公司安全风险分级管控管理制度

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1、X x x 公 司 安 全 风 险 分 级 管 控 制 度1.目的 为加强安全管理，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏制重 特大生产安全事故，降低安全风险，特制定本制度。2.适用范围 适用于公司的所有部门的活动场所，包括设备设施、原料产品、安全 防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。3.定义：3.1 危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根 源或状态。3.2 危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。3.3 安全风险（以下简称风险）：按照“自主排查、科学评估、分类分 级、分级管控”的原则，实行差异化、动态化管控。4.职责：4.1 风险分级管控领导小组公司成立

2、风险分级管控领导小组，负责制定公司安全生产风险X级管 理制度，明确相关责任部门、责任人员、管控措施。4.2 确保本公司危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织公司 工作范围的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行 危害识别和风险评价工作，编制安全风险分布等级、防范及事故应急 措施，绘制风险分级管控图，开展隐患排查治理工作。5. 安全风险等级评价程序5.1 成立评价组 公司成立安全生产风险评价组，以公司分管安全生产领导为组长、生 产、安全、设备、电器、化验的管理人员参加，编制本公司的安全生 产风险X级管控管表格。全面开展安全生产危害辨识、风险评价工作， 指导、审查、批准公司的安全生

3、产危害辨识、风险评价文件。5.2评价依据企业职工伤亡事故分类(GB6441-1986)、公司安全 生产管理制度、相关安全生产法律法规和技术标准、操作规程等， 综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式，确定 安全风险类别。采用相应风险评估方法确定安全风险等级。5.3 风险评价等级安全风险等级从高到低划分为： 重大风险：是指可能造成重大人员伤亡和主要设备损坏的。 较大风险：是指可能造成人员伤害和设备损伤。 一般风险：是指可能造成人员伤害。 低风险：是指不会造成人员伤害和设备损伤。分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色标注5.4安全风险评估 5.4.1每年进行一次安全风险辨识，建立一整套安全

4、风险数据库。5.4.2根据安全风险评价依据，由公司安全生产风险评价组对安全风险 清单进行评价。5.4.3建立重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分 布图，实行“一风险一档案”。5.5 风险控制 企业依据安全风险类别和等级建立企业安全风险数据库。针对安全风 险特点，从组织、制度、技术、操作指南、应急措施等方面对安全风 险进行有效管控。6、安全风险分级管控6.1、根据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，从高到低，分 为“公司、车间、班组、岗位”四级，逐级分解落实到每级岗位和管 理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负 责。6.2、由分管安全副经理亲自组织实施，针

5、对重大、较大安全风险， 采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措 施和工作方案，人员、资金要有保障。6.3、由分管安全副经理牵头组织召开专题会，每月对评估出的重大 安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查X析，识别是否存在 漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，布置下 一月度安全风险管控要点。6.4、安全生产科负责严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好日 常监督检查，确保管控措施严格落实到位。7、安全风险公告警示及培训7.1、完善安全风险公告制度，公司在各车间门口的显著位置，公告 存在的安全风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位安全风险告 知卡，标明主要

6、安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控 措施、应急措施及报告方式等内容。7.2、加强风险教育和技能培训，每年对公司全员进行安全风险知识 为主的安全教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的 基本特征及防范、应急措施。8、安全生产科对评估后的安全风险归类建档并指导、监督相关车间、班组管理人员贯彻执行。9、按时向上级主管部门上报安全风险管控信息10、本制度自发布之日起执行。6.评价准则6.1 按事故发生的可能性为判断准则等级 标准1 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生 不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故 或事件。2 危害的发生不容易被发现

7、，现场没有检测系统，也未发生过任 何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或 危害发生或预期情况下发生 33 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未 严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）， 或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。4 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控 制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫 生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。6.2 安全风险等级判定准则及控制措施风险度 风险等级 应采取的行动 /控制措施 实施期 限 11 一级 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评 估立刻2 二级 采取紧急措施降低风险，及时整改建立运行控制程序，定期 检查、测量及评估立即或限期整改3 三级 采取措施及时整改、按操作规程加强培训及沟通 限期整改4四级 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查近期整改5五级以上 无需采用控制措施 需保存记录