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1、物资管理效能监察总结范文为充分发挥效能监察工作为提高企业经济效益的重要手段作用，促进西固热电公司“效益年”各项目标任务的实现，提高各专业管理人员的制度执行力，我们_月份立项开展了物资采购和工程项目管理专项效能监察工作。现将工作开展情况报告如下：一、工作准备情况我们认真制定了物资采购和工程项目管理专项效能监察实施方案，明确了效能监察的工作目的、工作方法和工作步骤，并分阶段_实施：工作目的：大力推行物资采购“_”，堵塞漏洞，降低采购成本，杜绝违纪违法行为，提高公司经济效益。工作方法：通过建立健全物资采购规章制度，规范物资采购招议标程序。步骤：_月_日_月_日为学习宣传阶段；_月_日_月_日为自查阶
2、段；_月_日_月_日为检查阶段；_月_日_月_日为整改阶段；_月_日_月_日为总结提高阶段二、自查情况：物资供应部、设备部等职能部门在自查阶段能认真按照实施方案的要求，_部门人员进行了专题学习。对相关制度依据集团公司、大唐_公司的制度规定进行梳理对照。各部门结合公司实际进行修订，对制度执行中存在的漏洞和不足及时完善；能认真履行物资采购的流程管理和建立质量可靠、服务及时的供应商队伍信息库，并与各供应商签订了廉政合同。以上部门均将自查情况报告按时上报效能监察工作办公室。三、检查情况：在自查工作结束后，监察审计部会同相关部门对物资采购管理情况进行了检查。2、对执行程序、制度的规范性进行了检查。按照大
3、唐_公司文件要求，_万元以上要进行招标或大唐_公司授权我公司_进行招标，_万元以下可由我公司_进行议标。在公司各项目招议标工作中，监察审计部全过程进行了监督。通过检查，职能部门能按要求执行各项制度，按程序开展工作。3、我们重点对_商务谈判项目执行情况进行了抽查。通过抽查，各项程序执行较好，但也发现有个别不足。如：在生水管道阀门更换项目中采购的金属硬密封蝶阀，由于当时正处于全公司联修阶段，工期紧、任务重，分场要求时间紧迫。物资部按急件进行了办理，未按照公司有关_商务谈判制度进行议标。事后，物资供应部及时补办了相关议标手续。4、对物资材料管理制度执行情况进行检查。我们对设备物资采购相关管理制度的建
4、立健全进行检查，检查管理制度是否完善，查阅合同是否规范，相关工作人员是否存在不廉洁行为。经过统计分析，_-_月份设备材料采购招议标及商务谈判共计_次，签订合同_份，为公司节约采购费用_万元。设备大修、技改招议标及商务谈判共计_项，签订合同_份，为公司节约费用_万元。三、监察建议：1、物资供应部要规范执行议标性_商务谈判实施细则，对采购数额较少的材料必须要按相关规定进行；2、要把学习掌握管理制度作为提高执行力的前提，认真_部门人员学习相关管理制度，保证工作的制度化、规范化；3、要进一步完善急件急办工作程序，要加强对公司物资采购招议标管理制度的学习，提高严格按制度办事的认识和自觉性。不断加强部门人
5、员廉政建设，严格防范和杜绝不正当交易行为的发生。四、整改提高情况在效能监察检查小组的督促下，各职能部门针对提出的意见和存在的问题认真进行了整改。1、物资供应部、设备部认真_部门人员学习相关管理制度，不断提高管理人员制度执行力。2、物资供应部、设备部对部门相关管理制度进行了梳理，制定和修订了一些管理制度。物资供应部修订和完善了相关管理制度_项、部门各岗位工作标准_项，设备部修订完善了电力生产发包工程管理制度。3、通过制度建设的不断完善，管理人员工作程序的不断规范，堵塞了管理上的漏洞，提高了管理人员严格执行设备物资采购管理制度的自觉性，防范和杜绝了不正当交易行为的发生。物资管理效能监察总结范文（二
6、）物资采购管理效能监察操作规程教程（摘要）中国石化股份公司物资装备部卢秀军第一节开展物资采购管理效能监察的目的和意义一、开展物资采购管理效能监察，对物资采购管理各项规章制度的贯彻执行，保证“归口管理、集中采购，统一储备，统一结算”的工作方针落到实处，促进集团化整体优势的进一步发挥，提高中国石化物资采购供应工作整体效益，有着十分重要的意义。企业物流看似是货物的流动，伴随的则是有关客户需求、服务水平、库存状况等信息的流动，其根本是企业资金和利润的流动，它可能是我们的利润源泉，也可能会是吞食企业利润的无底洞。二、开展物资采购管理效能监察，是降低采购供应风险，保证各企业物资采购工作高效有序进行的重要措
7、施。三、开展物资采购管理效能监察，是强化采购关键环节监管，规范采购行为，堵塞管理漏洞，杜绝_，减少企业效益流失，预防_，防止违法犯罪行为发生的重要手段。第二节物资采购管理效能监察过程中应注意的问题及各监察点的检查方法物资采购管理效能监察主要是通过对_个监察点的监察，重点检查各企业贯彻执行物资采购管理有关规章制度的情况和物资采购管理体制、运行机制的落实情况。由于物资采购的决策过程是由企业采购部门、用料单位、供应商等多方因素共同作用下完成的，存在着技术、经济、社会等因素的影响，因此，监督检查难度很大。一、物资供应体制的监察1、物资供应体制的管理与规定。集团公司、股份公司实行“归口管理、集中采购、统
8、一储备和统一结算”的物资供应管理体制。物资装备都是中国石化物资供应归口管理和集中采购部门，负责对各企业物资采购供应管理工作进行指导、协调监督和考核;各企业必须在分公司设一位领导主管物资供应管理工作，设一个物资供应部门负责上市和非上市物资采购归口管理、集中采购和统一储备工作。存续不设物资采购机构，所需物资委托上市部分物资供应部门集中采购，按照规范的关联交易运作。2、物资供应体制容易出现的问题。部分企业集中采购程度不高，尤其是上市非上市分立运作后，分散采购倾向比较严重，非上市部分所需物资委托上市集中采购率低;上市与非上市部分关联交易不规范。3、物资供应体制的监察点：归口管理、集中采购、统一储备、统
9、一结算4、监察的内容和方法（1）归口管理。通过了解各分（子）公司的物资供应管理体制，检查是否由分公司物资供应部门归口物资供应管理，是否由一位领导主管物资供应工作。（2）集中采购。通过了解物资采购状况，检查企业内部集中采购是否达到规定要求，非上市是否按规定委托上市物资供应部门采购，有无擅自采购的行为（重点为总部集中采购的品种），关联交易及收费是否规范。（3）统一储备。通过了解企业储备状况，检查是否实行了统一储备，是否实现了储备信息共享和资源统一调剂调度使用。（4）统一结算。通过了解企业资金使用和结算方式，检查企业采购资金是否由物资供应部门统一使用，储备资金是否按核定的储备定额进行控制。5、参考文
10、件。中国石油化工集团公司物资供应管理规定（中国石化物_号）、中国石油化工股份有限公司物资供应管理规定（石化股份物_号）。二、计划管理的监察1、计划管理的业务程序。生产单位、分厂、车间按规定的时间，向物资采购部门提报需求计划，物资采购部门平衡物资需求计划，编制采购计划。2、计划管理容易出现的问题。用料单位不按要求编报需求计划，提报计划随意性大、不准确，导致计划准确率低，供应不及时;物资采购部门未按要求编制、审批采购计划等，导致出现超储、积压、浪费现象。3、计划管理的监察点。物资需求计划、物资采购计划、计划与采购岗位分设。4、监察的内容和方法（1）需求计划（2）采购计划（3）计划与采购岗位设置5、
11、参考文件。中国石油化工股份有限公司物资供应管理规定（石化股份物_文件）及企业制定的计划管理相关规定。三、供应商管理的监察1、供应商管理的业务程序。按照中国石化物资采购渠道分级管理的要求，供应商由总部与各企业两个层面分级管理，总部负责总部集中采购供应商、一级供应商网络管理;总部集中采购供应商、一级供应商网络未包括的物资品种，各企业组建二级供应商网络，并负责二级供应商网络的管理。2、供应商管理容易出现的问题。属总部集中采购和一级供应商网络涵盖的物资，企业又办理二级供应商网络;企业二级供应商网络的供应商选择、准入程序不规范，考核评估机制不健全;总部通报处罚过的供应商，企业仍在继续与其发生业务;中间商
12、采购、网络外采购比例较大;以设计、使用、技术等形式指定供应商。3、供应商管理的监察点：供应商资格预审、供应商考核4、监察的内容和方法（1）供应商资格预审（2）供应商考核5、参考文件。中国石油化工股份有限公司物资供应管理规定（石化股份物_号）、中国石化物资采购渠道管理暂行规定（石化股份物管_号）。四、采购方案的监察1、采购方案的操作规程。物资采购分为总部直接集中采购、总部_集中采购和企业自采_种模式。对需求计划性强的大宗、通用和重要物资，由物资装备部实施总部直接集中采购;对需求计划性较强的大宗、通用、重要物资，由各企业在总部_集中采购供应商短_实施采购;其它物资各企业可根据生产需求，采取协议采购
13、、招标采购、询比价采购等方式自行采购。2、采购方案容易出现的问题。总部集中采购物资，企业越权自行采购;可实行批量采购的物资，企业分散对外采购，造成批量采购规模优势难以发挥;已建立供应商网络的物资未在网络内采购，中间商选择比例高;供应商预选中存在着设计指定、技术指定、使用指定采购的现象。3、采购方案的监察点：采购模式、供应商选择、方案审批4、监察的内容和方法（1）采购模式（2）供应商选择（3）方案审批5、参考文件。中国石油化工股份有限公司总部集中采购实施办法（石化股份物_号）、中国石油化工股份有限公司总部_集中采购实施细则（石化股份物设_号），以及企业制定的相关规定。五、网上采购的监察1、网上采
14、购的业务程序。企业需用的各类物资均可上网采购，凡中国石化总部集中采购的物资必须上网采购。属总部直接集中采购的物资，企业通过石化总部电子商务网站录入订单，由总部实施采购，企业与石化总部签订采购合同;总部批复委托企业自行采购的，企业签订合同后，将合同要素录入石化总部电子商务网络系统;属总部_集中采购的物资，企业通过石化总部电子商务网录入订单，总部_集中采购的供应商在网上公开报价，企业根据报价等情况确定供应商，并录入采购合同。2、网上采购中容易出现的问题。网上采购补录现象严重;网上与网下采购两张皮（重复审批）;应上网采购的物资未上网采购;企业提报网上采购订单后，订单已过交货期而未编制询价方案、询价书
15、、未录入合同，造成网上垃圾。3、网上采购的监察点：网上采购率、网上业务处理及时率、网上业务处理方式4、监察的内容和方法（1）网上采购率（2）网上业务处理及时率（3）网上业务处理方式5、参考文件。中国石化网上采购管理规定（石化股份物_号）和_加强网上采购管理的补充规定及中国石油化工股份有限公司物资供应管理规定（石化股份物_号）。六、采购方式的监察1、采购方式的业务程序。物资采购方式主要分为协议采购、招标采购、询比价采购_种，属于总部直接集中采购、_集中采购范围内的物资，由物资装备部_各企业物资采购部门与供应商进行联合谈判签订一揽子框架合作协议，按合作协议实施协议采购;属于企业自行采购物资具备招标条件的，由企业物资采购部门实施招标采购;对采购批量较小且不具备招标条件的物资采购采取询比价方式采购。企业编制询比价采购询价书后，可在
