品质管理奖惩制度控制程序

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1、1.0目的为降低产品成本，提高产品品质，激励优秀员工，减少人为损失，提升企业形象。2.0适用范围适用于本厂产品所涉及的品质活动范围。3.0权责单位（1）品管部负责本制度制定、修改、废止之起草工作。（2）总经理负责本制度制定、修改、废止之核准。二、定义1.0轻微品质异常产品在中发现品质异常，数量不超过3件/批次。返工或报废金额小于100元的品质问题。2.0 一般品质异常指产品未出厂，下工序发现上工序造成返工或报废的品质问题；不 良率大于20%，（返工数量大于3件小于5件/批次；损失金额大于100元，小于1000元）。 或出厂后发现 不良被告客户让步接收，未造成返工或退货的品质问题。3.0重大品质

2、事故（1）被客户严重警告或罚款（2）退货或返修（数量大于3件/批次）。（3）产品报废（报废金额大于5000元）。（4）违规操作造成设备损坏延误交期。4.0特大品质事故（1）因品质问题而被客户取消供应商资格（2）因品质异常造成对方严重人身伤亡、伤害或重大财产损失。三、责任划分1、各生产小组必须对所加工、装配、自检的产品品质负责。2、品管部应对经检验（来料检验、制程检验、成品检验、出货调试检验）后的 产品品 质负责。3、工程“质量手册”和“管理职责程序”由本厂总经理审批，其它质量体系文件则由该文件归口管理部门经理审批。3、工程技术、研发人员应对设计图纸、工艺的准确性负责。4、仓库人员应对的物料保存

3、品质负责。5、品质主管有品质监督权，部门负责人负有品质监督责任。6、送检人应确认产品为自检合格品后，方可送品质部检验，若品质部抽检不合格， 送检人承担80%责任。其上级部门承担20%责任。品质部部检验合格放行的产品，后工序或客户发现不良，且不良率高于10%,品质部承担80%责任。其上级部门承担20%责任。7、若责任暂时无法划分，经品质部调查后开品质会讨论并报总经理裁决。四、品质指标1、来料：一次送检合格率95% （每2、制程：一次送检合格率用97% （每3、成品：一次送检合格率皂98% （每J、 /HU4、送货：一次送检合格率早98% （每5、一般客户投诉（外观投诉）10% （每月）重大客户投

4、诉（功能投诉）5% （每月）客户投诉次数10次（每月）五处罚条例1、流程异常处罚细则：（1）多次送检不合格（连续三次，每次3个轻微不合格点以上者），生产人员应负有不自检或自检不到位责任，处罚20元。（2）批量品质异常，每次按损失成本30%价值处罚，由具体责任人按责任划分分 摊。（3）未接到派产通知擅自加工生产的，或者不严格按照派产单及图纸要求生产的， 罚款50元；造成批量不良由加工者负责80%责任，班组长负20%责任，每批次按损失成本 价值的30%处罚。（4）未经品质部检验人员确认，擅自把产品转入下道工序或入库、出货的、对责 任人处罚100元/次。如引发下工序质量问题或客户投诉的，追加处罚10

5、0元。（5）仓库人员必须先确认产品是否经检验合格，禁止接收不合格或状态不清楚的产品，违规接受此类产品者，对责任人处罚50元。未经品质人员检验合格、允许的产品，禁止 出货。否则对责任人处罚50元。（6）在各工序加工的过程中操作者损坏或报废品走出规定的标准（折合材料价格 100元以上），由车间主管折合计算并提交报千，按所有己产生的成本价格50%赔偿。私自茂 匿、销毁报废品，一经查实，除按所有己产生的成本价格赔偿外，另处罚50元。（7）装车发货前，员工必须在出货检验员在场的情况下，对产品进行组装、性能调试、清洁、贴标识、包装等。QC对零件、结构、外观和性能0K后，盖“合格”章后才能装车发货。（8）

6、客户处发现品质异常，不良率大于5%，对检验员处罚100元，如不良发球 外观问题或品质员己反应并要求挑选/返修的不良，加工单位责任人负同等责任。（9）对故意将不良品混入良品中的行为者，一次性处罚100元，情节严重的辞退处理。（10）对未征得品质人员同意的情况下，私自撕下或涂抹品质人员己粘的状态标识 （如合格标签、PASS印章、不合格标签等），处以罚款50元/次。（11）品质人员在正常工作中作出的正确判定，如不被及时执行，或遭到辱骂、殴 打等人身攻击的，视情况给予肇事者罚款10-100元不等，情况特别严重的经品质部报总经理 审批给予肇事者开除处分，并赔偿受害人医疗费用及其他损失。2、品质异常处罚细

7、则：（1）品质部在以下情况应承担的责任：1.1因来料检验失识（无法检验的项目除外）造成批量材料不合格而生产出不合格 品，QC处罚50元，半成品来料以行业通用抽样计划抽样检验。1.2首件判定失误，造成产品不合格时，QC处罚50元。1.3首检正确，生产过程产生不良，QC要巡检不力负责（一小时内生产完成的产品除外）处罚50元。1.4产品品质引起客户市场局面投诉，但未退货及返修的每单QC处罚30元，未经检验的非法加工或转序处理。1.5产品品质引起客户重大投诉或退货，每单QC处罚100元，未经检验的按非法加工或转序处理。（2）技术部在以下情况应承担的责任：2.1图纸文件：相关技术工艺为加工/检验的唯一参

8、照依据，图纸/工艺的制订人/审核人必须对文件的正确性负责，如因图纸不完整，工艺制定/审核而导致产品品质事故（客户原因/样品除外），被其它部门及时发现，造成经济损失100元以下的处 罚责任工程师20元/审核工程师10元，100元以上到1000元以下，责任 工程师赔偿成本 损失20%审核工程师承担10%，1000元以上由品质部调查原因报总经理核准后，据情处 理。2.2对客户要求和本厂技术数据，图纸的更改，必须有技术部局面的设计变更通知 单或经技术人员签字确认，企管部门应与使用部门进行新旧文件的交换，如有因交换不及时 或不彻底而造成产出不符合新要求的产品，对企管部及相关责任人处罚50元，对负有跟进

9、责任的相关工程师处罚50元，造成重大损失的由品质部调查原因报生产主管处理。2.3对生产检验过程中发现的图纸、工艺问题，工程师应以局面方式，最迟在一 个工作日内解决给予明确答复，超过时限未予回复的，对工程部相关工程师处罚20元。2.4为保证数控加工产品品质，技术部必须保证展开图一次正确率（样品除夕卜），每错一单，对相关工程师处罚50元。2.5客户相关产品的设计临时更改的，相关工程师接收后要及时通知文控或生产、 品质部因延迟或没传递到相关部门造成品质问题，引起客户重大投诉，处罚责任工程师200 元。（3）生产部在以下情况下应承担的责任3.1发生轻微品质异常，对责任人一次性处罚10-30元（第一次犯

10、错者批评 教育、 不予处罚）。3.2发生一般品质异常，对责任人一次性处罚30-50元，并通报批评。3.3发生严重品质异常，对责任人一次性处罚50-200元，直接主管部门负责人负连 带责任。3.4发生特大品质异常，则根据客户的重要性，对直接责任人处罚200-500元。各责 任部门负责人加重处罚。3.5为预防批量不良品发生，加工产品须报首件检验，如未报或首检不合格而擅自 生产造成品质事故，生产部门承担全部责任，并核查责任人处罚100元。3.6在QC判定不合格，或巡检是发现不合格，生产人员必须及时返工修复，如未返 工修复并强行将不良品转入下工序生产，对责任者处罚50元。3.7装配完成报报告检验，QC

11、判定批量不合格时，对作业员不自检行为处罚10元/批次。班组长处以20元/批次。3.8任何产品在任何工序均需由QC检验并有签字确认，不以检验的产品流出，对责 任人处罚100元，如发生重大品质事故视情况报总经理处理。3.9生产部无权对任何产品特别放行，特急产品耐有特采评审小组确认放彳亍，小组至 少有技术/品质部门人员参加，否则对擅自决定特采放行责任人处罚100元。3.10生产部未按技术部设计，工艺加工，造成品质事故，由生产部相关责任人负责， 并处罚金100元。3、工序异常处罚细则：一剪板下料：1. 下料错误：尺寸材料类型、厚度等与要求不符的，处罚10元，损失成本超过 100元，按损失成本30%价值

12、处罚，由具体责任人按责任划分分摊。2、须去除产品加工后形成的毛刺、锐角，如未去除流入下工序，每批次处罚相关人 员10元，班组长20元。二、机床加工：1. 下料错误：尺寸材料类型、厚度等与要求不符的，处罚10元，损失成本超过100元，按损失成本30%价值处罚，由具体责任人按责任划分分摊。2、须去除产品加工后形成的毛刺、锐角，如未去除流入下工序，每批次处罚相关人 员10元，班组长20元。三、折弯：1 .首件正确，批量生产过程中出现3%以上的不良品，处罚操作员20元，班组长 30元。2. 折错折反角度不到位，处罚操作员10元（首件试折或难度较大的试折除 外）。四、普通冲压：1：漏冲：处罚操作人员10

13、元。2：错冲（尺寸不良）：处罚操作人员20元。3：冲偏、冲斜：处罚操作人员20元。4：冲反、冲错位置：处罚操作人员20元。5：模具不良或用错模具：造成产品品质不达标，处罚操作人员30元，班组长20元。五、焊接：（包括氯弧焊、电焊）1：错焊：处罚操作人员10元。2：漏焊：处罚操作人员10元。3：尺寸超差：处罚操作人员10元。4：焊接方式错误：处罚操作人员10元。5：焊接牢固性不良：假焊、虚焊、脱焊等，处罚操作人员20元。6焊接工艺不良：焊穿、咬边、焊缺、严重变形等，处罚操作人员20元。六、打磨处理：1：飞溅、焊渣、焊瘤、焊色等打磨不干净，处罚操作人员10元。2：打磨工艺不良：打磨量过大，凹凸不平

14、，工件损伤，关键表面不按要求 纹理打 磨、拉丝、抛光等，处罚操作人员20元，班组长30元。3：漏打磨、拉丝、去污、抛光等，处罚操作人员20元。七、装配：1：不按照设计图纸组装、装配，处罚操作人员30元。2：零部件组装、装配不牢固、不准确的，处罚操作人员20元。3：装配完成后不经过自检就报告检验后，发现不良品，处罚操作人员10元，班组长20元。八：其它部门责任4.1公司其它部门人员造成的品质问题，对应上述部门条款进行处理，如未能对 应，则按总损失成本的20%处罚进行处理，批量性问题按总成本30%处罚。4.2无法计算损失或无相应条款，由品质部调查原因，书面报告给总经理，公司酌情 处理。六、奖励条例

15、1. 员工投诉和挽救各种品质异常的行为，经核实后一次性奖励30元。2. 员工发现对品质有重大影响、或潜在影响的工艺流程错误，并提出有效的改善方 案，按照“提案改善作业”执行后避免了重大品质事故的。经核实后一次性奖励100元。3. 员工（品质检验人员除外）如发现上工序产品漏检，误检或重大品质缺陷，并及 时制止汇报者，经核实后视情节奖励10-50元，如挽救损失的金额巨大，品质部上报总经理 另行奖励。4. 品质检验人员一个月内无错检/漏检，无下工序或客户投诉，并按时完成各种报 表和数据收集统计工作的；奖励该检验员100元，连续三个月者奖励300元。5. 员工（工艺人员除外）在生产前发现设计图纸/工模夹具等设计缺陷，及时制止并 改善者，经核实后奖励10-100元。七、设立品质奖项每月评选1-3名对品质控制/品质改善/品质隐患提出合理化建议及可实施方案的， 并经评价后认定为品质提升做出贡献的员工，每人奖励100元，由各部门提出，品质部核实后报总经理批准。2.品质先进奖每月评选3名。在产品实现进程中无任何品质异常，并具有很