质量保证体系文件品管部绩效管理制度

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1、 山东富士制御电梯有限公司质量保证（管理）体系文件 品管部管理制度编 制： 审 核： 批 准： 受控编号： FJ/QP-824-03 分 发 号： FJ-026 版 次： A/0 山东富士制御电梯有限公司作业文件品管部管理制度受控编号FJ/QP-824-03文件版本1.0生效日期2012-11-129页一、 基本职能1、 承担企业的品质管理，品质改善及品质决策工作；2、 企业品质制度的制定与实施；3、 企业长、短期品质计划的制定与执行；4、 组织领导品质保证与品质检验工作；5、 品质异常的仲裁及品质制定；6、 产品开发与试制的品质控制；7、 客户投诉与退货的调查、分析、处理；8、 对协力厂商进

2、行评估；9、 品质培训计划的制定与实施；10、 品质资讯的收集，整理与记录；11、 量具、仪器的管制。二、 岗位设置1、 定员：6人2、 岗位设置：主管：1名，品检人员：4名， 文员：1名3、 各岗位人员职责：3.1品管部主管： 3.1.1负责本公司产品质量管理工作，严格监督执行公司各类质量标准，确保提升产品质量，营造持续改进品质的质量文化3.1.2建立健全工厂的品质体系、人员编制、运作程序及各车间品检环节的人员配置。3.1.3组织建立各类品检文件、报表、质量标准及品质档案。3.1.4对品质部门的工作进行管理、组织、监控与协调，确保各方面工作的开展和产品质量的提高。3.1.5组织进行质量事故的

3、调查处理及质量问题的追溯。3.1.6制定品管工作的年度、月度质量指标，并有效地加以实施。3.1.7进行产品的统计、分析工作，进行每月每周品质管理工作的汇总与通报,提出改进意见。3.1.8品检人员的考核、培训工作，以及漏检事件的处理。3.1.9客户投诉，工地反馈的处理及效果改善的管理。3.1.10协助技术部建立（部分检验指导由本部门自行制定）制定各类来料，半成品及成品的检验标准的制定。3.1.11完成上级安排的其它临时性工作3.2来料品检(IQC)3.2.1负责所有物料进仓前的检查验收工作。3.2.2对不合格物料的允收、退货的处理。3.2.3进行来料品质、合格率、退货情况分析，每月上报。3.2.

4、4重大问题及时逐级上报，以尽快地解决。3.2.5协助采购部进行品质鉴定工作。 3.3制程品检（IPQC）3.3.1负责所在工序的质量检验工作。3.3.2对产品检验认真记录，发现问题及时向操作者或现场管理员反映，协商解决。3.3.3负责所在工序产品质量问题的预防、纠正、监督工作。3.3.4上缴有关品质检验报表。 3.4半成品品检（FQC）3.4.1装配的巡回检验及品质异常分析。3.4.2对现场作业规程，提出修正意见和建议。3.4.3对装配材料的抽查及品质鉴定。 3.5出货品检（OQC）3.5.1负责拆装产品的试装检验工作。3.5.2负责产品出厂前的检验工作。3.5.3负责成品安装、包装过程的品质

5、控制及五金配件的抽检。3.5.4上缴有关成品检验报表。3.6品质统计(文员） 3.6.1品质资料的汇总、分析工作。 主要工作任务：4、 协助设计部建立产品的品质标准。5、 明确品质检验的方法和要求。6、 对来料、制程、出货的各个环节进行品质检验。7、 提高全员的品质意识。8、 处理品质问题。9、 不断提高产品质量。三、 基本作业内容：1、 检验、测量与测试设备管制。1. 1品质部应将量规仪器登录在“量规仪器一览表”上。1.2品质部应拟定校验周期，半年进行一次校验，且于6月份及12月份拟定下半年的“年度校验计划”，于6月30日前及12月30日前发放下半年的“仪器校验通知单”。1. 3送校1.3.

6、 1外校：送国家认可或可追溯国家或国际标准之校验机构。1.3.2免校：一年一次施以保养。1. 4校验方式1.4. 1定期校验：依“年度校验计划”实施校正保养。1.4. 2临时校验：1.4.2.1使用者在测量时，发现测量不准时。1.4.2.2量具仪器如功能失效或损坏。1.4.2.3量具仪器外借归还时。1.4.3校正作业：外校时由外校机构办理。 1.5判定：“校验记录表”需经品质部主管核对，当其精度不符实际测量需要时，则应立即送修或暂停使用。1. 6标示、记录、列管：1.6.1标示1.6.1.1合格标示：适用校验合格的量规仪器。1.6.1.2免校标示：适用于不对产品品质有直接影响的仪器。1.6.1

7、.3暂停使用标示：适用于暂时失效待处理的量规仪器。1.6.1.4校验设备为避免使用不当而造成的设定的效，须粘贴“封条”进行保护。1.6.1.5限制使用标示。1.6.2品质管理部应将校验记录于“仪器履历表”内，同时与“校验记录表”并存保管。1.6.3列管、储存及维护： 1.6.3.1对于不合格的量规仪器,修护后再依有关规定办理。 1.6.3.2使用部门在领回时,应查阅本测量仪器校验记录内容，精度变化趋势，以便以后作为测量参考。 1.6.3.3量规仪器搬运时需要妥善包装，避免因外力碰撞造成精度偏差。 1.6.3.4对于体积较大、较重者，应以适应搬运工具搬运。 1.6.3.5储存时须防止潮湿、尘埃、

8、震动及磁场感应影响设备精度。 1.6.3.6若有摔落、碰撞的现象，则需送品质部再行送校。 1.7.1针对校验失效的检(试)验与量测设备须立即贴上暂停使用标示，并予调整、修理及再校验，如无法恢复其精度,则提出“报废单”经核准后报废处理。 1.7.校验失效时应对校正周期、校验方式、仪器操作人员是否正确使用，储存及保管，予以彻底分析及检讨。 1.7.校验失效时须对检测结果有效性加以追溯。 、不合格品管制OK.1不合格品管制流程：NO 2.1.1鉴定下工序 2.1.2鉴定标示 隔离 处理 记录2.2不合格分类处理；2.2.1各阶段检验测试作业须按相关规定办理，并视问题的严重性必要时开立“品质异常纠正单

9、处理”，参照“纠正预防措施”执行。2.2.2正常生产中不合格品的返修或返工按照相关的“作业指导书”规定处理。2.2.3返工或返修后的产品必须经品检人员再次检验合格后方可流入下工序。2.3进料检验：进料检验不合格时 2.3.1如属零部件生产单位又急需时可提出让步申请,依“让步管制办法”处理。 2.3.2 不合格品由品管人员标示，仓管单位置于待处理区或不合格区。 2.3.3若需进一步处理由仓管单位知会采购部与供方联系，并执行纠正措施，如退货或全检等。 2.3.4原材料经各车间使用后，如发现不合格，由各车间将不合格情况告知质检部并由采购联系供方协商处理（或退货）。2.4制程检验：制程中发现不合格品（

10、料）时 2.4.1制程中偶发不合格由品管人员填写“不合格报告”；若不合格品可直接处理加工成合格品，由制造单位依“作业标准书”处理，若无法加工成合格品的，由品管部收集后申请报废处理，并填写报废单，经生产部经理（含）以上批准后予以报废。2.4.2不合格原材料，由品管单位按进料检验办法执行。2.5最终检验：在入库或出货前检验不合格时 2.5.1若入库前的成品检验发现不合格品按照制程检验办法执行,若出货前成品检验发现不合格率超过3%时,应通知生产部采取纠正措施，仓库禁止出货，同时品质部实施全检后出货，并对不合格品加以标示及注明不合格原因。 2.5.2不合格品由品质部判定是否可返工或返修。对于因制程原因

11、造成的，由生产部按相关办法执行。 2.6品质追溯：对品质异常的前后批产品若有品质顾虑时，须由品质对已入库的暂停出货，实行全检，对尚未入库的，即刻由品质部进行检验。 2.7若相关单位对不合格品处理意见有异议时，由品质部以会议方式作最终判定，若会议无法最终判定时，由总经理做最后判定。 2.8不合格品处理方式可以如下： 2.8.1返工以符合规定要求。 2.8.2以让步方式允许。 2.8.3重新分级另作其他用途。 2.8.4拒收或报废。3、让步管制办法 3.1来料 3.1.1经品质部检验的物料或配件为不合格时，品管部门根据该批物料的“来料检验记录表”，开出“不合格处理单”，通知采购和技术部，并根据实际

12、情况研究处理方法。3.1.2采购部或技术部根据材料需求及生产实际情况来确定是否申请让步接收，让步接收的不合格品使用时需加以注意，不可影响最终产品品质。3.1.3让步接受的申请由技术部或采购人员填写“质量反馈报告”并送副总经理审核批准。经审核判定、批准的“质量反馈报告”上应注明无条件允收、条件允收或全检。条件允收的，采购部必须与供方商定处理方式（如扣款，打折等），然后由品质部加盖让步接收章入库；全检的合格品盖章入库，不合格品则由采购和供方协商处理。3.2制程：3.2.1制程检验中,产品出现不合格时，质检人员应根据严重程度，将其结果以口头形式或书面形式通知生产单位（书面通知方法是用“不合格品处理单

13、）。品管部和技术部应根据生产计划，现有技术水平与设施等因素，来判定是否申请让步放行或使用。3.2.2根据已批准的“不合格报告”，质检人员应在该批或该件需让步放行（使用）的产品上或包装上做出标识后，方可放行交下道工序。对无法做出标识的产品，品管人员与车间主管应共同采取一定的措施跟踪管理。3.3 成品3.3.1成品入库检验与成品出厂最终检验，有不合格时，但顾客急需本批产品，不合格又不会影响产品的正常使用性能和外观尺寸的情况下，由销售部门对此产品申请让步放行，但其条件有二：（1）不合格品的让步放行处理，不得违背顾客之要求；（2）合约中有规定须经过顾客同意方可予以让步放行。 4、纠正与预防措施 4.1

14、当进料检验发现品质异常现象时，由品管员填写“纠正预防措施处理单”知会采购要求供方改善并研拟对策防止再发生，品管单位依后续交货状况追踪确认，视缺失确实改正后方可结案。 4.2制程及最终品质异常处理： 4.2.1由品管人员依异常状况开立“品质异常纠正单”，送生产等相关单位主管或主管指定人员签收。 4.2.2生产等单位依异常状况进行原因判断及对策研拟并执行“品质异常纠正单”，须在不超过一个工作天内提出对策。 4.2.3重大制程异常时，由品管人员会同生产主管下令停止生产，直至异常排除方可继续生产。 4.3客户诉怨：客房诉怨时，销售部门将诉怨内容填入“客户诉怨报表”，交给品质部分析找出责任单位后，按有关规定执行。 4.4库存异常处理：库存品质异常时，由仓管人员隔离并知会品管人员”交由品管人员确认标示。如有过期原材料，须经品管人员依有关规定再次检验。 4.5仪器校验异常：由品管填“品质异常纠正单”并依有关规定进行处理。 4.6效果确认：品质部要对“品质异常纠正单”进行追踪确认，然后