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1、厦门协诚工程建设监理建设工程监理行为检查表工程名称： 工程总监：编号：序号工程名称及检查内容标准分实得分占比备注一综合管理51工程监理部组建11.1工程工程监理人员备案登记表有原件并在公司监理 部备案1.2总监任命、总监代表授权书有原件并在公司监理部 备案1.3有资格证、上岗证、毕业证、职称证复印件1.4人员变更有文件并符合程序并在公司监理部备案2监理人员分工职责履行情况及工程监理部质量目标12.1监理人员有书面明确分工2.2有明确的监理职责及工作流程2.3有书面的经分解的质量目标，并能满足监理合同的要 求2.4质量目标有季度自查结果，全年有书面总结3监理办公形象13.1有办公地点，办公桌椅柜
2、子整齐清洁，挂表牌上墙3.2办公地点文明，便于开展工作3.3监理人员着装整洁、佩带胸卡3.4监理人员遵守劳动纪律、工程监理部每天按实考勤4公司管理制度贯彻情况14.1有质量平安监理管理制度并认真执行4.2公司下发文件有收文登记并按程序保管含电子文档4.3全体人员阅读公司下发文件后有签名4.4公司管理精神传达及时，并在监理日记中人才反映二工程质量控制405图纸审查与会审25.1有自审记录，提出审查意见5.2提出合理化建议5.3有会审纪要原件，各单位代表签字5.4待定问题有明确答复6第一次工地会议和监理工作交底26.1开工前业主主持召开，监理人员参加介绍监理机构、 人员及分工6.2介绍监理规划主要
3、内容，提出对施工准备工作的意见 和要求，介绍监理平安责任及监理平安措施安6.3监理交底有施工单位签字确认6.4有纪要并经各方代表会签序号工程名称及检查内容标准分实得分占比备注7施工组织设计审查27.1开工前已编制，施工企业已自审并有平安管理评价7.2施工企业技术负责人已签字，单位已盖章7.3施工企业负责人已签字，单位已盖章7.4符合施工合同要求7.5结合工程特点，内容完整安7.6有特殊关键工序施工技术措施或施工方案安7.7有模板设计及模板撤除方案安7.8有应急预案及防台风预案7.9有报审表7.10专业监理工程师提出审查意见7.11总监审定批准、签认返回7.12监理报送建设单位8专项方案审查及认
4、证28.1是否对专项施工方案进行审核及签字应有审核意见8.2应经专家认证方案而未认证的8.3质量技术措施与审查通过组织设计或专项方案严重不 符，监理机构既未提出整改要求并催促落实到位9编制监理规划29.1开工前编制9.2按公司规定编制审批9.3结合本工程工程的实际情况，内容完整并应有平安监 理控制措施安；应有节能控制措施；应有平安文明督 促控制措施；应有平安危险源辨识内容10编制并批准监理实施细那么310.1相应工程开始施工前编制完成10.2结合专业特点，详细具体，有可操作性和有针对性的 平安具体措施安10.3符合质量验收标准要求本工程监理规划要求10.4按规定经总监理工程师审批11开工审批和
5、备案111.1建设单位施工许可证有存件11.2质量监督、平安有核准的申报表11.3质量、平安、技术各项管理制度已建立并使之满足A.0.1表的要求施工现场质量管理检查记录11.4开工条件已审查，开工报审表已审批11.5开工备案表已返回12承包单位资质报审212.1总承包资质报审留置中标通知书；营业执照；资质 证书；平安生产许可证12.2分包单位资质报审营业执照；资质证书；平安生产 许可证；工程班子人员及特种作业人员资质资料序号工程名称及检查内容标准分实得分占比备注1212.3试验室资质报审含等级及其试验范围；对试验设备 的法定计量检定证明；试验室管理制度；试验人员的资格 证书；本工程试验工程的要
6、求13材料/构配件/设备报验及复验513.1材料见证检验有方案，有业主委托检验协议，并在开 工前签认13.2产品合格证、出厂检验报告、进场检验报告等证明有 效13.3见证取样检验有台账13.4焊接接头有见证检验，外观有全面检查记录13.5报审表按程序核验签复13.6混凝土、砂浆试块制作检验有见证14检测、计量设备器具检查214.1检查承包单位检测、计量设备检定证书14.2检查承包单位专职测量人员岗位证书14.3定期检查承包单位直接影响工程质量的计量设备的 技术状况14.4建立检测设备使用台账包括施工单位的本公司设 备15测量放线成果报验215.1 + 0.0 0验线记录15.2现场查验桩点，桩
7、位有效保护有记录或见证记录15.3独立复检并审批报验单16监理旁站316.1有施工旁站监理方案并在开工备案时上报16.2有旁站监理记录和施工监理双方签字包括土方回 填；脚手架安拆；高大模板支撑；桩基碌浇筑；施工电梯 安拆；塔吊安拆；深基坑开挖等16.3有检查施工质检人员到岗、持证上岗记录16.4有检查机械、物料、计量准备记录16.5核查进场材料、构配件、设备、商品碌质检报告16.6见证取样送检复验监理记录16.7检查施工方案和强制性标准执行记录16.8有旁站整改、暂停施工的施工应急措施记录16.9及时发现处理质量问题，做好旁站监理记录16.10监理日记有记录，旁站原始资料完整17监理巡视和平行
8、检验217.1按检验批进行巡视，根据实际情况进行平行检验，有 记录17.2按验收标准内容进行巡视和平行检验17.3发现质量缺陷有监理通知单及签认的监理通知单回 复单序号工程名称及检查内容标准分实得分占比备注1717.4发现重大质量隐患等有总监下达暂停令17.5有停工整改总监签署的复工报审表17.6监理日记有记录17.7有总监巡视记录18质量验收218.1地基基槽及其他隐蔽工程在隐蔽前按程序验收，表单签署符合要求18.2验收有施工质检员或工程技术负责人参加18.3资料齐全，验收记录完整，签署等符合标准要求18.4试块留置记录完整，应有碌试块台账18.5应有水泥报验单台账18.6应有钢材报验单台账
9、18.7应有钢筋焊接接头台账18.8碌开盘鉴定记录含坍落度完整18.9碌浇筑令完整、有序18.10塔吊、施工电梯、模板等自升式架设施工专项验收 有报验和备案18.11实体检验完整，财政投融资工程，碌有回弹检验19工程变更管理119.1工程变更有设计变更文件，重大变更并经施工图审查机构加盖审图章，涉及环保内容应经有关部门审定19.2程序符合要求，有业主签认19.3采用C2表20检验批及分项工程质量验收320.1检验批施工单位自检合格申报20.2监理组织施工质检员进行检验批验收20.3检验批验收记录符合合格质量规定20.4执行工程建设标准强制性条文记录清楚20.5分项工程由监理组织验收20.6资料
10、齐全验收记录符合要求21分部工程质量验收121.1由总监组织验收，有通知记录21.2参验各方参加人员符合标准规定要求21.3地基与根底验收资料抽查21.4主体结构验收资料抽查21.5碌结构子分部验收前结构实体检验记录22竣工预验收及竣工验收122.1审查报送的竣工资料22.2对工程质量进行竣工预验收22.3存在问题监督承包单位整改22.4签署工程竣工报验单22.5提出由总监、技术负责人签字的监理评估报告序号工程名称及检查内容标准分实得分占比备注2222.6提供竣工监理资料报业主22.7参加建设单位组织的竣工验收，总监参加签署竣工验 收报告23施工质量缺陷及质量事故处理223.1质量缺陷、隐患、事故有检查记录，系统性缺陷有专 项方案23.2及时下达质量缺陷整改监理通知单23.3施工整改有监理通知回复单23.4监理检查施工整改有记录23.5发现重大隐患或质量事故及时下达暂停令23.6下达暂停令前事先向业主报告23.7重大隐患处理有施工整改措施并报批23.8重大质量事故应按程序上报23.9重大质量事故应有批准的处理方案23.10对隐患整改事故处理过程和结果监理跟踪检查和验 收23.11有总监签认的质量事故报送业主23.12批准复工令23.13隐患、事故处理记录资料完整归档三工程造价控制524按程序进
