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1、 江苏海力风电设备科技有限公司 江苏海力力风电设设备科技技有限公公司环境境管理体体系文件件EMS/HLFFD-A程 序 文 件件依据GAA/T 240001-20004 iidt ISOO 1440011:20004 标准编编制201220601 发发布 201120601 实实施江苏海力力风电设设备科技技有限公公司发 布前 言为确保环环境管理理体系有有效运行行，更好好的贯彻彻实施标标准，提提高公司司员工环环境意识识，改进进环境行行为和绩绩效；建建立环境境管理和和促进持持续改进进的有效效机制；使企业业减少环环境责任任损失，合合理利用用资源并并支持环环境保护护和预防防，公司司领导决决定按国国际标
2、准准要求实实施环境境管理。并并授权公公司管理理者代表表组织公公司各相相关部门门编制了了本环境境管理程程序文件件，以支支持环境境管理体体系的有有效运行行，确保保公司环环境绩效效持续改改进。1.文件件的管理理1.1 本程序序文件为为公司的的法规性性文件，由由董事长长批准颁颁布执行行。程序序文件中中管理的的所有相相关事宜宜均由公公司管理理部统一一负责，未未经管理理者代表表的批准准，任何何人不得得将管理理汇编提提供给公公司以外外的人员员。程序序文件持持有者调调离工作作岗位时时，应将将程序文文件交还还公司管管理部，并并核收登登记。1.2程程序文件件持有者者应妥善善保管，不不得损坏坏、丢失失、随意意涂抹。
3、1.3 在程序序文件使使用期间间，如有有修改建建议，各各部门负负责人应应汇总意意见，及及时反馈馈到公司司管理部部；公司司管理部部应依据据需要及及时组织织对程序序文件的的适用性性、有效效性进行行评审；必要时时予以修修改，具具体执行行文件件控制程程序的的有关规规定。本程序文文件由管管理者代代表及公公司管理理部组织织编制。本程序文文件编制制人：吴吴艳飞审批人：许世俊俊本程序文文件由公公司管理理部负责责解释。程序文件件目录序号程序文件件名称文件编号号1环境因素素识别、评评价与更更新控制制程序EMS/HLFFD-A012法律法规规与其他他要求获获取、识识别与更更新控制制程序EMS/HLFFD-A023培
4、训管理理控制程程序EMS/HLFFD-A034信息交流流管理控控制程序序EMS/HLFFD-A045文件控制制程序EMS/HLFFD-A056固体废弃弃物管理理控制程程序EMS/HLFFD-A067烟尘、二二氧化硫硫控制程程序EMS/HLFFD-A078能源综合合利用管管理程序序EMS/HLFFD-A089相关方影影响管理理控制程程序EMS/HLFFD-A0910应急准备备和响应应控制程程序EMS/HLFFD-A1011环境监测测和测量量控制程程序EMS/HLFFD-A1112 合规性评评价控制制程序EMS/HLFFD-A1213不符合、纠纠正与预预防措施施控制程程序EMS/HLFFD-A13
5、14记录控制制程序EMS/HLFFD-A1415内部审核核控制程程序EMS/HLFFD-A1516管理评审审控制程程序EMS/HLFFD-A16江苏海力力风电设设备科技技有限公公司环境境管理程程序文件编号号：EMMS/HLFFDA01版次：AA 第0次次修订标题：.环境因因素识别别、评价价与更新新控制程程序页码：第第1 页页 共共6 页页1目的对公司活活动、产产品和服服务中相相关的能能够控制制和可望望对其施施加影响响的环境境因素进进行识别别与评价价，确定定重要环环境因素素，并确确保环境境因素及及时更新新。2适用范范围适用于公公司所覆覆盖范围围内的环环境因素素的识别别、评价价与更新新。3职责3.
6、1管理理者代表表负责领领导公司司环境因因素的识识别评价价工作，管理部组织采购部、销售部、生产部、化验室、车间负责实施。3.2公司司各部门门负责对对本部门门的环境境因素进进行识别别，填写写环境境因素识识别/评价表表，评评价出重重要环境境因素并并填写重要环境因素清单，经部门领导审核后报送管理部。3.3管理部部根据各各部门的的环境境因素识识别/评价表表、重重要环境境因素清清单，汇总整理公司的环境因素识别/评价表及重要环境因素清单。3.4管理理者代表表、总经经理负责责对公司司的环环境因素素识别/评价表表及重重要环境因因素清单单的审审批，管管理部负负责将其其下发相相关部门门。4工作程程序4.1环环境因素
7、素的识别别4.1.1各部门门在识别别环境因因素时，要要考虑本本部门的的全部活活动、产产品及服服务。江苏海力力风电设设备科技技有限公公司环境境管理程程序文件编号号：EMMS/HLFFDA01版次：AA 第0次次修订标题：.环境因因素识别别、评价价与更新新控制程程序页码：第第2 页页 共共6 页页4.1.2环境境因素识识别步骤骤：a.确确定本部部门活动动、产品品和服务务的过程程；A.识别别产品、生生产过程程及服务务过程中中可能产产生的环环境因素素和环境境影响；c.对环环境因素素进行评评价，并并确定重重要环境境因素。4.1.3识别环环境因素素时应考考虑：a.对对环境的的影响；A.法法律法规规及其他他
8、要求；c.相相关方的的要求；d.不不同状态态、不同同时态和和不同类类型时的的情况：三种状态态：正常常、异常常和紧急急状态；三种时态态：过去去、现在在和将来来；七个方面面：大气气污染、污污水排放放、土地地污染、固固体废弃弃物、噪噪声、资资源及能能源的消消耗、当当地环境境问题和和社区问问题。 4.1.4识别环环境因素素时可采采用的方方法：a.多多因子评评价法；A.现现场观察察法；c.排排查法；d.过过程分析析判断法法等。4.2环境境因素评评价江苏海力力风电设设备科技技有限公公司环境境管理程程序文件编号号：EMMS/HLFFDA01版次：AA 第0次次修订标题：环环境因素素识别、评评价与更更新控制制
9、程序页码：第第3 页页 共共6 页页4.2.1环境因因素评价价可考虑虑以下几几个方面面：a.发生生的频率率；A.环境境影响的的范围；c.环境境污染的的危害程程度；d.相关关方关注注程度；e.法律律法规和和其他要要求的符符合性； f.可控控程度及及降低影影响的可可行性；g.其他他方面。4.2.2评价方方法有多多种环境境因素评评价方法法如：专家家判断法法、是非非判断法法、对比比法、跟跟踪环境境影响或或权重法法等。考考虑本组组织的环环境特点点，公司司采用评评分法与与判断法法相结合合。4.2.2.11评分分法评分分标准a.设定定6个评价价因子分分别A、A、C、D、E、F表示，每个因子分值为14分。发生
10、频率率A连续发生生至每日日一次A=44分每日少于于一次至至每月一一次A=33分每月少于于一次至至每年一一次A=22分一年以上上一次A=11分 江苏海力力风电设设备科技技有限公公司环境境管理程程序文件编号号：EMMS/HLFFDA01版次：AA 第0次次修订标题：.环境因因素识别别、评价价与更新新控制程程序页码：第第4 页页 共共6 页页环境影响响的范围围A全球AA=4分国家A=3分地区AA=2分局部A=1分环境污染染的危害害程度CC重大C=4分严重C=33分一般CC=2分分轻微 C=11分相关方关关注程度度D相关方极极为敏感感、严重重影响公公司形象象D=44分相关方较较为关注注，影响响公司形形
11、象DD=3分分 相关方关关注或不不关注，对对公司形形象有影影响D=22分不影响公公司形象象D=11分法律、法法规和其其他要求求的符合合性E测定值超超出规定定值E=44分测定值等等于规定定值上线线E=33分测定值在在规定值值允许范范内EE=2分分江苏海力力风电设设备科技技有限公公司环境境管理程程序文件编号号：EMMS/HLFFDA01版次：AA 第0次次修订标题：.环境因因素识别别、评价价与更新新控制程程序页码：第第5 页页 共共6 页页测定值优优于规定定值E=1分可控程度度及降低低影响的的可行性性F无相应技技术等待待开发新新技术FF=4分分有相应成成熟技术术但时机机不成熟熟FF=3分分 有相应
12、成成熟技术术且投资资大于55万元FF=2分分有相应成成熟技术术且投资资小于55万元F=1分分 重要环境境因素的的确定：若A+A+C+D+EE+F15分或或单项为为4分时，该该因素为为重要环环境因素素(无组组织排放放的、可可回收利利用的不不作为重重要环境境因素)；重要要环境因因素管理理部应记记录于重重要环境境因素清清单，并并组织各各部门根根据重要要环境因因素制定定环境管管理方案案。4.3环境境因素的的更新4.3.1管理者者代表责责成管理理部每年年第三季季度进行行一次环环境因素素的识别别与评价价。4.3.2环境因因素更新新发生以下下情况需需要重新新更新时时，应重重新识别别评价，特特别要注注意重要要环境因因素的更更新：a.适用用法律、法法规发生生变化及及国家、地地方或行行业标准准发生变变化；A.公司司扩大经经营范围围及改变变经营项项目；c.每年年内审、外外审或管管理评审审后涉及及到环境境因素的的变
