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1、物资采购及验收管理制度一、申购制度1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过 申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。2、物资申购单由申购人填写，经科主任复核，仓库核量，主管 院长审核，院长批准后交由采购人员采购。3、申购单一式三联，所有字签完以后，申购科室自己留存一联 作为科室留底，交仓库一联作为收入库核对用，交财务一联作为 财务核对付款用。二、采购制度及流程1、各科室、部门所需物资应在每月 28 日前做好下月方案，交 仓库保管整理，仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月 3 日前提 出采购方案交办公室负责办理。2、办公室应根据仓库上报的方案在当日及时汇编上
2、报，由会计 核对、院长审核、总裁审批批准前方可进展采购。3、采购专业性物资，应当由采购员与业务科室共同采购。物资 购来后，必须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。4、增添新的设备及物资，各科室必须提出书面申请，经院领导 批准后， 方可递交采购员。 为防止盲目采购和工作漏洞，采购员在进 展市场调查后，须制填价格比对表交院领导审核确定前方可采购。5、采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质、资 料、证件等相关合格证和许可证。6、因抢救等特殊情况的零星采购，应采取先请示后采购、急事 急办的原那么，从速采购，保证急需。7、为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，仓库人员不可兼采
3、购员职务8、严禁无方案无单据采购，违者追究经济责任。具体采购流程：1、每月 28 日前各科室做好下月方案，交仓库保管整理。2、每月 3 日前，仓库保管将全院的申购方案进展统计，填写 物品申购表 ?并打印交于办公室。3、办公室将 ?物品申购表 ?交主管院长、院长、审批、签字。审 批需 1-2 个工作日。4 、后勤部收到审批后的 ?物品申购表 ?，安排采购一周内采购到 位。5、采购员将医院所需的物品送至医院， 由医院仓库保管员验收、 入库、登记、上账。三、验收制度及流程1、凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其它正规手续方 能验收入库，经仓库办理入库验收手续后，方可记账、领用。2、验收时必须有采
4、购人员、库房人员、具体使用科室负责人三 方在场共同验收，否那么不得填写入库单。3、入库单由仓库保管员填制，并由库管员、采购人员、验收人 员、会计签字。一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联采购保存， 一联财务作帐并登明细帐。4、验收新购物品时，新购物品不得与私人物品调换。5、各科室未办请购、审批手续而擅自采购的物品，一律不得验 收入库。四、入库制度及流程1、物资入库： 保管员、采购员一起凭请购单与交货人交接手续， 核对物资名称、规格、型号、数量；2、入库物资与请购单不符、不成套、不齐全等，立即告知供货商，供货商要采取相应的处理，不得拖延；3、后勤会计凭后勤库房签字的送货单据上后勤库房账，无库房
5、签字的送货单据财务应拒绝受理；4、物资验收无误后，由库房填写 ?验收入库单 ?作为入库上账的 依据，填写 ?验收入库单 ?一式三份：一份给采购，一份给后勤保障 科，一份会计留存 。做到账与账相符后勤会计账与库房账相符 ， 账与物相符库房的账与实物相符 ；5、对于物资验收入库过程中的有关数量、质量、规格、品名等 不相符的现象， 保管员有权拒绝办理入库手续， 并视其程度报告后勤 保障科、财务科和主管领导处理；6、对库存物资应做好防湿、防尘、防霉、防蛀、防火、防盗工 作，对易碎和易坏品应格外小心存放，对危险品应单独存放；7、同类物品应集中存放同一场所摆放时注意取拿方向一致。8、厚重品置于下方，轻薄品
6、置于上方，出库频率高的放于出口 附近，各物品存放堆之间应留有足够的通道，方便搬运操作；9、手续不全的提货领物品事项，保管员有权拒绝发放。10 、库房每月 25-30 日与财务会计一起对本月入库、出库、库 存物品进展盘点。盘点表报一式三份库房一份，后勤保障科一份， 主管领导一份。 在月底盘点中注意有限期的物品，及时发放， 减少 浪费。物资的出库领用制度一、各科室领用的各种物资，要求库管员认真填写出库单。二、出库单一式三联，会计记帐联、保管联，科室领用联。出库 单上必须有保管员、领料人签名。会计、保管、科室各个物资明细帐 都相符。三、入库单、出库单应在每周一及月末 25 日由保管送交财务科， 及时
7、传递，及时核实，真实反映库存量。规定以旧换新的物品必需以 旧换新，否那么不给领取。四、各科室每月月末应把本月领用的物资及耗用明细表报送财务 科一份，经财务科核对后， 对各科室进展考核。 确保物资出库准确性， 有利于考核各科室的本钱核算。医院物资下送制度为了加强医院物资内部成员之间的沟通， 便于及时掌握物料齐套 备料情况，提高工作效率， 保证物资配送整体工作有序、 高效的进展， 特制定本管理制度：一、物资下送工作人员要严格遵守国家的相关法律， 遵守医院的 规章制度，不得违规下送物资。二、下送物品要做到：数目清楚、质地完好，假设有数量短缺、 质量有损、既要当面分清责任，又要时候妥善处理。三、物资下
8、送工作人员到库房领取各种物资一律凭物证供给科签 发的“出品申请单。无“出库申请单，一律不受理。四、库房应坚持物资下送制度。五、科室领用的物品质量、 规格不合格者， 可当天内到库房退换。应急物质采购预案医院后勤部门所储藏的物质缺乏或断档的情况下， 为确保全院各 科需求和医疗平安平安，根据有关规定，制定本预案。一、应急采购组织管理医院确定机构和人员， 切实加强对本单位物质供给配送及应急采 购的组织管理，及时掌握动态变化，及时发现问题，解决问题，确保 物质供给配送不断档。二、应急采购适用范围1、库存缺乏的物质，急用物质。2. 临床使用特殊物质。3. 应激状态下继续物质。三、应急采购主体、原那么、方式应急采购实施主体。原那么上办公室是应急采购实施主体。 应急采购有关原那么。 出现应急采购需求后， 各科必须遵循以下原那 么：所需物质类型、品种、数量。办公室接到通知应在第一时间内完 成采购任务。四、应急采购后期处置1、及时查找原因。办公室处理后应立即查找原因，客观分清责 任主体原那么上原因，进展整改。2、整改措施及书面材料上报主管领导。3、严格责任追究。对造成应急采购的责任主体及人员，予以严 肃处理。
