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1、深圳市亮晶晶电子有限公司文件编号：QG/JB02.20-2013文件标题：风险管理制度第15页，共 5 页编制： 第A版 第1次修改风险管理制度1目的为了分析、预测生产、建设项目在建设过程中的健康、安全风险因素，选择、制定合理可靠的风险控制和消减措施，特制定本程序。2适用范围本程序规定了危害识别与风险评价的范围、方法、程序、风险控制管理等内容，适用于公司所属各部门。3引用文件3.1危险化学品从业单位安全标准化工作指南3.2爆炸危险场所管理规定3.3有毒作业分级4职责4.1公司主管安全生产负责人直接参与负责风险评价工作，组织制定风险评价程序，明确风险评价的目的、范围，选择科学合理的评价方法和评价
2、准则，成立评价组织，进行风险评价，明确风险等级。4.2各级管理人员负责组织、参与生产性新、改、扩建项目的风险评价工作。4.3需要委托评价的，由公司行政部选择有相应资质的评价机构为我公司服务；不需要委托评价的，由公司风险评价小组承担评价任务。4.4各部门负责本部门内部的风险评价工作。4.5公司行政部是危害识别与风险评价的归口管理部门，负责对风险控制情况及消减措施落实情况的监督检查。5风险评价程序内容5.1评价目的风险评价是对一特定时期内安全、健康、生态、经济等受到损害的可能性及可能程度做出评估的系统过程。它在分析事故发生可能性和事故后果的基础上，评价风险程度的大小，确定危险源以及系统的危险等级。
3、其目的是在风险排序的基础上，对控制风险的技术措施进行损-益分析，进而对控制风险所采取的措施进行决策，并对其控制效果进行评价做出相应调整，从而尽可能地减少风险的经济损失。5.2评价程序为规范风险评价活动，加快风险评价进度，我公司制定以下风险评价程序。收集资料、现场检查组成评价小组事故类型影响因素、事故机制危害辨识风险评价事故发生的可能性事故的严重程度风险值确定风险分级监 测 审 查制定风险控制计划落实减少或防范风险的措施风险评价5.3评价范围1）规划、设计和建设、投产、运行、停车等阶段；2）常规和异常活动；3）事故及潜在的紧急情况；4）所有进入作业场所的人员的活动；5）原材料、产品的运输和使用过
4、程；6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；8）丢弃、废弃、拆除与处置；9）气候、地震及其他自然灾害等。5.4评价方法风险评价是对事故发生的可能性以及事故后果的严重程度进行评价，常用的方法有：工作危害分析（JHA）、安全检查表分析（SCL）、预危险性分析（PHA）、危险与可操作性分析（HAZOP）、失效模式与影响分析（FMEA）、事件树分析（ETA）、事故树分析（FTA）、作业条件危险性评价（LEC）等。5.5评价准则我公司依据国家法律、法规、规范、标准的要求，结合公司实际情况确定如下评价准则。事件发生的可能性准则如表1所示。表1 事
5、件发生的可能性L判断准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾发生类似事故或事件，或在异常情况下发生过类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事
6、件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。事件发生后结果的严重性准则如表2所示。表2 事件后果的严重性S判断准则等级法律法规及其他要求人财产损失/万元停工社会影响5违反法律法规和标准死亡50部分装置（2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法律法规和标准丧失劳动能力252套装置或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病101套装置或设备停工地区影响2不符合公司的安全操作规程、规定轻微受伤、间歇不舒服10受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡几乎无损
7、失没有停工没有社会影响风险的等级判定准则如表3所示。表3 风险等级判定准则及控制措施风险度等级应采取的控制措施实施期限2025巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻1516重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改912中等风险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理48可接受风险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理4轻微或可忽略风险无需采用控制措施，但需保存记录5.6风险评价 根据公司实际情况，由风险评价小组选择合适的评价方法如JHA等进行风险评价。5.7风险控制根据风险评价的结果，落
8、实所选定的风险控制措施，将风险控制在可接受的程度。对确定为重大隐患项目的风险，制定了隐患治理方案，明确责任人、责任部门、技术方案、资金、时间等，并定期对方案的实施情况进行检查，确保隐患治理方案的有效实施，重大隐患项目治理结束后，技术部对隐患整改情况进行验收，形成报告。5.8评价组织为贯彻落实“安全第一、预防为主，全员动手、综合治理，落实责任、消灭违章，改善环境、持续发展”的方针，促进危险化学品生产、储存、经营等在安全生产管理方面进一步符合国家的有关法规、标准和规定，我公司特成立了风险评价小组，风险评价小组成员有：组长：主管安全生产负责人：成员：5.9评价时机5.9.1以全体部门为对象，原则上每
9、年11月进行一次公司范围内的风险评价。5.9.2在评价周期内如有较大的工艺变更、流程改造、发生事故等情况时，及时进行评价。6工作程序6.1风险评价小组对评价对象进行风险评价，根据风险评价结果提出风险消减措施和要求，填写重大风险及控制措施清单。6.2技术部根据重大风险及控制措施清单向有关部门下达隐患整改通知书。6.3存在安全隐患的部门根据隐患整改通知书的内容制定隐患治理方案，明确责任人、责任部门、技术方案、资金、时间等，不能立即整改的隐患制定整改计划，上报技术部。6.4技术部审核隐患治理方案是否可行，对于可行的隐患治理方案报总经理批示。6.5经过批准的隐患治理方案，由隐患所在部门组织施工单位实施
10、，部门安全主管监督实施。6.6项目竣工后，由技术部负责对风险控制情况及消减措施落实情况进行验收，填写风险控制措施项目验收表。6.7经验收风险消减措施达不到预期效果时，技术部组织分析原因，制定纠正措施。7支持性文件7.1安全检查和隐患整改管理制度8记录8.1工作危害分析记录表8.2风险评价表配电作业危害分析序号作业步骤危害控制措施1送电操作触电伤人1、送电时检查开关，确认无漏电；2、合阐时检查阐刀开关，确认灭弧罩完好；3、送电前与该线路上设备操作、检修人员联系，确认设备状况；4、送电前确认外线无人作业。电弧火花烧伤设备自动启动伤人送电时外线有人作业伤人2断电操作电弧火花烧伤1、拉阐断电前检查开关
11、，确认灭弧罩完好；2、拉阐断电前检查开关，确认无漏电；3、断电前与相关岗位人员联系，确认设备处于停运状态。触电伤人设备在正常运行，突然断电损坏设备。3日常运行负荷过载起火引起火灾、爆炸1、值班人员要经常检查，严禁超负荷运行；2、经常检查电气线路，发现电气线路老化及时更换；3、经常检查防小动物进入的设施，确认其完好。电气线路老化起火配电房进小动物引起短路起火4临时接配电触电伤人1、临时用电接电必须严格执行相关审批手续；2、临时用电接线必须两人进行，一人监护，一人作业；3、临时用电必须检测其绝缘情况，确认其绝缘符合要求；4、临时用电接线必须先清理现场，保持现场整洁无异物。接电线时跌倒伤人分析人：日
12、期：审核人：日期：空压机作业危害分析序号作业步骤危害控制措施1确定空压机状况地脚螺栓松脱损坏主机1、开机前检查地脚螺栓，确认其完好；2、开车前检查紧固件 ，确认其完好；3、启动前盘车检查；4、启动前检查电气线路绝缘、接地、漏电保护，确认其完好。紧固件松动脱落伤人活塞卡死损坏设备触电伤人2运行过程润滑不良损坏设备1、经常检查润滑油油位油压，确认其正常；2、检查温度计、确认其完好，检查冷却水道，确认其畅通，严禁超温运行；3、经常检查压力计，确认其完好，严禁超压运行4、经常检查设备卫生状况，保持设备清洁；5、经常检查电气线路，确认其绝缘完好；6、空压机设备工作两小时将油水分离器的油水排放一次，风包内
13、的油水每班放一次；7、机房内严禁明火；超温运行损坏设备超压运行爆炸伤人伤物设备上积油积碳起火产生火灾伤人伤物电气起火发生火灾3停车触电伤人1、停车前检查电气线路，确认其完好；2、停车后按程序切断电源；3、停机期间切断电源后应挂上“严禁合阐”警示标志。停车后自行启动伤人伤物停车后意外触开电源开机伤人伤物分析人： 日期：审核人：日期：危险化学品作业危害分析序号作业步骤危害控制措施1确定作业现场状况电气装置不防爆1、作业前检查电气装置，确认其为防爆型；2、作业前检查接地消静电装置，确认其良好；3、作业前检查消防设施，确认其完好；4、作业前检查作业现场，确认无明火，无其他易燃物品；5、作业前检查报警等
14、安全装置，确认其完好。作业场所有明火消防设施不全作业场所有其他易燃物品2作业人员作业人员未经培训发生事故1、作业人员必须经培训合格，方可上岗作业；2、作业现场应有危害告知，作业人员经危险化学品相关知识培训；3、作业人员在作业前必须按规定穿戴好防护用品。作业人员不知危险化学品特性发生事故劳动防护用品穿戴不当发生中毒事故3作业过程火灾1、作业前应先开排风装置，确保现场通风良好；2、作业前应确认所使用的危险化学品，确认品种无误；3、作业前检查现场，确认现场无所便用的危险化学品的禁忌物品；4、作业现场严禁明火；5、作业现场应设置警示标识，无关人员严禁进入作业现场；6、作业人员在作业过程中，严禁随意脱除劳动防护用品；7、作业现场禁止饮水进食；8、作业过程中严禁摘除报警等安全装置；9、废弃危险化学品必须按规定回收处理。爆炸中毒3停车火灾1、作业完毕，应前未用完的危险化学品回收，交回危险化学品仓库保存；2、作业完毕，对作业现场进行清理，确认现场废弃物均已按规定处理干净；
