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1、Q/XXG2061.2-2016基础设施与设备管理控制程序1 范围本标准规定了公司对基础设施与设备管理的术语和定义、职责、设备管理内容和方法、基础设施控制管理、。本标准适用于公司公司的各种生产设备、检测检验仪器以及计算机网络系统、水电配套设施、消防系统、厂房等基础设施的管理。2术语和定义下列术语和定义适用于本标准2。1 基础设施组织运行所必需的设施、设备和服务的体系.2。2 设备管理专指对基础设施中设备部分的管理，包括对机械制造设备、锅炉、压力容器的管理，不含厂房、工具、通讯技术和运输设施等.3 职责3。1 生技科负责:a。对设备的选择和评价;b。设备购置的申请；c。设备的自制管理；d.设备的
2、维护保养管理；e。锅炉、压力容器的管理；f。设备的更新、改造管理;g.设备的停用、迁移、报废管理；h.设备技术档案的管理。3。2 质管科负责：a。检验检测设备的申购;b.检验检测设备的检定、校准;c。检验检测设备的维护、保养和维修及日常的清洁;d. 检验检测设备的建档管理.3。3 办公室负责：a.电话、电脑、网络、数据库系统的维护和修理工作。b。水电配套设施，消防设施、厂房、库房的日常维护和修理工作各使用部门负责人和使用人员负责：a。设备的日常管理和维修；b。设备备件贮存。4 设备管理内容和方法4。1 设备的选型与购置4。1。2 设备、仪器的购置应根据生产发展、检验检测需要和结合生产车间提出的
3、设备购置与更新计划，由部门负责人填写请购单交总经理审批后，由供销部门统一购置.4.1。3 设备选型应考虑技术上先进,经济上合理，生产上适用的国内先进设备.4.1.4 设备购置时，应要求供方提供相应设备技术标准资料。4.1。5 设备交付时，设备使用部门负责人应进行仔细查验，有质量问题应立即拒收并更换，设备安装调试后，由使用部门及办公室协同进行验收，直到达到正常使用要求。4。1.6 新购设备的验收应填写“设备验收单”,验收单需要说明：主机是否完整，附机、配件、专用工具、技术资料是否齐全，是否与装箱单相符.4。2 设备安装调试4。2。1 根据设备性能和装置由生技科组织实施设备安装调试。4.2。2 设
4、备安装应根据设备技术性能要求、安装图纸和其他有关资料进行。4。2.3 设备的试车均需设备人员参加，并组织车间操作工、维修工、电工、安装人员共同试车。4。2。4 试车程序：a。检查设备安装是否按图纸和技术要求完成；b.检查电器部分的电机、指示灯等的运转状态和运转方向是否正常;c。连接皮带或联轴器、手动盘车空运转，安装防护装置、清理现场工器具；d.润滑和再次手动盘车空运转；e。试车时检测有没有松动、震动、阻力；f.按规定小时空转g.压力容器应按规定进行水压试验。4。2.5 试车完毕后无问题,可填写“设备安装验收单”.4.2。6 设备安装调试完毕，应将技术资料归档管理,技术资料应做复印件，复印件交生
5、产维修部门管理。4.2。7 自制设备4.2.7.1 由生技科进行图纸设计或提出工艺要求外请设计单位设计。4。2.7。2 设备自制完成后组织安装调试，并写出试验报告。4。2。7.3 填写有关人员签字的交接记录。4。2.7.4 办理设备试用和纳入正常检修的相应手续。4.3 设备的控制、使用、维护、维修及保养4。3。1 操作工要熟知设备的操作规程和一般技术性能,并严格执行操作规程，并做到“三好”和“四会”：a.管好、用好、维修好所操作设备b。会使用、会保养、会检查、会排除故障。4.3.2 设备维护的四项要求：a.整齐工具、工件和附件放置整齐，安全防护装置齐全,线路管道完整.b。清洁-设备的内外清洁，
6、各活动面、丝杠、齿轮无油污,无碰伤，无泄漏，渣物除净。c。润滑-按时加（换)油，油质正确，油具、油杯、油毡、油线清洁齐全，油标明亮。d.安全实行定人定员交接制度，熟悉设备结构，遵守操作规程，精心保养，防止事故。4。3。3 生技科负责对设备事故的原因进行调查、分析、并对事故的处理提出建议，对设备事故的“三不放过”：a.事故原因分析不清不放过。b.梧故责任者与群众未受到教育不放过。c.没有防范措施不放过。4.3。4 日常保养4.3.4。1日常保养由本设备操作人员专人负责，保养和检查内容根据设施、设备日常维护保养记录的项目进行，保养频率自定，一般每月进行一次。4.3。4。2每天检查确认a。 机械设备
7、、仪器应每日擦拭干净,保持3S良好。b. 机械设备各传动轴有无足够的润滑油.c。 开机时是否有异常现象。d. 各种监视及测试仪表是否正常。4.3.5 年度保养4.3。5.1 每年度末由设备管理员根据本年度设备的使用、维修、保养情况，对检验机等设备进行年度保养，以确保机器的正常运行。4.3。5.2 检验检测设备、仪器的校验具体见测量设备控制程序，由质管科负责人安排强检或自检。4。3。6 设备维修4.3。6.1 当机械设备出现在运行中有异常响声，不正常的振动及松动等现象，显示设备发现故障及隐患应立即停机检修，填写设备报修单,交上级主管安排修理，应记录故障情况、发生时间、维修内容、维修时间等.对于紧
8、急修理，使用人员应及时联络设备管理员修理，并向主管报告。4。3。6。2 维修人员要确保维修质量，要做到在修试车在一周内安全运行,中修试车在五天内安全运行，小修试车在一天内安全运行。4。4 设备的报废更新4。4.1 设备的报废应由设备使用部门提出，报总经理室批准，经鉴定后方可实施报废，建立报废设备清单,同时在帐、卡及财务上进行相应处理。4。4。2 设备的报废更新应符合下列条件方可进行：-影响产品加工质量；运行故障多，维修频率高;生产效率低，修理费用高;能源消耗大,设备性能低下；设备大修费用加设备现值大于新设备购置费用；已不适于生产线上使用，且不宜改作他用。4.5 设备使用人员的要求4。5.1 设
9、备操作人员必须经过培训，考核合格后才能上岗操作.4.5.2 各部门应定期组织学习,提高对设备的使用、维修等技术水平，搞好设备的保养和维护工作。4。5.3 生产单位操作人员,要严格按照操作规程操作，做到懂结构，懂原理,懂性能,懂用途，会使用，会维修,会保养，会排除故障.4。5.4 对锅炉、特种设备的操作人员外培计划根据生产需要由生技科组织安排.4。6 设备档案管理4。6.1 各部门专职或兼职设备管理员应对设备统一编号、建立健全设备的技术资料和档案、分类实施管理,对设备使用状况进行状态了解,动态管理，出现问题,及时检修，消除设备隐患，提高设备完好率。4.6。2 设备技术档案主要内容应包括：a.设备
10、出厂检验合格证及装箱单,自制设备应有鉴定单和相关技术资料。b。设备安装移交验收单.c.设备的有关图纸和易损件明细表及其他资料。d.设备安装说明书及使用说明书，设备开箱验收单,润滑记录表.e.设备大、中修完工验收单。f.设备二级保养记录单g.设备事故报告及重大事故处理结论文件。h.设备封存、启用、移装、调拨、借用单。4。6.3 设备图纸及其他技术资料管理:a。设备图纸都应编号登记、建账、建卡。b。新设计图纸应编号齐全,图纸和实物相符。c.蓝图的借阅与修改按规定办。d.需借阅的蓝图，须经设备负责人批准方可借阅，并办理手续,限期归还.e.图纸修改应经设计人员或设备负责人同意且符合国家相应规范方可进行
11、，修改时应注明修改内容和日期，并签名。f.新的图纸一律不借，只可现场查阅。g.设备的安装和使用说明书外借时，须经设备负责人同意后办理借阅手续，限期归还。4.7 其他管理内容4。7。1 生技科应按设备和产品加工要求，制订操作规程和维护保养规程，防止发生人身、设备或产品质量事故.4.7。2 每位员工主动爱护机器设备，保管好各自的工具机械，凡是损坏机器设备的，要照价赔偿,情节严重的开除出厂。4.7。3 技术人员要加强对设备的更新改造，积极进行设备技术创新，成绩突出的,给予奖励。4.7。4 不经厂领导批准，严禁私自将厂内机器设备外借，违反规定的,给予严肃处理。4.7。5 因违章操作和责任心不强造成设备
12、事故，按其损坏程度价值由责任人和责任单位进行赔偿。5 基础设施控制管理5。1 计算机、网络、ERP系统、电话、门禁监控系统5。1。1 办公室应保持计算机系统的安全，防止病毒破坏，影响正常的办公和公司数据安全，应采用杀毒软件或防火墙系统对计算机进行防病毒保护，并及时更新杀毒软件的版本.5。1。2 办公室应定期对公司系统的数据进行备份，防止数据丢失,备份文件应作为重要记录妥善保存。5.1。3 计算机、电话、网络、监控系统发生故障后,由使用部门直接联系主管，由其安排修理。5.2 水电配套设施及厂房5。2。1 公司的水电、厂房设施必须在经过工程验收后方可投入使用.5.2。2 高压配电房必须有专人管理，
13、管理人员必须取得电工入网上岗证，主要监视变压器高压断路器等运行状况，并进行记录,发现异常，应立即向行政主管报告。5。2.3 水电配套设施发生故障后，发现者应立即联系办公室，主管人员应迅速安排人员进行紧急修理，确保水电设施良好.5.3 消防设施5。3。1 建筑消防设施在施工前，其设计图纸必须经过消防部门的审批，经审批合格后方可进行施工。施工完成后,经消防部门进行消防验收合格后方可投入使用.5.3.2 对于灭火器、消防栓,由办公室每季度检查一次，确保灭火器的压力及消防栓的消防水流畅通,水压正常.检查后应将检查情况分别记录于灭火器检查记录表及消防栓检查记录表，出现异常的应立即修理。5.3.3 对于自
14、动消防报警系统，应由安全员进行日常监视,确保消防报警系统主机运行正常,同时应由办公室或委托消防维护机构每半年对自动消防报警系统进行维护，主要进行消防探头的清洗和测试,声光报警、手动报警、喷淋系统的试验,确保其正常运行.5。3.4 办公室每年应委托有资质的消防检测部门对公司的自动消防报警系统、喷淋系统、防排烟系统进行第二方检测，并出具消防系统检测报告,对于在检测中发现的问题及时予以解决,并报总经理室。5。4 电梯、货梯管理5.4.1 电梯、货梯属于国家规定的特种设备，在使用前必须至质量技术监督部门进行注册登录，经批准后方可投入使用。5.4.2 办公室每年必须对在用载人或载货电梯进行检验申请，经过
15、特种设备检验所检验并取得合格证，若检验不合格，应立即停止使用,贴封条，待修理完毕再次检验合格后方可投入使用。5。5 使用和维护保养管理5.5。1 使用部门应指定基础设施的责任人员。5。5。2 在基础设施使用过程中，由使用部门责任人对其进行经常性地维护保养管理，确保厂房、仓库、办公楼、绿化环保及公用设施、水电热冷及地面地下管网等基础设施始终保持完好状态。5.5.3 对基础设施每月一次进行检查.5.6 维修管理对已损坏的基础设施，由使用部门填报基础设施维修申请单，交生产副总审核,生产副总批准后，由相关部门按总经理意见进行维修。维修完工后，由技科组织质管科、使用部门及其它有关部门进行验收确认。7 报告和记录请购单，设施、设备日常维护保养记录，设备管理台账,设备安装验收单，设备报修单，蓝图借阅批准单，报废设备清单，灭火器检查记录表，消防栓检查记录表，消防系统检测报告(无规定格式）。-
