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1、内审兼统计主管管 职位说明明书岗位名称内审兼统计主管管岗位编号所在部门综合办公室岗位定员直接上级综合办公室主任任岗位工资直接下级文员兼接待、司司机兼采购分析人所辖人员2人分析日期本职： 负责责公司ISOO管理体系认认证、内审工工作；公司数据对对内、对外综综合统计、分分析、报送工工作；公司程序文文件修订及维维持运行职责与工作任务务：职责一职责表述：负责责组织和实施施公司ISOO管理体系内内审工作 工作时间百分比比： 18%工作任务组织策划内审方方案、编制内内审计划；频次：1次/年年 用时：24小时时了解各部门程序序文件，提出出审核要点，编编写检查清单单；频次：1次/年年用时：80小时时组织内审员
2、开展展公司内审工工作；频次：1次/年年 用时：80小时时汇总整理内审发发现，编写内内审报告；频次：1次/年年 用时：16小时时分析不合格项，编编写纠正预防防措施单；频次：1次/年年 用时：16小时时编写年度管理体体系运行报告告；频次：1次/年年 用时：16小时时准备管理评审资资料，协助最最高管理者进进行管理评审审；频次：1次/年年 用时：10小时时职责二职责表述： 配配合认证公司司对本单位进进行审核（年年度监审）工作时间百分比比：5%工作任务了解认证公司审审核计划，对对计划进行沟沟通协调；频次：3次/年年用时：6小时协助管理着代表表进行审核前前细节组织工工作；频次：3次/年年 用时：10小时时
3、配合认证公司进进行年度审核核；频次：3次/年年 用时：60小时时作好管理体系年年限换证工作作频次：3次/33年 用时：6小时职责三职责表述： 负负责组织公司司程序文件修修订和维持工作时间百分比比：27%工作任务负责掌握和了解解各部门工作作运行情况频次：4次/年年用时：120小小时负责分析程序文文件和实际运运作之间是否否一致频次：4次/年年 用时：50小时时对程序文件进行行修订，对实实际工作不符符合性进行纠纠正频次：4次/年年用时：80小时时组织各部门对修修订程序文件件进行研讨核核实，并受控控下发频次：4次/年年 用时：48小时时作好文件资料管管理工作频次：1次/月月用时：2小时作好管理层周例例
4、会记录频次：4次/月月用时：6小时职责四职责表述：负责责公司对内、对对外数据综合合统计分析报报送工作 工作时间百分比比：13%工作任务汇总整理公司各各部门月度工工作指标完成成情况频次：1次/月月用时：4小时整理分析公司各各项质量目标标和环境目标标达成情况频次：1次/月月 用时：8小时对外报送公司经经营情况数据据，填写统计计报表频次：1次/月月 用时：6小时对内汇总整理年年度工作指标标完成情况频次：1次/年年 用时：6小时对外报送年度公公司经济指标标数据，填写写年度各种统统计报表频次：1次/年年 用时：8小时职责五职责表述：策划划和协助公司司企业文化建建设工作时间百分比比： 12%工作任务策划公
5、司企业文文化计划频次：1次/年年 用时：8小时策划制作企业文文化教育和宣宣传频次：4次/年年用时：40小时时策划组织各种业业余文体活动动频次：1次/月月用时：10小时时职责六职责表述：负责责下属员工管管理工作工作时间百分比比： 5%工作任务负责确定下属员员工工作计划划频次：1次/月月用时：2小时负责协调下属员员工工作频次：1次/天天用时：0.5小小时负责对下属员工工工作情况进进行考核评价价频次：1次/月月 用时：2小时频次：次/ 用时：职责七职责表述：协助助办公室主任任与往来单位位作好联系工工作，协调本本部门和其他他部门之间工工作关系，在在外参加会议议工作时间百分比比： 2%职责八职责表述：
6、负负责上级交办办的其它事宜宜工作时间百分比比：5 %权力：有代表公公司与外界有有关部门和机机构联络权对内审工作执行行情况监督检检查权、对公公司管理体系系程序执行情情况检查权对各部门及时做做好文件、资资料的立卷、归归档工作的督督促权、文件件管理权、各各部门有关资资料和报表的的索取权对下属员工各项项业务工作指指挥权、对下下属人事任免免建议权、对对下属员工的的管理水平、业务水平和业绩绩的考核评价价权、对下属属员工工作监监督检查权、对对下属员工岗岗位调配建议议权考核指标：考核标准：岗位职责明确性性，工作计划划合理性对本岗位职责清清楚，工作计计划详细合理理ISO体系文件件修订和维持持及时性、持持续性合理
7、性、实用性性、对提高管管理体系的支支持性统计数据填写报报送准确性、及及时性报表填写完整，数数据准确，上上报及时开展企业文化活活动的满意度度员工参与性强、满满意率80%、活动按时时开展对下属员工管理理水平任务计划分解准准确、业务指指导及时、团团队凝聚力强强内审计划合理性性，内审工作作及时性、成成效性内审工作安排合合理，分工明明确，按时完完成，成效性性领导交办工作领导满意工作协作关系：内部协调关系本部门及公司各各部门外部协调关系工业园招商办、区区经发局、省省市统计局、IISO认证、咨咨询机构、IISO培训机机构任职资格：教育水平大专或本科专业财务及相关管理理专业工作经验5年以上工作经经验、2年以以上本企业管管理工作经验验能力要求熟悉ISO管理理体系文件、擅擅长文件编写写工作、对财财务知识有一一定了解、熟熟悉电脑操作作个性特征具有较强的计划划和执行能力力、责任心、细细心、沟通能能力、策划组组织能力生理特征男性所需培训ISO专业知识识培训、财务务知识培训、电电脑培训工作特点：工作场所办公室工作方式坐、走动工作时间特征正常工作时间、偶偶尔加班工作环境办公室体力精力消耗精力消耗大劳动保护无特殊要求使用工具/设备备电脑、一般办公公设备（桌椅椅、电话、传传真机、网络络等）所需记录文档程序文件、公司司文件、统计计报表、计划划、通知、工工作总结备注：1
