风险管控管理制度

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1、风险分级管控管理制度青岛水院路加油站2017年10月06日1目的1.2适用范围13组织机构和职责1.4术语和定义1.5风险评价的范围3.6工作程序和内容4.6.1 风险判定准则 4.6.2 风险点确定4.6.3 危险源辨识5.7评价方法5.8重大风险确定原则 5.9控制措施6.9.1 控制措施内容6.9.2 评审7.9.3 重大危险源7.9.4 重大风险控制措施 7.9.5 风险分级管控8.10文件管理9.11分级管控的效果9.12目标责任考核1013持续改进1.013.1 评审1.Q13.2 更新1.1.13.3 沟通1.1.1目的风险分级管控是企业安全管理的核心，风险分级管控过程中确定的典

2、型 控制措施是隐患排查的重要内容。风险分级管控体系是职业健康安全管理体 系和安全生产标准化相关要求的深化。本制度用于规范和指导本公司开展风险分级管控工作，通过识别所有常 规和非常规的生产活动、设备设施和作业环境存在的风险，强化源头管理， 制定出合理的、科学的、经济有效的技术措施、组织措施、管理措施，避免 人身伤害、职业病、财产损失和环境破坏，以达到降低风险，杜绝或减少各 种隐患，预防生产安全事故的发生的目的。2适用范围本制度规定了加油站安全生产分级管控的目的、安全生产分级管控组织 机构及职责、安全生产分级管控的主要内容等相关事宜。本制度适用于加油站安全生产分级管控工作。3组织机构和职责加油站成

3、立站长和有关职能人员参加的安全生产分级管控领导小组，领 导公司的安全生产分级管控工作。组长：成员：组长对加油站安全生产及安全生产分级管控工作全面负责，指导、协调 组织安全生产分级管控的建立、运行和评审工作，负责确定风险评价的目的、 范围，选择科学的评价方法和评价准则；督促检查、指导安全生产分级管控、 安全评价分析、编制安全生产风险管控报告。4术语和定义(1)风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性, 是指事故(事件)发生的概率。严重性，是指事故(事件)一旦发生后，将 造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性X严重性。(2)可接受风险根据企业法律义务和职业健康安全

4、方针已被企业降至可容许程度的风 险。(3)重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类 型。(4)危险源可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或 行为，或它们的组合。在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因 素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和 管理因素四类。(5)风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域 实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。(6)危险源辨识识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。(7)风险评价对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制

5、措施的充分性 加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。(8)风险分级通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价， 根据评价结果划分等级。(9)风险分级管控按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程 度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。(10)风险控制措施企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和 手段。(11)风险信息风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大 小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。(12)风险分级管控清单企业各类风险信息的集合。5风险评价的范围风险评价中危险源辨识的

6、范围应覆盖本加油站所有的作业活动和设备设 施，包括：(1)规划、设计和建设、投产运行阶段；(2)常规和异常活动；(3)事故及潜在的紧急情况；(4)所有进入作业场所的人员活动；(5)原材料、产品的运输和使用过程；(6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；(7)人为因素、包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；工艺、设 备、管理、人员等变更；(8)丢弃、废弃、拆除与处置；(9)气候、地震其他自然灾害等。6工作程序和内容6.1 风险判定准则结合加油站可接受风险实际，制定事故(事件)发生的可能性、严重性 和风险度取值标准，明确风险判定准则，以便准确判定风险等级。风险等级 判定应按从严从高原则。6

7、.2 风险点确定6.2.1 风险点划分原则设施、部位、场所、区域：遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管 理、范围清晰的原则。如储存罐区、装卸站台、生产装置、作业场所、人员 密集场所等。操作及作业活动：涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活 动。如动火、进入受限空间等特殊作业活动。6.2.2 风险点排查风险点排查的内容：组织对生产经营全过程进行风险点辨识，形成风险 点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息。风险点排查的方法：按生产(工作)流程的阶段、场所、装置、设施、 作业活动或上述几种方式的结合进行风险点排查6.3 危险源辨识6.3.1 危险源辨识的内容采用适用

8、的辨识方法，对风险点内存在的危险源进行辨识，辨识应覆盖 风险点内全部的设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来 的影响。6.3.2 危险源辨识的方法设备设施危险源辨识采用安全检查表分析法(SCD等方法，作业活动危 险源辨识采用作业危害分析法(JHA)等方法。7评价方法加油站采用JHA+L册析作业活动风险等级，SCL+L册析设备设施风险等 级，依据企业可接受的范围制定风险等级判定准则及控制措施。JHA分析法即工作危害分析(Job Hazard Analysis )是一种安全风险分 析方法，适合于对作业活动中存在的风险进行分析，制定控制和改进措施， 以达到控制风险、减少和杜绝事故的目标

9、。SCL分析法即安全检查表法(Safety Check List )是将一系列项目列出 检查表进行分析，以确定系统、场所的状态是否符合安全要求，通过检查发 现系统中存在的安全隐患，提出改进措施的一种方法。检查项目可以包括场 地、周边环境、设施、设备、操作、管理等各方面。LS分析法即风险矩阵法(Likelihood Severity )该法是依据公司生产过 程对某项工作或作业过程中风险出现的可能性、严重性、风险度三种判断风 险要素演变状况的具体分析做出定量、定性的评价，包括事件发生的可能性L 和事件后果的严重性S,以及与其对应的风险度 R。风险度R净件发生的可能 性LX事件后果的严重性So8重大

10、风险确定原则以下情形为重大风险：(1)违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；(2)发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻 伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；(3)涉及重大危险源的；(4)具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的;(5)经风险评价确定为最高级别风险的。9控制措施9.1 控制措施内容根据风险评价的结果及生产运行情况等，确定优先控制的顺序，采取措 施削减风险，将风险控制在可以接受的程度，预防事故的发生。9.1.1 制定控制措施应考虑：(1)控制措施的可行性；(2)控制措施的先进性；(3)控制措施的经济合理性；(4)企业的经营运

11、行情况；(5)可靠的技术保证和服务。9.1.2 风险控制措施类别包括：(1)工程技术措施；(2)管理措施；(3)培训教育措施；(4)个体防护措施；(5)应急处置措施。控制措施的制定应优先考虑消除危害，再考虑抑制危害，修订或制定操作规程，最后采用减少暴露的措施控制风险。9.2 评审风险控制措施应在实施前针对以下内容进行评审:(1)措施的可行性和有效性；(2)是否使风险降低至可接受风险；(3)是否产生新的危险源或危险有害因素；(4)是否已选定最佳的解决方案。9.3 重大危险源依据危险化学品重大危险源辨识 GB18218-2009危险化学品的危险特性及其临界量，加油站储存汽油、柴油，辨识结果见下表：

12、类别险源物 质存在临界量头际取大存里重大危险源系数是否构危险源险学重危源识 危化品大险辨汽油罐区200t50 X80%X0.75=30t30/200+63.36/5000 016 V 1否柴油罐区5000t90 X80%X0.88=63.36t注：柴油密度以0.88kg/升计算；汽油密度以0.75kg/升计算。实际最大存量按油罐设计容积的 80%计算所得。综上所述，该加油站不构成重大危险源。若将来加油站因生产环境或法律法规改变而出现重大危险源，则应根据 重大危险源要求对加油站的重大危险源实施管理。建立健全管理制度，完善 重大危险源的管理档案。确定科学合理的控制措施并落实责任人。定期进行 检测、

13、评估、监控，并将报告存入档案。应将重大危险源的有关信息告知从 业人员，应有事故应急措施和应急预案，并适时改进和演练，演练应有计划 和记录。9.4 重大风险控制措施依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行风险评价。进行风险评价 时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考 虑以下因素：(1)冲击和撞击；(2)火灾和爆炸；(3)中毒、窒息和触电；(4)有毒有害物料、气体的泄露；(5)其他化学、物理性危害因素；(6)人机工程因素；(7)设备的腐蚀、缺陷；(8)对环境的可能影响等。需通过工程技术措施和(或)技术改造才能控制的风险，应制定控制该 类风险的目标，并为实现目标制定方案。

14、属于经常性或周期性工作中的不可接受风险，不需要通过工程技术措施， 但需要制定新的文件(程序或作业文件)或修订原来的文件 ，文件中应明确规 定对该种风险的有效控制措施，并在实践中落实这些措施。对于某些重大风险，可同时采取上述规定的措施。在确定重大风险时，应考虑：(1)有关法规、标准的要求；(2)风险发生的可能性和后果的严重性；(3)企业的声誉和社会关注程度等。通过风险评价结果，即风险度 R值的大小，将风险进行等级划分，确定 重大风险，按优先顺序控制治理，填写重大风险及控制措施清单并上报。9.5风险分级管控9.5.1 风险分级选择风险矩阵(LS)法进行风险评价分级后，确定相应原则，将同一级 别或不

15、同级别风险按照从高到低的原则划分为重大风险、较大风险、一般风 险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标示，实施分级管控。9.5.2 风险分级管控的要求风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、 技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。9.5.3 编制风险分级管控清单在每一轮风险辨识和评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险 分级管控清单，并按规定及时更新。10文件管理完整保存体现风险管控过程的记录资料，并分类建档管理，包括风险管 控制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价表，以及风险分级管控清单等 内容的文件化成果；涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措 施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。11分级管控的效果通过风险分级管控体系建设，至少在以下方面有所改进：(1)每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控