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1、 商品退厂管理规定为有效控制门店库存,促进销售,规范门店商品退厂工作,特制订本规定。一 普通商品退厂柜组封存退厂商品收货部办理退厂手续采购部审批,出退厂通知单柜组提出退厂申请主管审批 供应商到门店办理退厂手续1 符合退厂要求的普通商品,由柜长填写商品退厂申请单,经区域主管审批后,传收货部传单组录入。传单组录入完毕,签名后将商品退厂申请单返回柜组;2 采购部审批,生成商品退厂通知单,分别传供应商和门店;3 柜组员工凭商品退厂通知单封存商品到指定地点(按单封箱,一个供应商一个箱,一单一箱,并做好相应的标识);4 供应商持商品退厂通知单,在规定的时间内到门店办理退厂手续。收货部传单组打印出商品退厂单
2、(一式三联)后交收货员;5 收货员持商品退厂单通知供应商到周转区,并通知柜组将退厂商品拿到收货部。收货员与供应商清点退厂商品。清点后双方在商品退厂单上签字确认,供应商同时填写盖有公章的退厂收据;6 防损员核对实物与单据品种、数量均相符后放行,供应商把商品从周转区拿到验货区;7 收货员把商品退厂单、退厂收据交传单组,传单组加盖退厂专用章,将商品退厂单第二联交供应商;8 传单组确认商品退厂单,第一联传财务部。二 生鲜熟食、冷冻等商品退厂生鲜熟食、冷冻商品需要退厂的,主要通过换货实现。每天供应商送货时,先换货,再进行验收。换货时,不用使用任何单据。如不能采用换货的,按以下程序办理: 通知(电话或传真
3、)供应商到门店办理退厂手续主管审批柜组提出退厂申请 收货部办理退厂手续 封存商品1 柜长填写商品退厂申请单,交所在区域主管审批后,通知供应商来门店办理退厂手续。柜组同时封存所退商品;2 供应商到达门店后,与柜组员工、收货员一起在周转区清点退厂商品。供应商填写退厂收据并盖章,交收货员;3 防损员核对单据与实物品种、数量;4 供应商把退厂商品从周转区带出;5 收货员把商品退厂申请单、退厂收据交传单组;6 传单组录入退厂申请单;7 传单组打印出退厂单,交收货员、柜组员工补签字;8 传单组确认退厂单,将退厂单第一联传财务部;第二联交柜组。 三 专柜商品退厂1 专柜商品退厂,由专柜人员填写商品退厂申请单,报所在区域主管审批;2 退厂时,专柜员工将商品退厂申请单、退厂商品拿到收货部,防损员核对实物品种与单据是否一致(不用清点数量),审核无误后在商品退厂申请单上签字放行。四 逾期不退商品处理由门店联系采购部通知供应商前来办理。 深圳市全家乐商业发展有限公司 营运部 二零零三年四月一日