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1、废旧物资管理办法公司废旧物资管理办法1 目的规范废旧物资管理 , 加强废旧物资回收、处置工作, 加快废旧物资的及时回收和资金变现。2 适用范围公司各部门。3 职责经营管理部经营管理部是废旧物资的归口管理部门 , 负责制定和完善公司废旧物资管理的相关制度。负责废旧物资回收库的管理。负责各类包装物的鉴定。组织对手续完备的报废物资按批次处置变现。 协调废旧物资管理环节中的有关问题。 财务资产部牵头组织固定资产的报废工作。参加废旧物资处置方式的确定工作。根据废旧物资处置结果 , 办理相关财务手续。督促使用保管部门根据报废物资处置结果调整资产台帐、卡片, 保证帐、卡、物相符。生产技术部负责生产类物资的报
2、废鉴定工作。物资使用部门负责对日常维护、检修活动中产生的废旧物资进行回收、分类整理 , 负责据实填写“废旧物资鉴定表” , 附件三 , 并办理鉴定手续 , 负责如数移交完成鉴定的废旧物资 , 承担移交前的妥善保管义务。审计办事处全过程监督、审查废旧物资管理程序有效、合法。纪检监察部监督废旧物资管理关键环节是否规范、合法。负责受理废旧物资处置工作中的投诉举报。负责对废旧物资处置工作中的违规违纪问题提出处理意见。行政管理部4 管理程序和内容工作程序物资使用部门将废旧物资或包装物分类存放、登记, 并申请相关部门鉴定。物资使用部门将经鉴定的废旧物资或包装物, 须持盖1章生效的废旧物资鉴定表, 交回经营
3、管理部。经营管理部组织财务资产部、审计办事处、纪检监察部等部门相关人员共同对拟处理的废旧物资或包装物进行评估, 并依据废旧物资特性 , 商议提出处置变卖建议方案。经营管理部向公司分管领导汇报并获得批准后, 组织财务资产部、审计办事处、纪检监察部等部门相关人员按批准的变卖方式处置废旧物资或包装物。工作内容废旧物资和包装物的回收管理2收到“一般废旧物资鉴定表”后 , 到现场核实废旧物资存放情况 , 在不影响车辆通行、人员装卸和现场设备安全的前提下 , 尽快安排处置。废旧物资和包装物的处置3检监察部等部门人员共同参与, 并由经营管理部责任人将评议过程及结果如实记录,形成会议纪要。废旧物资的装车监管废
4、旧物资和包装物的出厂4废品明细等信息由经营部废旧物资处置经办人认真填写, 然后按财务资产部确认收款签字审计办事处签字经营管理部负责人签字、盖章行政管理部保卫监督签字的程序进行办理 , 废旧物资出门证一式四份, 经营管理部、财务资产部、审计办事处、行政管理部分别留存 , 行政管理部保留出门证原件。5 主要风险与关键控制主要风险经营管理部在清点废旧物资申请部门所交实物时 , 因“一般废旧物资鉴定表”明细不清 , 造成实物数量与“一般废旧物资鉴定表”明细不一致 , 存在废旧物资或包装物流失现象。 现场存放的废旧物资由于物资使用部门监管人员监装不严 , 可能造成买方错装现象。在实施最终拉运过磅时 ,
5、因监管人员监管不到位 , 可能造成过磅数与实际数量不符。关键控制5规范“一般废旧物资鉴定表”明细的填写格式 , 经营管理部废旧物资库管人员严格把关。经营管理部在组织实施现场废旧物资拉运前 , 须确认废旧物资所属部门监装人员到场, 并汇同买方人员三方共同确认废旧物资范围。在最终实施拉运时 , 经营部应组织审计或监察人员、行政部保卫人员 , 并汇同买方人员共同签字确认废旧物资的过磅数量。6 专业术语及缩略语无7 引用标准、支持性文件无8 附件附件一 ,废旧物资竞价流程图附件二 ,废旧物资处理流程图附件三 ,一般废旧物资鉴定表附件四 ,固定资产报废审批表附件五 ,报废固定资产回收单附件六 :废旧物资
6、处理清单附件七 ,公司废旧物资出门证附件一6附件二7附件三一般废旧物资鉴定表年 月 日 序号 废旧物资名称单位 数量 原存放地现存放地备 注废旧物资鉴定人鉴定时间鉴定部门意见( 盖章 ) 废旧物资申请部门承办人废旧物资接收部门承办人8附件四固定资产报废审批表年 月 日 固定资产固定资已使用年净值及净规格型号附属设备制造厂家计量单位 数量 原值 购进年月耐用年限已提折旧卡片编号产名称 限 残值报废原因 :漳泽电力申请单位鉴定人员公章公章主管经理 :企业领导 :专业技术人员 :审批意批准部门主管 :财务部门主管 :审计部门主管 :审计部门 :见财务部门主管 :二级管理部门主管 :经营部门主管 :财
7、务部门 :经办人 :经办人 :9附件五公司报废固定资产回收单年 月 日 卡片编号固定资产名称规格型号单位 数量 资产状况使用部门二级管理部门 :物资供应部门 :经办人 :注: 本表一式三份，使用部门、财务资产部、物资供应部门各一份，物资供应部门留原件，其他部门留复印件。10附件六废旧物资处理清单年 月 日序皮重 毛重净重金额废旧物资名称车牌号存放地 号 ( 吨) ( 吨) ( 吨) ( 元)合计部门承办人确认签名计量人员 ( 盖章 )收购单位存放部门经营管理部财务资产部审计办事处纪检监察部11附件七公司废旧物资出门证编号 :经营部经办人日期年月日时回收公司负责人废旧物资种类运输车辆牌号废品明细经营部负责人财务确认收签字、盖章款签字保卫监督签审计办签字字本出门证一式四份，经营、财务、审计、保卫分别留存。12
