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1、合肥东胜汽车电子有限公司 作成日期： 供应商4M变更管理程序 作业标准编号： 版次： 一、 目的制定供应商4M变更管理程序的目的是为了规范合肥东胜汽车电子有限公司所购买的部品、材料在供应商处发生变更时，供应商应采取的相应措施。4M：Measurement(测定)、Machine（机器设备）、Material（材料部品）、Method（作业方法）二、 范围 该程序适用于东胜公司的所有供应商。三、 变更申请流程图4M 变更申请兼实施确认书部品变化点管理区分基准的明确化确认测试数据的收集和保存双方确认结果的保存检讨书品管部采购部生产部技术部供应商采购部管理区分A管理区分B供应商内部管理供应商供应商T
2、OCAD供应商确认变更后的影响度检讨相关部门对变更内容、实施时期、变更后影响度的确认TOCAD承认申请管理区分的判断起案 IQC品管部IQC供应商供应商采购部不可导入不可导入可导入外箱做出变更标识附上出货检查成绩书现场确认提供相关资料文书历史记录的保存数据的收集和保存变更联络书附送样件4M变更执行情况送货给TOCAD实施时期的联络导入的实施导入可否判断四、部材变化点管理区分在正式变更之前需发送4M变更申请兼实施确认书至东胜，并我司批准后方可进行变动。根据资料变更内容管理分类进行修订管理分类添附资料NO项目内容品质环境ABAB1加工工厂变更从即存供应商转移到其外包工厂的场合OOa/b/c/d/e
3、即存供应商的加工工厂发生变更的场合OOa/b/c/d/e2材料变更材料制造商发生变革的场合OOa/b/c/d/e材料发生变更的场合OOa/b/c/d/e辅助部材发生变更的场合（此项仅限于电气部品）OOb/c/e追加使用专用材料部品的场合（此项仅限于电气部品）OOa/b/c/d/e辅助部材料发生变更的场合（其他部品部门）OOa/b/c/d/e3加工条件变更如认为该变更可能会影响到产品的外观档次、尺寸、性能（包含由东胜提出的变更要求O-a/b/d/e 认为该变更对产品没有影响O-4工程变更QC工程图上记载事项发生变更的场合O-a/b/d/eQC工程图上没有记载的场合对品质环境有影响时OOa/b/c
4、/d/e工序顺序发生变更的场合（仅限于其他部门）O-5设备变更使用新设备加工的场合（变更/增产/节约劳动力/自动化等）OOc/g设备的改造，修理的场合OO-即存工程中发生设备移动的场合OO-当上述变更对产品品质有影响的场合OOa/b/c/d/e6治具变更产品加工过程中所用的治具重新制作、改造的场合OOc/g7模具变更使用其他厂家移交过来的模具进行生产OOa/b/d/e增加或更新模具的场合（技术评价途径中没有记载的场合）OOa/b/c/d/e/f/g影响到原来设计结构、尺寸和组装加工品质的现有模具改模、修模（前模、后模以及镶嵌结构，行位针修理等）OOa/b/e即存模具除以上外的改模、修模的场合O
5、O-日常保养（研磨、清洗、模具拆装等）的场合OO-8检查方法变更测试标准、测量仪器、检查治具、测量方法的变更O-a/b/e出货检查书内容发生变更的场合O-a/b/e工程检查记录的内容发生变更的场合O-除上述以外的检查作业指导书发生变更的场合O-9人员的变更品质管理者代表发生变更的场合O-作业员和检验员发生变更的场合O-10包装方式变更如果变更（搬运、包装盒现品表示）对出货品质有影响O-a/b/d/e11设计的变更注)设计变更场合要添付变更联络书O-12客户要求根据客户请求，在东胜同意并指示发生的变更O-h13安全规格可追溯性公司名称发生变更时O-h产品的型号，部品名称变更时OO-a/b/c/d
6、/e/f安全规格类（UL、TUA等）相关，新规登录，变更，取消的场合O-d/h上述变更可以相互叠加（但需按照对应变更项目提交材料）。运用方法1、 提出区分： A：需要提出（4M变更申请兼实施确认书、评价表等） B：不必提出（供应商内部履历管理）2、 提出流程: 供应商 采购部（受理） 品管部（接收） 各部门回议品管部长（承认） 采购部供应商回议部门：品管部采购部 生产部 技术部3、 添附资料：根据变更项目的不同，供应商至少需要提交上表要求资料：a、 寸法规定数据 b、特性数据（与性能、可能性相关） c、化学成分分析书d、纳入仕样书 e、对象样品 f、废弃证明书g、模具切换通知书 h、其它 4、
7、变更联络书：4M变更申请兼实施确认书承认后的初回品需附上变更联络书 5、环境区分：需要确认东胜电子有要求事项的环境有害化学物质一览（最新版）里规定的物质影响度。 6、TOCAD依照“供应商4M变更管理确认表”对主要供应商进行现场确认。 五、部品变更管理导入后外箱标识方式 【初回品】 图1 使用目的：旨在明确量产的初批 标识方法：将右图1标签贴在所有外箱上 标识批次：第一批 【对策品】 使用目的：用于品质投诉等不良对策批的识别管理图2 标识方法：将右图2标签贴在所有外箱上 标识批次：连续三批 【变更品】 图3 使用目的：用于产品规格发生变更时的识别管理 标识方法：将右图3标签贴在所有外箱上 添附资料：变更联络书 标识批次：连续三批【特采品】 使用目的：经客户同意特采接受该批次的识别管理图4 标识方法：将右图4标签贴在所有外箱上 标识批次：所有批次 以上四项要求在出货检查报告书中注明相关内容 六、 相关表格1、4M变更申请兼实施确认书2、 变更联络书修订版次修订日期修订内容 修 订 经 历
