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1、畜牧发展公司 良好农业规范（GAP）管理体系质量手册 文件编号： 受控状态：发放编号：编 制：审 批：实施日期：2011年 月 日GAP质量管理手册题目：目录修改号：0/A共1页 第1页序号标 题页 码备 注1目录12颁布令23畜牧公司简介34引用标准45质量方针/质量目标56组织结构图67基地概况78产品描述89职责与权限910文件控制程序1611记录控制程序2112信息交流控制程序2313管理评审控制程序2514人员培训控制程序3015设施与工作环境管理控制程序3216客户投诉处理程序3517采购控制程序3718牧场环境控制程序4019兽药管理控制程序4220奶牛繁育和饲养管理控制程序44
2、21标识和可追溯控制程序4622监视和测量装置控制程序5023客户满意度测量程序5224GAP体系内部审核程序5425不合格品控制程序5826产品召回程序6027纠正措施控制程序6228预防措施控制程序6529认证标志管理控制程序6730分包控制程序70GAP质量管理手册题目：颁布令修改号：0/A共1页 第1页GAP手册颁布令 本手册是依据中华人民共和国国家标准GB/T20014.12-2005良好农业规范（Good Agricultural Practice）和GB/T 20014.6-2005蓄禽基础控制点和符合性规范中的标准制定的，它阐述了养殖公司公司在养殖基地选择、管理、生产过程中必须
3、遵守的健康安全方针、目标，并对基地管理的质量管理体系提出了具体的要求。本手册适用于畜牧发展公司各牧场。本手册是畜牧发展公司各牧场对追溯产品的质量标准的法规性文件，是指导公司建立并实施良好农业规范的纲领和行动准则，也是对顾客的承诺。全体员工自实施之日起，必须遵照执行，为提高产品质量和本公司信誉而努力工作！总经理： 日 期：、GAP质量管理手册题目：合作社简介修改号：0/A共1页 第1页基地管理部和养殖场简介GAP质量管理手册题目：引用标准修改号：0/A共1页 第1页 引用标准本手册引用标准：GB/T20014.1-2005 语GB/T20014.2-2005 农场基础控制点与符合性规范GB/T
4、20014.6-2005 蓄禽基础控制点和符合性规范ISO9001：2000 质量管理体系GMP 良好操作规范SSOP 卫生标准操作规程HACCP 危害分析和关键控制点GAP质量管理手册题目：质量方针/质量目标修改号：0/A共1页 第1页质量方针和质量目标1.质量方针全员参与、科学管理、持续不断地为顾客提供安全、高品质、健康的成品肉牛。2.质量目标（1） 确保GAP管理体系持续、有效运行并达到预期效果；（2） 生产安全事故全年为零；（3） 产品检验合格率85%，每年提高2%；（4） 破坏环境、损害可持续发展的行为为零。GAP质量管理手册题目：组织结构图修改号：0/A共1页 第1页组织结构图总经
5、理管理者代表（基地管理部副总）基地管理部(场长)供销部育肥场办公室兽药站GAP质量管理手册题目：基地概况修改号：0/A共1页 第1页养殖基地位置和分布图GAP质量管理手册题目：产品描述修改号：0/A共1页 第1页产品名称：产品品种：产品介绍：GAP质量管理手册题目：职责与权限修改号：0/A共7页 第1页职责与权限1 总经理1.1 职责。1.1.1 负责组织贯彻执行国家有关质量的方针、政策、法规和标准；1.1.2 负责组织贯彻GB/T200142005和GB/T 20014.6-2005蓄禽基础控制点和符合性规范，审批实施GAP体系及程序文件，并保持体系的有效运行；1.1.3 负责组织供销部、兽
6、药站、育肥场等部门的负责人及相关人员对基地产品实现过程进行策划。1.2 权限。1.2.1 有权就GAP体系文件要求检查、督促、协调有关部门各类人员的工作并落实其职责；1.2.2 对GAP内部审核中发现的问题有权提出改进意见，并跟踪审核，对不按要求进行改进者有权提出处理意见；1.2.3 对在体系有效运行和产品质量改进提高作出重大贡献者，有权提出奖励意见，对不认真执行体系文件和标准造成严重后果者，有权提出处理意见。1.3 相互关系。协调在GAP体系运行中涉及其他公司领导或部门的有关事宜，保证各部门职能和各类人员职责的落实。2 管理者代表（基地管理部副总）2.1 职责。GAP质量管理手册题目：职责与
7、权限修改号：0/A共7页 第2页2.1.1 负责组织实施合作社GAP体系，监督各有关部门实施GAP体系情况，并对在实施过程中出现的问题提出解决、处置意见；2.1.2 负责组织实施内部审核，对审核中发现的问题应组织查找原因，制定对策，并监督实施；2.1.3 负责组织编写、修改、审批体系文件，以保持管理体系的不断更新，并与公司发展、外部环境的变化相适应。2.2 权限。2.2.1 管理者代表有对下属部门的工作提出批评、修改、改进意见的权利；2.2.2 有权对实施GAP体系不力的下属部门进行批评、处罚、处置；2.2.3 有权对实施GAP体系内部审核的时机提出意见；2.2.4 有权对体系实施过程中产生的
8、问题提出修正意见；2.2.5 有权对体系文件中不适宜发展的部分提出修改意见。2.3 相互关系。2.3.1 对总经理直接负责，对其汇报各阶段GAP体系运行情况，并适时提出修改、改进意见，提出内审计划，并接受和贯彻总经理的相关指示及合作社发展目标；2.3.2 对下属部门进行指导、检查，并倾听、收集下属部门工作意见，指导、协助下属部门搞好基地管理工作；2.3.3 对外负责宣传合作社GAP体系实施情况，并与相关单位进行必要沟通。GAP质量管理手册题目：职责与权限修改号：0/A共7页 第3页3 基地部（场长）3.1 职责。3.1.1 组织贯彻落实公司发展计划，合理配置人财务，以提高工作效率与工作质量；3
9、.1.2 组织检查GAP体系运行情况，并采取纠正、预防措施；3.1.3 对影响体系运行的人、事、物及时进行合理处置；3.1.4 参加基地认证，进行风险评估，保证基地安全；3.1.5 合理组织员工学习，遵守作业规程，保障员工健康、安全；3.1.6 指导、监督员工工作，保护环境，提高可持续发展。3.2 权限。3.2.1 有权对违反GAP体系要求的人、事做出合理处罚；3.2.2 有权直接对总经理报告基地运行情况、GAP体系运行情况。必要时可以自行组织审核活动，并将审核结果上报管理者代表、总经理；3.2.3 有权决定采用何种有效的纠正、预防措施；3.2.4 有权对将要使用、采购的物质进行调查、处置；3
10、.2.5 有权对体系运行中产生的问题进行合理处置；3.2.6 有权监督、检查各下属工作，并对其工作进行指导；3.2.7 有权停止违反法律法规、GAP体系要求及公司相关规定的一切活动。3.3 相互关系。GAP质量管理手册题目：职责与权限修改号：0/A共7页 第4页3.3.1 向上直接对管理者代表负责；3.3.2 向下对下属部门进行监督、检查、指导；3.3.3 对下属进行有效考核；3.3.4 对外联系，开展必要的合作业务。4 育肥场（副场长）4.1 职责。4.1.1 对基地养殖相关的所有事物最终负责；4.1.2 对基地使用的物质组织审查以保证来源的安全；4.1.3 对基地水质、土壤组织勘查并制定合
11、理的保护措施；4.1.4 对基地周边的生物链进行有效调查，制定有效保护措施以保证生物链的生态平衡；4.1.5 购置、使用有效的防护用品及设施，以保障员工健康安全；4.1.6 组织培训，保证员工按操作规程操作；4.1.7 定期组织健康、安全、自救知识培训，以提高员工自我防护、救护能力；4.1.8 定期组织对当地土、水的化验，以保证基地生产、生活安全；4.1.9 定期组织对基地及周围环境实施清理、维护，以保证环境安全。4.2 权限。4.2.1 有权对不合格物质拒绝使用；4.2.2 有权对违反GAP体系要求的人、事做出合理处置、处罚、调GAP质量管理手册题目：职责与权限修改号：0/A共7页 第5页离
12、；4.2.3 有权对基地管理工作中出现的问题采取措施纠正和预防。4.3 相互关系。4.3.1 对基地部场长，对其定期报告基地运营情况；4.3.2 对基地员工进行监督检查，指导其工作，定期组织培训、召开工作会议，以了解情况、安排工作计划。5 兽药站站长5.1 职责。5.1.1 根据法律法规选择合适的动保产品，保证人员、环境安全，保证实施效果；5.1.2 定期进行病虫害预报工作，以指导基地病虫害防治；5.1.3 组织、实施病虫害防治计划；5.1.4 监督、检查基地动保产品使用情况；5.1.5 定期向基地部场长汇报基地病虫害防治情况，并提出合理化建议。5.2 权限5.2.1 有权监督检查并禁止基地使用违规动保产品；5.2.2 有权指导并要求基地按法律法规要求施用动保用品；5.2.3 有权对违规使用动保产品的部门及个人向上级报告。5.3 相互关系。5.3.1 对基地部场长负责，向其报告基地病虫害防治情况及动保产GAP质量管理手册题目：职责与权限修改号：0/A共7页 第6页品使用符合性情况；5.3.2 对该基地实施技术指导与技术监督；5.3.3 对外提供有效证明以证实基地遵守法律法规要求
