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1、过程审核的评分风险评分表评分质量管理体系相关性评分丿品丿丿风险过程风险质量管理体系相丿J1丄*4rV宀E4亠辛宀一7B日*中步产口口没有任何缺陷，满足技术要求满足jd乂术要求/丿口口和过程的d乂术规范要求在生丿实践中落实了质量管埋体系满口了目标要求产品上有缺陷（但不影响到功能，使用或者在生产流程中存在轻度的故障1满足了目标（求、在个别方面的要求/结果的记录存在漏洞过程中的进步制造），需要加以改进、工口宀右知.仕口戸b-Hr/rt号+T7.nU3TE工n+4卜17人苦TFFf人口14-AH人冷主/亠宀仝敷rTTE击&-IA-过程中存在薄弱环节，但被及时发现和排除需要对丨力II检验要求/土丿参数开
2、展整改产品上有缺陷（但不影响到功能，缺陷会导致产品的生产不能满足过程可靠性要求，但特殊”丄丨别情况I不能满足目丿I标要求没有自始至终根据要求落实质量管理体系使用时或者在过程中的进步制造时发生故障）特性仍满足技术规范要求、,rt士宀占/、k厶冷ttE、4工口没有满足过程能力要求（特殊特性）对特殊特性没有开展系统的监控没有自始至终开展过程控制在接下来旳过程中将对缺陷加以返丄需要丿丨展筛选行动没有对措施的有效丄开展检验、几右宀Q工中5t-l+H/44-口為夕AA&自检验时发现缺陷，有缺陷的零部件需要丿丨展返丄壬舌17士.VJ7.Sil4口ZZ-AAE17人没有向管理部门提供足够的1口息、丄穴d-z入
3、丄一.卄亠占17丄一.亠K七#-BITH/占去仝零部件有受到损伤的风险达到了企业目标，在内部目标方面存在严重偏差整个材料流转过程中存在过程风险检验和测量丄具不适用于发现缺陷口-r-AAI.tVMHKM产品上有缺陷（缺陷影响到功能，缺陷会导致使用方面的限制，缺陷会显著的影响到接下来的员丄的培训不够产品的生产不能满足过程可靠性的要求，特殊特性部分超差没有定义生产参数/检验要求制造）没有满足约定的过程能力要求（特殊特性）7r4t17/7E站VR?壬召At7工口4-A-2对特殊特性没有开展系统的监控苦TFFfTTE佬：、斗4上没有启动改进计划、程士-IA、+P、1.Jid召At士头A丄TV.R?2TT
4、口缺陷将导致严重的过程故障在接下来的过程/检验中不一定能够发现缺陷，需要开展筛选行动-需要开展返工没有对改进计划的有效丄开展证明企业或者内部目标方面存在严重偏差从而加以筛选或者返丄报废率冋，或者需要开展人量的单独返丄零部件有受到损伤的风险=冃亠bh.人/A-U-n厶J亠-+-U=tL-TLTLLrt-fr重要特丄相关要求的落实情况不足零口部件混合/错误的安装导致过程故障n=I.4TEA-4.17/7AA4-AHA工n洞订旦十曰、工口q用于发现缺陷的检验和测量丄具不适用员工一方面接受的培训不足，另一方面对故障-产品上有缺陷（不能满足功能性，产品的使用受到严重限制，顾客对其不能开展进一步的制|造、丿模式也不了解机器/设备/工装不适用，不完整或者完全没有到位没有为人员提供必要的资格培训步的制造丿在接下来的过程/检验中不能发现缺陷，从K山厶匕+rn佬:丄用.土匚-T-涉及顾客的特性的制造不能满足过程可靠性于有关要求的落实情况不足，导致顾客那里F士丁右台匕卅卩而也就不能加以筛选或者返丄会出现投诉以及现场失效的情况没有提供相关的检查，检验和测量工具，从而发土功能缺陷产品应用对接下来的用户而言构成一种风险对涉及顾客的特性开展监控零部件搬运过程中会引起涉及顾客的特性的受+口损企业内部或者发货过程中会导致零部件混淆，1从而影响到顾客那里的进步制造
