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1、0X年审计局工作总结与计划 20X年以来，在区委、区政府的领导下,在上级审计机关的具体指导下,我局认真贯彻执行区委三届四次全会精神，围绕全区工作中心,着力在促进政策执行、规范权力运行、提高财政绩效、强化队伍建设、推动职责履行等方面下功夫,进一步加强财政预算执行审计、固定资产投资审计、领导干部经济责任审计、专项资金审计，全面提升审计工作水平,充分发挥审计在国家治理中的重要作用。截止目前，组织实施审计项目 2个，审计查出主要问题金额976万元，其中查出违规金额22万元，管理不规范金额94720万元;审计期间整改金额2087万元;应上交财政202万元，审计挽回损失4万元;核减投资额429万元。1-1
2、0月份，上报审计报告和信息129篇，其中市局采用31篇,被省厅采用39篇，中国审计报采用篇,提出审计建议13条。一、202X年审计工作情况 （一）以围绕中心、服务大局为己任,发挥审计监督服务职能作用 1.深化预算执行审计，为经济转型升级服务。根据局里统一安排，202X年完成了对区财政02X年度财政预算执行情况的驻点审计工作。本次审计采取大财政审计方式，在充分调研与沟通的基础上，整合审计力量,以预算执行审计为主线,强化审计跟进、问效民生资金,各职能科室分别对区财政局、住建局等单位农业资源综合开发、农村环境综合整治等专项资金进行审计调查。同时，今年上半年对区地税分局202X年度税收计划执行情况开展
3、了审计，审计主要以税收政策的执行为重点,旨在反映地税部门在税收管理中是否存在执法不严、征管不力、税收不实、管理不规范等问题,从而促进地税部门依法治税,保证我区地方税收收入持续、稳定增长。在关于202X年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告中，首次将民生项目审计、政府投资工程审计、领导干部经济责任审计等内容纳入进报告，受到区人大常委会的充分肯定。 2.强化固定资产投资审计，为经济建设和城市发展服务。围绕政府关心、老百姓关注的农桥建设、拆迁安置房建设等重点投资领域,继续加强对民生项目、城市建设项目的审计监督，发挥审计在政府投资项目科学决策、规范管理、控制成本、提高质量上的监督和服务作用,推动
4、城市建设项目又好又快实施。今年以来，组织实施了浦口区2X年度农桥项目、城南河河道整治工程、珠西河河道整治工程、江浦街道经济开发区拆迁安置房二期住宅项目竣工决算审计。加强对中介机构的管理,参与研究、讨论区工程建设领导小组办公室组织的应急工程承包商名录库的增补实施意见及中介机构库考核意见。下半年，根据区重点工程建设领导小组办公室统一安排，对跟踪审计和结算审计库内中介机构进行了考核、汇总,并将考核结果报领导小组办公室。全区审计中介机构共对个项目进行了决算审计，报审金额34526万元,核减金额2748万元。 3.推进经济责任审计,促进领导干部树立正确的政绩观、发展观。按照区委组织部的统一安排,今年计划
5、实施经济责任审计项目个,其中，“三责联审”项目2个。审计中，严格贯彻执行中办、国办下发的党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计的规定，积极推行“三责联审”,深化经济责任绩效审计。加强审计资源配置管理,根据经济责任审计任务重、人员少的特点以及项目的实际情况,整合全局审计人力资源、技术资源、信息资源,合理安排审计项目。并对项目完成时间责任到人,计划到天,增强审计成本高效管理意识,以较少的人力、物力、时间获得的审计成果。拓展审计内容,改进审计方法,把经济责任审计与财政财务收支审计相结合;审计查账与审计调查相结合;审计查账与审计座谈相结合;纵向、横向审计相结合，避免重复审计,提高审计效益。 4
6、.开展专项资金审计，牢固树立“民本审计”理念。紧紧围绕新农村建设、社会保障资金和关系群众切身利益的问题,开展重点资金和重点项目审计(审计调查)。在省、市的统一部署下，实施了农业综合开发资金专项资金以及村庄环境整治专项资金审计调查。在农业综合开发专项资金审计调查中，综合运用分析对比,延伸调查等手段,共查出高估冒算36万元,资金支付不及时5万元。审计调查报告客观反映、分析和评价当前农业综合开发资金的落实状况以及存在的突出困难与问题,提出完善农业综合开发资金管理的审计建议4条,为政府决策服务。村庄环境整治资金的项目涉及村委会、住建、城管等10余部门，走访调查了70多个村庄，通过审计调查，对全区村庄环
7、境整治工作做出科学合理的绩效评价,从而促进完善村庄环境建设和维护长效机制,更好地服务城乡一体化建设,保障农村居民的应有权益。 .加强指导,积极开展内部审计工作。年初,我局根据市局、市内审协会的要求,传达贯彻落实江苏省内部审计工作规定(江苏省人民政府令第88号)和江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计暂行办法的文件精神，系统学习了浦口区02X年内部审计工作指导意见。截止目前,全区各内审机构共计完成审计项目15项，其中:财务收支审计5项、经济效益审计12项、经济责任审计1项、基本建设审计78项、专项资金审计1项；提出建议被采纳35条，上报内审信息15篇,被采用篇，上报内审论文1篇,查出损失浪
8、费金额125.96万元，为国家、集体挽回了经济损失,节约了投资资金。同时,进一步规范了镇街、各部门的经济秩序,促进了党风廉政建设。 .认真组织实施政府交办任务,为领导决策提供依据。根据区委、区政府主要领导安排，我局实施了汤泉街道瓦殿村和江浦街道光明村两个村财务收支情况的审计项目。通过审计，摸清村级财务现状，揭示村级资金、资产、资源在管理使用上存在的问题及薄弱环节,分析原因，为区政府加强村级三资管理,规范村级民主监督提供依据。所撰写的2份审计报告被区委主要领导批示，肯定了报告所述情况清楚、问题明确、建议合理，反映了审计工作深入细致、扎实有效,要求相关街道拿出整改意见，杜绝类似问题发生。 7加强沟
9、通协调，配合做好市局对我区相关镇街财政运行情况审计调查工作。积极主动与区财政局联系,建议召开专题会议，提前部署相关迎审工作。加强对顶山街道、桥林街道内审人员的指导,确保各项工作衔接到位。同时积极配合市局审计小组，做好审计进点、现场审计的各项服务协调工作，保证项目顺利实施，并按时序进度完成审计任务。8、全力以赴,做好审计署对我区政府债务审计工作。根据国务院要求，今年8-9月份审计署组织全国审计机关对政府性债务审计进行审计，我区由审计署下派的审计小组直接审计,对此，我局高度重视,抽调2名业务骨干专职配合审计组开展相关工作,认真学习审计方案，了解和掌握此次审计的基本要求。同时，主动与审计组交流业务信
10、息,加强与财政、融资平台等单位的沟通与联系，根据审计组要求，及时、真实、准确地提供审计组需要的文件、资料和数据，确保审计工作圆满完成。 9、全员参与,做好服务保障亚青会各项工作。根据亚青会浦口区指挥中心统一部署和要求，结合巡防区域实际,制定详细的网格化巡防方案，编排巡防值班表,明确局领导带队，对所属区域开展2小时不间断安保巡防，重点抓好社会面防控和文明行为引导工作。在市亚青组委会的统一要求和部署下,抽调名骨干进驻亚青体育公园场馆,脱岗2个月,专职开展亚青体育公园场馆监察审计工作,为亚青会提供一线服务。同时，安排专人与区财政局共同组成属地保障经费审核小组,共同对亚青村和各比赛场馆申请的属地保障经
11、费项目进行会审，确保浦口区内亚青村和各比赛场馆经费能及时拨付到位。 （二)以规范管理、突出绩效为重点，提升现代审计水平 今年,我局以审计项目管理创新为抓手，做强做优绩效审计，大力推动审计质量建设、审计信息化建设再上新水平，加快推进审计转型升级。 1以业务培训为载体,着力提高审计工作水平。为了使审计工作逐步上台阶,不断加强审计人员业务学习和专业技能培训，我局采取帮学、互学、集中学和以审促学等多种方式开展教育培训,狠抓审计队伍自身建设，提升审计人员分析理解能力、语言表达能力、工作协调能力，培养团队合作精神，树立全局一盘棋的观念。 3月初,开展了为期一个星期的审计业务培训班,对全局人员及相关内审人员
12、统一培训，请来市局相关处室的专家，现场辅导如何打造优秀审计项目。同时积极鼓励年轻业务骨干走上讲台，讲解AO应用实例和计算机审计方法,让全局所有人员相互学习,取长补短，既丰富了审计业务知识,提高审计质量,也开阔了审计干部的视野，在相互学习，相互借鉴的良性氛围中不断提升业务能力。 2.以数字化审计为手段，着力提升审计工作效率。为适应当前审计形势任务需要，广泛应用审计信息技术，努力提高审计效率和效果，实现审计手段信息化转型,上半年,我局制定了包括信息化工作责任制度、信息化建设工作实施意见、信息化考核办法及计算机及网络安全保密制度等“一揽子”信息化制度措施,以制度促审计信息化建设。通过一系列制度措施的
13、建立,统一了全局人员的思想,引导全体审计人员充分认识信息化在整个审计工作中的全局性、战略性地位和作用，同时也清醒认识到自身的差距,充分调动和激励全局人的积极性、主动性,增强做好审计信息化工作的紧迫感和责任感,为我局下一步信息化建设打下了坚实基础。3.以项目质量管理为抓手,着力防范审计风险。坚持“提升质量、争创精品”的理念，要求审计人员以精益求精的态度抓项目质量，创审计精品，防范审计风险。一是实行审计业务规范制。组织全体业务人员认真学习市局审计组组长审核规则、审计业务部门复核规则、审计项目审计业务会议审议规则、审计项目审理工作办法等文件,严格标准,统一规范,对项目质量实行全方位控制。二是实行优秀
14、项目示范制。坚持“示范引领、打造精品,以点带面、整体提升”的思路，通过优秀项目档案科室传阅、优秀审计报告集中点评、优秀项目主审经验交流等形式,在审计人员中营造“人人注重审计质量,个个争创审计精品”的良好氛围。三是实行项目质量点评制。定期召开审计项目质量情况通报会,重点针对项目审理中发现的共性问题,围绕审计方案、审计证据、审计报告、审计程序等质量控制的关键环节和薄弱环节,开展项目质量点评活动，提升项目质量。 (三)以创先争优、转变作风为路径,提高审计队伍整体效能以全区开展的“三争一创”、领导干部下基层“四解四促”、“党支部晋位升级”主题教育活动为载体,强化理论学习，转变工作作风,提升服务水平，保
15、持清正廉洁,争创学习型、勤廉型、服务型审计机关，增强审计干部的综合素质。 1继续开展领导干部下基层“四解四促”活动。为提升活动成果和实效,我局领导班子全体成员和中层干部在深入挂钩联系的石佛寺社区充分调研,在去年制定的浦口区审计局领导干部下基层“四解四促”活动方案的基础上,紧密联系审计监督职能，创新活动载体，进一步完善“四解四促”领导责任机制、联系沟通机制、问题破解机制和共建长效机制;制定了区审计局202X年领导干部下基层“四解四促”活动计划 ，明确了今年的活动计划和目标任务，积极有序地组织领导班子成员开展下访活动。2.开展“党支部晋位升级”活动。根据区委组织部、区机关工委总体部署，结合审计工作
16、实际,积极开展基层党组织晋位升级活动。围绕基层组织建设年分类定级确定的“党组织带头人、工作思路、工作制度、活动阵地、保障机制、工作业绩、群众反映”等7项指标，局党支部和党员在前期自查自评、党群评议的基础上，制定出浦口区审计局党支部晋位升级工作实施方案,并根据有关通知要求，采取切实有效措施，加强党组织阵地规范化建设。 3.开展党风廉政学习和思想作风建设。年初，区委、区政府就如何贯彻落实中央“八项规定”及省市有关作风规定作了整体要求。随后，我局组织机关全体人员集中学习传达有关会议和文件精神,并要求所有人员联系个人工作实际，认真查找整改自身存在的问题和不足，把解决突出问题与履行岗位职责结合起来,进一步解放思想,更新观念,增强发展意识、服务意识、竞争意识,使全局干部职工在思想观念、工作作风和纪律上都有了明显提高,为树立良好的审计形象打下了基础。
