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1、制造制度采购、外包管理编号M09供应商辅导办法版本1.0日期1.总则1.1制定目的为积极培育供应商成为本公司坚强的主力后勤阵容，以提高经营合理化水准，特订定本规章。1.2适用范围凡本公司供应商辅导管理，悉依照本规章所规范的体制管理之。1.3权责单位制造部为本规章之权责单位，权责单位主管经承认单位授权，负责本规章管制，并确保依本规章规范作业。2.调查评核作业2.1施行程序1） 实施采购前应办理供应商调查，并填具供应商调查表，其目的为了解供应商之制程能力与品管功能，以初步确定其是否有能力供应符合本公司所要求品质水准之材料。【见】【附件1】表单：M09-T01供应商调查表2） 调查资料经生技、采购、
2、品管、生管四个单位会签意见后，呈总经理批准，才得成为本公司之供应商。3） 未经供应商调查认可之厂商，须经总经理特准，始得采购。评核之结果，由各评核单位做成建议，提供总经理作为核定是否准予成为本公司供应商之依据。对供应商所供应材料之价格，由本公司之采购单位，依供应商下列之因素作评核：1） 素材价格2） 加工费3） 估价方法2.1.4技术评核对供应商之生产技术，由本公司之生技单位依供应下列之因素作评核：1） 技术水准2） 技术潜力2.1.5品质评核XXX有限公司页次1/8制造制度采购、外包管理编号M09供应商辅导办法版本1.0日期对供应商之品质评核，由本公司之品管单位依供应商下列之因素作评核：1）
3、 进料品管2） 制程品管3） 成品品管制度执行能力、效果。2.1.6生管评核对供应商之生管评核，由本公司之生管单位，依供应商下列之因素作评核：1） 生产计划2） 进度控制3） 交货控制2.2供应商复查1） 经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次。2） 若供应商之交货品质或日期有变异时，应随机复查，其目的为辅导供应商品管制度，以协助解决品质问题。2.3供应商意见调查1） 经调查认可之合格供应商，原则上每季意见调查一次。2） 调查意见由采购单位做成季报，呈主管核示后交相关单位配合研商改善之。【见】【附件2】表单：M09-T02供应商意见调查表3.评价作业3.1评价分等供应商之评价，每月依供应商
4、等级评核表评核一次。【见】【附件3】表单：M09-T03供应商等级评核表1） 优良（A等）：90.1-1002） 好（B等）：80.1-903） 平（C等）：70.1-804） 不甚好（D等）：60.1-705） 不合格（E等）：603.2辅导方式1） 交货品质列为B等之厂商，进料品管将依各厂商交货之主要品质缺点，以书面或电话促其改善。XXX有限公司页次2/8制造制度采购、外包管理编号M09供应商辅导办法版本1.0日期2） 交货品质列为C等以下之厂商，由进料品管依其近三个月交货评核及评等偏低原因，作改善或淘汰之建议，并辅导之。3.3评价项目供应商交货实绩评估项目及配分范围如下：1） 品质评分：
5、40分2） 包装评分：10分3） 交期准确性：25分4） 价格评分：10分5） 售后服务：15分3.4评分方法评分方法如下：依据进料验收时，交货不良率评估评比=100-50（不合格批数/全部检验批数）+（全部不良样品数/全部样品数）【注】不合格批数包括特认批数1） 依据本公司规定包装标准及货品保护情形酌情评分。2） 包装、外箱须标示数量、机种、品名、颜色、重量等。依据本公司发出之订单规定交货日为准，评分方式如下：1） 如期交货得分25分2） 延迟1-2日得分20分3） 延迟3-4日得分10分4） 延迟5-6日得分5分5） 延迟7日以上得分0分依据供应商之价格水准与估价行动予以评分，评分法如下：
6、1） 价格水准A）价格公平合理：6-7分XXX有限公司页次3/8制造制度采购、外包管理编号M09供应商辅导办法版本1.0日期B）价格稍为偏高：4-5分C）经常要求调价：1-3分D）以不承制相逼：0分2） 估价行动A） 行动迅速、价格合理：3分B） 行动缓慢、价格合理：2分C） 行动缓慢、价格偏高：1分D） 置之不理：0分依据供应商之价格水准与估价行动予以评分，评分法如下：1） 交换品交换行动A） 按期更换：8分B） 偶而拖延：5-7分C） 经常拖延：1-4分D） 置之不理：0分2） 抱怨处理A） 诚意改善：7分B） 尚能诚意改善：4-6分C） 改善诚意不足：1-3分D） 置之不理：0分3.5评
7、等处理供应商等级评核表每月由品管单位做成，于次月五日前呈报制造部经理，并按评定等级作奖惩处理；1） 成绩达90分（优良）以上之厂商，本公司酌予短期期票或现期支票支付货款，以资鼓励。2） 未达80分（平）之厂商，由采购单位人员提醒注意并要求改善之。3） 未达70分（不甚好）之厂商，由采购单位人员考虑更换之。4） 未达70分（不甚好）而无法更换之厂商，应将同性质厂商相互比较，择其优者辅导之。5） 60分（不合格）以下者，除名不再采购。4附则XXX有限公司页次4/8制造制度采购、外包管理编号M09供应商辅导办法版本1.0日期4.1制修废与颁布实施本规章属管理规章，经评议会审议后，呈总经理核准承认，并
8、交由权责单位颁布公告实施；修订或废止时亦同。4.2编号、版本、日期、页次/页数本规章之项类、标题、编号、版本、实施日期、公司名称、文件页次/页数等项，见本规章之页首与页尾。5.附件【附件1】表单：M09-T01供应商调查表【附件2】表单：M09-T02供应商意见调查表【附件3】表单：M09-T03供应商等级评核表XXX有限公司页次5/8制造制度采购、外包管理编号M09供应商辅导办法版本1.0日期【附件1】表单：M09-T01供应商调查表供应商调查表厂商编号：年月日填记名称地址电话负责人经办人总公司分公司工厂公司概况资本额万元机器设备名称台数厂牌规格购入年/月购入成本性能建立登记日期年月日工厂登
9、记证字号往来银行银行分行银行分行开始往来年月日停止往来年月日所属公会或团体协力工厂数协力工厂利用率%平均月营业额万元材料来源材料名称供应厂商价格（元/单位）员工职能人数干部/人员工/人大专/人高中/人平均月薪（元/人）主要产品品名比率品名比率主要销售对象公司名称比率公司名称比率总经理准不准生技可不可品管可不可生管可不可采购可不可XXX有限公司页次6/8制造制度采购、外包管理编号M09供应商辅导办法版本1.0日期【附件2】表单：M09-T02供应商意见调查表连络电话：供应商意见调查表供应商名称：负责人：厂址：填报日期：为了解供应商在作业上与本公司配合有无困难之处，进而相互协调、沟通及改进作业方式
10、，以促进事半功倍之效，维持良好的关系，特此拟定此一问卷，请所属供应商据事填写详加答为盼！科目调查项目内容了解程度状况材料零件认可1. 您对研发部门样品承认之认可程序是否了解？2. 您对本公司研发部门认定物材交货依据规格及样品要求？3. 您对研发部承认之样品，是否有作保留，以使日后品质管理查备之用？1.了解不了解请当面沟通予以了解2.完全知道不太清楚请当面沟通予以了解3.样品有保留样品未保留请当面沟通予以了解品质之验收与管制1.您对本公司品质检验标准及方法？2.您对AQL定义？3.您现行生产品质及交货品质能否达到本公司要求的品质水准？1.了解不了解请当面沟通予以了解2.了解不了解请当面沟通予以了
11、解3.可以不可以采购契约规定1.您们现行产量足够应付本公司需求吗？2.您对于本公司订单已认定单价吗？3.您对本公司订单下单至交期间缓冲时间？1.可以不可以2.十分满意合理可接受尚可接受请再议价3.可以接受尚能接受太短无法接受请再商议请续款认及识付与款了手解1.您对本公司付款条件及手续是否了解？2.您对本公司规定供应商货款请付手续及票期结付期间意见如何？1.完全了解不了解请当面沟通予以了解2.认同无异议有异议或意见不明了请当面沟通了解厂商协调与售后服务1.您对品质有疑问时，会主动找本公司那一部门或主管？2.您对本公司品管检验出之不良品所采售后服务处理方式如何？3.您对本公司IQC批验抽查判定无法达到AQL允放水准时，后又经我们物材监审处理特采上线使用，对全选或加工花费之工时损耗，届时将于货款中扣除，以弥补本厂损失之意见为何？1.品管部门研发部门采购找总经理讨论2.主动积极来厂处理以电话协调了解待退回厂再作分析处理3.同意不同意请当面沟通予以了解建议事项您对本公司的建议事项：XXX有限公司页次7/8制造制度采购、外包管理编号M09供应商辅导办法版本1.0日期【附件3】表单：M09-T03供应商等级评核表供应商等级评核表日期：年月日厂商名称材料名称（规格）批次总量合格批数不合格批数样品数不良品数不良率品质评分包装评分交期准确价格评分售后服务评定等级
