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1、受审核部门：焊考机构内审记录2014年06月17日条款审核要点审核记录67.28质量方针与目标l 质量目标的分解、展开及完成情况职责l 各类人员的岗位职责的执行情况文件及记录的控制l 受审核对象：焊考机构质量目标有三项：1、 焊工基本知识考试一次合格率90%；2、 操作技能考试一次合格率90%；3、 顾客意见处理满意率100%。因为焊考机构成立时间是（2013年4月28日）较短，手册实施时间不足一个月，因此无质量目标的完成情况统计。l 有焊考机构职责11项；有焊考机构部门职责8项；有焊考机构各类人员职责24项。l 各类人员的岗位职责在焊考机构质量手册中都有描述，绝大多数都能按规定的要求去做。l
2、 档案资料员负责文件及记录的控制。文件的控制包括质量保证体系文件：质量手册、管理制度等；外来文件，经查有焊考机构所用的各类法规、安全技术法规、规范、标准等，有焊工考试相关法规、规范、标准目录。内审员：共122页第109页受审核部门：焊考机构内审记录2014年06月17日条款审核要点审核记录910记录控制l 记录控制有哪些方面？l 对文件和记录更改控制焊工考试计划的控制l 每年1月30日前制定年度计划l 考前10个工作日报市质量技术监督局l 报名审查控制l 受审核对象： l 文件控制的主要内容l 记录控制主要有：各类档案的相关记录是最重要的质量记录控制。记录是要真实具有可追溯性。l 对文件和记录
3、更改要完全按程序和管理制度执行，目前还没有出现对文件和记录更改的现象。l 主任和管理人员对文件和记录控制进行过考核，但都是口头的，但主任还是非常重视对文件和记录控制的。l 对文件和记录的更改有规定，目前无有文件和记录的更改发生。l 每年1月30日前制定焊工考试年度计划，今年无。l 考前10个工作日报市质量技术监督局。目前无l 按规定对内、外申请报名者进行申请报名审查控制。内审员： 共122页第110页受审核部门：焊考机构内审记录2014年06月17日条款审核要点审核记录111213l 焊接工艺及焊接工艺评定的控制l 基本知识培训考试控制l 操作技能培训考试控制l 受审核对象：焊考机构目前共编辑
4、焊接工艺文件83项。l 进行焊接工艺评定91项，共完成焊接工艺评定报告91项。l 焊接工艺文件和焊接工艺评定报告内容基本满足要求。l 基本知识培训教师有五人，负责对报名的焊工进行理论基本知识培训，多媒体教室一次可容纳80人，理论基本知识考试采用上机考试形式进行，设有8个考位。已经编制了基本知识教学大纲和基本知识教学培训教案。l 基本知识培训考试控制能够达到相关标准要求。l 操作技能培训教师有两人。操作技能培训教师已经编制了操作技能培训教学大纲，设有考试工位13个。能够按操作技能考试管理制度对操作技能培训的过程进行控制。l 操作技能培训考试控制能够达到相关标准要求。内审员： 共122页 第111
5、页受审核部门：焊考机构内审记录2014年06月17日条款审核要点审核记录171819力学性能检验控制理化检验控制l 是否按记录是否齐全？清晰可追溯？设备和检验仪器控制l 设备是否满足规范的要求？l 设备管理情况l 受审核对象： X射线、超声和渗透等。l 力学性能检验由公司理化室负责，从试样加工、力学性能检验委托、试验过程、内容等均有相应表格填写和控制要求并实施，并形成“焊逢接头力学性能检验报告”提交焊考机构存档。l 理化检验控制是指管板角接头试件和焊缝试件的宏观金相检验，由公司理化室负责，从试样加工、管板角接头试件和角焊缝试件的宏观金相检验委托、试验过程、内容等均有相应表格填写的控制要求并实施
6、，并形成“焊缝接头金相检验报告”提交焊考机构存档。l 设备能够满足规范的要求；各类焊接设备，热处理设备，烘干设备责任工程师对设备的管理负有全面管理的责任，按质量手册和程序文件的要求对设备的管理进行监督检查。设备数量和品种能够许可的要求。内审员： 共122页第112页受审核部门：焊考机构内审记录2014年06月17日条款审核要点审核记录202122考试结果上报及发证控制持证焊工管理控制人员培训及质量改进控制l 受审核对象：张文学、姚吉、吴笛、吴德朋l 考试结果上报及发证程序还没有发生，但程序规定很清楚，要求在考试结束后的20个工作日内，完成考试成绩评定，焊工基本知识考试和焊接操作技能考试结果分别
7、记载相应的表格与其它相关资料报发证机关，申请办证。l 持证焊工管理能够按相关的规定控制执行，对现有的持证焊工都建立了持证焊工档案，焊工档案的内容比较齐全，对还没有进行的，可以按规定执行，对我公司现有的焊工，都建立了持证焊工档案，焊工档案的内容符合标准要求。l 焊考机构的人力资源能够满足规范的要求，各类人员包括技术负责人、理论教师和实际操作教师都具备相应的资质，且有资质证书。l 人员培训、考核及其管理能够满足规范的要求，各类人员均建档案。l 质量改进随锅炉公司进行，包括内审和管理评审。内审员： 共122页第113页受审核部门：焊考机构内审记录2014年06月17日条款审核要点审核记录232425l 应急处理控制l 接受监督检查控制l 质量保证手册管理l 受审核对象： l 应急处理控制包括考试前试题泄露、设备故障、操作考试弄虚作假、及培训考试中的安全事故等均有管理制度，组织有关人员进行有效处理，都已经形成了救援应急预案。l 能够按接受监督检查控制的规定执行。l 按接受监督检查内容包括：考试机构的资质；焊工考试申请资料；焊工考试质量体系建立及实施情况、焊工考试用焊接工艺评定和焊接工艺文件等。l 质量保证手册的管理有规定，内容包括：手册的编写、审核、批准、发放、回收、评审和修改等内容。l 质量保证手册的管理符合规定要求。内审员：共122页第114页
