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1、-军工单位安全生产标准化评审现场审核记录表单位：中国航发*限责任公司 单位： 专业：基础管理评审项应评审项分数评审内容评审标准评审扣分评审得分现场评审记录2安全承诺1.查文本，无安全承诺或者安全承诺不符合标准内容扣全分，无主要负责人签发形成文件扣全分。2.现场抽查部门负责人、班组长、员工代表，一人不熟悉安全承诺的内容扣0.2分。3.查3年记录，期间未实施过对安全承诺评审扣全分。4.现场核查，安全承诺未得到有效贯彻和实施扣全分。02符合要求。2中长期发展规划1.查企事业单位中长期发展规划文本，未规划安全生产相关内容，扣全分。2.查文本，规划与安全承诺一处不符合扣0.5分。3.查记录，期间未实施过
2、对规划评审或评审后无对策扣全分。20企业十三五中长期发展规划评审无安全生产主管负责人参加、未编制相关安全生产内容，未编制专项发展规划4安全生产年度目标1.查文本，无正式文件发布年度目标扣全分。2.查分解指标，一个单位未分解覆盖扣0.5分。3.查过程检查记录，无年度目标执行检查记录扣全分。4.查相关资料，一项指标未完成，且无分析和改进措施扣1分。0.53.5未明确党建工作部对岗位调整履新干部安全生产教育职责要求2保障措施1.查保障措施计划文本和现场核查，无保障措施扣全分。2. 查检查和考核记录，未定期对目标和安全技术措施计划的实施情况进行检查、考核或修订扣全分。3、现场核查，一处保障措施未落实或
3、未考核扣0.5分。4. 查文本，一处未对保障措施的实施情况进行检查或修订扣0.5分。02符合要求4安全资金投入1.查制度文本，未建立安全生产投入管理办法扣全分。2.查财务预算和年度计划，企业未按规定提取相应安全生产费用、事业单位无资金投入预算扣全分。3.查项目明细，资金投入针对性不强，无实施进度、条件评估、责任单位等内容，或无验收资料，一项扣1分。4.查安全投入执行情况定期检查记录，缺检查记录扣全分。5.现场核查项目的执行情况，一项未完成扣2分，一项无效果扣0.5分。04符合要求1安全文化建设1.查规划或计划，无安全文化建设内容扣全分，一项不符合扣0.2分；2.安全文化建设责任部门不明确扣全分
4、；3.凡本标准中、4.1.3、4.1.4、4.1.5、4.1.6、4.1.7、4.1.10、4.1.12、4.1.13、4.1.14一处扣分，则相应一处扣0.2分。01符合要求3管理制度查企业管理办法或程序文件，无办法或企业标准扣全分。03符合要求4.1.2.24危险源辨识1.查危险源、重大危险源辨识、评审记录和发布文件、危险源清单，未形成企事业单位危险源清单扣全分。2.现场核查，危险源清单中缺少一种活动或缺少一个区域扣0.8分。04符合要求4.1.2.32风险评价和重大危险源申报1.查评价记录，未对危险源进行风险评价扣全分。一处评价不合理扣0.2分。2.按照GB 18218和关于开展重大危险
5、源监督管理工作的指导意见评价的重大危险源未进行申报扣全分。 0.21.8工艺技术部提供的锻造优异中心工艺活动风险评价与风险控制策划清单中危险源评价不合理。4.1.2.42危险源控制措施1.现场核查，一处危险源无控制措施扣0.5分，控制措施不合理扣0.2分。2.现场核查，一处重大危险源无控制措施扣全分，控制措施不合理扣0.5分。3.现场核查，未实行分级管理或重大危险源未落实控制措施扣全分。02符合要求4.1.2.53危险源评审、更新和告知1.查评审资料，一年内未对危险源进行评审扣全分。2.查危险源清单，评审后应更新而未更新，一处扣0.5分。3.现场核查，现场未更新扣0.5分，一处未告知相关人员扣
6、0.3分。03符合要求4主要负责人的安全职责1.发现以下之一的扣全分：1）体系运行期间发生重伤及以上生产安全事故；2）每年未组织参加一次安委会会议；3）每年未带队参加一次安全生产检查；4）未建立安全生产费用提取制度。2.查安全生产责任制度或者体系手册，未明确安全生产法要求的七条职责扣全分。3.查履职的相关记录，一处不合格扣2分。4.查记录和现场核查，一项安全生产的重大问题未及时处理或重大隐患未治理扣全分。5.凡本标准中、4.1.3、4.1.4、4.1.5、4.1.6、4.1.12、4.1.13、4.1.14一处扣分，则相应一处扣0.5分。04符合要求5建立健全安全职责1.查组织机构图、职能分解
7、表和职责文本，无文本扣全分，缺少一个部门扣1分，安全职责漏项未落实部门或者岗位扣1分。2.查职责文本，一处不符合业务谁主管、安全谁负责”及分级管理、分线负责”的原则扣全分。3.现场核查，一个部门或岗位职责界定不清晰扣0.5分。05符合要求3熟悉并履行安全职责1.现场核查，部门领导、技安员、班组长、作业人员不熟悉其安全职责扣1分。2.现场核查，一个部门或岗位人员未履行其安全职责扣1分。03符合要求2工会维权1.查工会维权活动记录及职代会报告，无记录或者职代会报告未报告安全生产维权工作扣全分，一项问题或报告未及时处理并形成闭环管理扣1分。02符合要求1定期评审和更新1. 查评审记录，一年内未评审扣
8、0.5分，查组织结构调整文件，组织机构变动未及时调整安全生产职责扣全分。2. 查干部任免文件，一个部门或岗位人员职责变换但未及时调整其安全生产职责扣全分。01符合要求4法律法规与其他要求的收集和传达1.查法规标准清单和文本（或电子版），无清单和文本扣全分。缺少一种重要法规标准扣0.5分。2.查法规标准清单和文本（或电子版），一种重要法规标准未及时更新扣0.5分。3.现场核查，一个部门未及时获得其必需熟悉的相关法规标准扣0.5分。4.查看企业如何建立有效途径收集相关法规，未建立扣2分。04符合要求4建立健全规章制度查制度文本，按照标准和上级要求建立并完善全部相关规章制度，凡本标准中其他考评项目有
9、扣分要求的按其要求扣分，其余规章制度缺少一种扣2分。04符合要求2规章制度的内容查规章制度文本，一处不符合法规标准要求扣1分，一处不符合企业实际扣0.5分。02符合要求3规章制度的发放及执行1.查规章制度文本，无授权人批准或无标识，一处扣0.5分。2.现场核查，一种岗位未及时获得必需的规章制度扣0.5分。3.现场核查并结合其他项目的考评，一种规章制度未执行或执行不规*扣0.5分。03符合要求2规章制度的评审、修订或更新1.查评审核记录，一年内未对进行评审扣全分。2.现场核查，实际情况发生变化而未对规章制度进行修订，一种扣1分。02符合要求4制定安全技术操作规程查操作规程与现场核查相结合，缺少一
10、种作业岗位的安全操作规程扣0.5分。四新”安全管理涉及的操作规程一项未制定扣全分。04符合要求4内容查操作规程文本，操作规程架构未按照标准要求制定扣全分，规程中一处不符合扣0.2分。 04符合要求2发放与管理1.现场核查，一种作业岗位未得到有效的操作规程文本扣1分，一名从业人员不熟悉其操作规程扣0.5分。2.现场核查与其他考评人员现场考评相结合，一人次不执行操作规程扣1分。02符合要求2批准、评审和修订1.查操作规程，无授权人批准，一处扣0.2分。2.查评审或修订资料，无定期评审扣1分，评审后应修订而未修订一处扣1分。02符合要求4安全生产管理网1.查组织机构图，未建立安全生产管理网络扣全分。
11、存在1个部门漏项或者车间级专兼职安全员缺失扣1分。2.查会议记录等文本，主要负责人至少每季度召开1次安委会会议，频次不足扣2分；安委会无工作记录或会议纪要，一次扣2分。3.查记录和现场核查，车间级领导班子未定期研究安全生产工作并形成记录扣1分，相关管理人员未履行职责扣0.5分。04符合要求3安全生产管理机构1.查机构编制和职能划分，无机构编制、无安全生产管理职能扣全分。2.查相关考核资料，涉及安全的考核而无安全管理机构签署意见一处扣0.5分。03符合要求3专职安全管理人员配备1.查人员，每降低1扣2分。2. 职业病危害严重的单位，应配备专职职业卫生管理人员。未配备扣2分。3.未经培训或未取得*
12、书，一人扣2分。03符合要求2工会劳动保护监督检查委员会（小组）1 查工会劳动保护监督检查委员会文件，未设置扣全分，组成人员未包括职工代表、班组长代表等扣1分。2 查劳动保护监督检查委员会履职记录，记录信息不全扣1分，未履职扣全分。02符合要求3编制培训计划1.查安全和职业健康培训管理制度，无培训管理制度扣全分；2查培训计划文本，无培训计划扣全分。培训计划与标准和上级要求不相符1项扣0.5分。03符合要求（37）职业安全健康培训的实施查培训记录和台帐，结合现场进行考评。6新员工进厂三级”安全培训1.培训率为100。少一人扣全分。2.查培训教案、培训学时，一项不合格扣2分；3.查培训考核结论，仅
13、为考核分数未形成结论扣3分；4.现场核查，一人未达到培训要求扣0.5分。06符合要求5特种作业人员培训、复训1.培训率为100。现场核查，一人未持证上岗扣全分。一人未达到培训要求扣1分。2.现场核查，凡一人操作不规*扣2分。3.特种作业人员的培训应由具有资格的单位实施，否则按未培训计扣分。05符合要求5企业负责人培训1.培训率为100。1人未参加培训扣全分。2.企业主要负责人的培训应由具有资格的单位实施，否则按未培训计扣分。05符合要求5安全管理人员培训1.培训率为100。少1人扣全分。2.现场核查，一人未达到培训要求扣2分。3.专职安全管理人员的培训应由具有资格的单位实施，否则按未培训计分。
14、05符合要求3班组长培训1.培训率为100。少1扣1分。2.现场核查，一人未达到培训要求扣0.3分。03符合要求2转岗和复工培训1.培训率为100。少1扣1分。2.现场核查，一人未达到培训要求扣0.3分。02符合要求4四新”培训1.培训率为100。少1扣0.5分。2.现场核查，一人未达到培训要求扣0.2分。04符合要求4职业健康培训1.培训率为100。少1扣0.5分。2.现场核查，一人未达到培训要求扣0.2分。04符合要求3全员培训1.培训率为80（含80）。少1扣0.3分。2.现场核查，一人未达到培训要求扣0.1分。03符合要求5培训评估和档案1.未对培训效果进行评估扣全分。2.培训效果评估不合格
