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1、控制计划检查表顾客/公司零件号:问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1在制订控制计划时是否使用了控制计划方法论2为了便于选择产品/过程特殊特性，是否已明确了所有已知的顾客关注事项3是否将所有产品/过程特殊特性纳入控制计划内4制定控制计划是否使用了FMEA5是否已明确要求检验的材料规氾6控制计划是否涉及从进货，加工装配包括包装的全过程7是否已明确工程性能试验要求8是否具备控制计划所要求的量具和试验设备9如要求，顾客是否已批准控制计划10供方和顾客之间的测量方法是否一致修订日期：第一页，共页制定人：设计FMEA检查表顾客/公司零件号:问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1是否使用了FMEA
2、参考手册作指导2是否已对过去已发生事件和保修数据进行了评审3是否已考虑了类似的零件DFMEA4SFMEA和/或DFMEA是否识别特殊特性5是否已确认了影响高风险最先失效模式的设计特性6对高风险顺序数项目是否已确定了适当的纠正措施7对严重度数高的项目是否已确定了适当的纠正措施8当纠正措施实施完成并经过验证后，风险顺序数是否得到修正修订日期：第一页，共页制定人：设计信息检查表顾客/公司零件号:问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期A:一般情况：设计是否需要1新材料2特殊工装3是否已考虑了装配变差的分析4是否已考虑试验设计5对样件是否已有计划6是否已完成DFMEA7是否已考虑了有关服务和维修性的问
3、题8是否已完成设计验证计划9如果是是由横向职能小组完成的吗10是否对所有规定的试验、方法、设备和接受准则有一个清楚的定义和了解11是否已选择特殊特性12是否完成了材料清单13特殊特性是否已正确文件化B:工程图样14对影响配合、功能和耐久性的尺寸是否已明确15为最大限度减少全尺寸检验时间，是否明确了参考尺寸16为设计功能性量具，是否已明确了足够的控制点和基准平面17公差是否和被接受的制造标准相一致18使用现有的检验技术，是否有些规/E要求不能被评价C:工程性能规范19是否已识别所特殊特性20是否有足够的试验载荷以满足所有条件即生产确认和最终使用21是否已对在最小和最大规范下生产的零件进行试睑22
4、如反应计划要求，是否对额外的样品进行试验并且仍能进行正常计划的过程试验23所有的产品试验是否都在厂内进行24如不是是否由批准的分承包方进行25规定的抽样容量和/或抽样频率是否可行26如要求对试验设备是否已获得顾客批准D:11料规范27是否明确材料特殊特性28在已被明确的环境下，规定的材料、热处理和表面处理是否和耐久性要求一致29选中的材料供方是否在顾客批准的名单中30是否要求材料供方对每一批货提供检验证明31是否已明确材料特性所要求的检验如果是则32特性将在厂内进行检验吗33具备试验设备轻型34为保证准确结果需要培训吗35将用外部试验室吗36所有被使用的试验室得到认可了吗（如要求）37是否已考
5、虑以下材料要求搬运贮存环境修订日期：第一页，共页制定人：新设备、工装和试验设备检查表顾客/公司零件号:问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期工具和设备设计是否已考虑以下方面1精益牛产2快速更换工装3产量波动4防错是否已制定识别以下内容的清单5新设备6新工装7新试验设备对以下内容的接受标准是否已达成一致意见8新设备9新工装10新试验设备11在工装/设备制造厂是否进行初始能力研究12是否已确定试验设备的可行性和准确度13对于设备和工装是否已完成预防性维护计划14新设备和工装的作业指导书是否完整并且清晰易懂15是否具备能在设备供方的设备上进行初始过程能力研究的量具16是否将在生产厂进行初始能力研究
6、17是否已识别影响产品特殊特性的过程特性18在确定接受标准时是否使用了产品特殊特性19制造设备能否满足预测的生产和服务量要求20是否有足够的试验能力修订日期：第一页，共页制定人：产品/过程质量检查表顾客Z公司零件号:问题是否所要求的意见Z措施负责人完成日期1在制造或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工程部门的帮助2供方是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人3供方是否已确定谁将作为与自己供方的质量联络人4是否已使用质量体系评定对质量体系进行了评定如下方面是否已明确足够的人员5控制计划要求6全尺寸检验7工程性能试验1问题解决的分析是否具有含有以下内容的文件化培训计划3包括所有的雇员4列出被培训
7、人员名单5提出培训时间进度对以下方面是否已完成培训6统计过程控制7能力研究8问题的解决方法1防错2被识别的其它项目3对每个对控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程作业指导书4每个操作上是否都具备标准的操作人员指导书5操作人员/小组领导人是否参与了标准的操作人员指导书的制定工作检验指导书是否包括以下内容7容易理解的工程性能规范1试验频率2样本容量3反应计划4文件化目测辅具6是否容易理解7是否适用1可接近性2是否被批准3注明日期并是现行的4对于统计控制图表，是否有实施、保持和制定及反应计划的程序5是否有一适当的、有效的根本原因分析系统6是否已规定将最新的图样和规范置于检测点7记录检验结果的合适人
8、员是否具有表格记录本在监控作业点是否提供地方放置下列物品2检测量具3量具指导书44什,参考样品5检验记录本6对量具和试睑设备是否提供证明和定期校准所要求的测量系统能力研究是否已4完成5可接受6当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验设备和设施是否充足是否有进货产品控制程序，以明确5被检验的特性6检验频率7样本容量4批准产品的指XE位置5对不合格产品的处置6是否有识别，隔离和控制不合格品以防止装运出厂的程序7是否具有返工/返修程序8是否具有对返修/返工材料再验证的程序是否有合适的批次追溯性系统是否计划并实施了对出厂产品的定期审核是否计划并实施了对质量体系的定期审核顾客是否已批准了包装规
9、范修订日期：第一页，共页制定人：过程FMEA检查表顾客/公司零件号:问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1是否使用了FMEA参考手册作指导制定过程FMEA2所有影响配合、功能、耐久性、政府法规和安全性的操作是否已被识别并按顺序列出3是否已考虑了类似的零件PFMEA4是否对已发生事件和保修数据进行评审6对高风险顺序数项目是否已确定了适当的纠正措施7对严重度数高的项目是否已确定了适当的纠正措施5当纠正措施完成后，风险顺序数是否做了修正5当完成设计更改时，是否修改了图严重度6对以后的操作组装和产品，在影响上是否考虑了顾客7在制定过程FMEA时是否借助于保修信息在制定过程FMEA时是否借助于顾客工厂问题是否已将原因描述为能固定成控制的事物8当探测是主要因素
