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1、HSF 监控管理控制程序1.0 目的本程序规定了 HSPM 管理体系的运行与活动的关键特性以及运行绩效进行例行监视的要求，并通过定性和定量的监控，保证HSPM管理体系的有效运行。2.0 范围本程序适用于本公司经营中对 HSPM 体系的绩效运行控制、过程控制及有害物质 的监视与监控。3.0 职责3.1 生产部、仓库3.1.1 参与 HSPM 管理体系的日常监视及相关信息的收集和评价3.1.2督促相关职能部门和作业现场作好HSPM管理体系的常规要求及配合公司的日常巡检或点检3.1.3 跟踪并落实日常巡查或点检所发现的不符合项目，并保存相关的记录3.2 行政部3.2.1 协调品质部相关人员对生产部的
2、日常运行进行巡查或点检3.2.2 落实并执行 HSPM 管理体系的培训并对培训效果的有效性进行评价，保持记录3.3 品质部3.3.1 定期将产品送往有资质的第三方检测机构进行检测3.3.2 定期组织内审对公司运行 HSPM 管理体系的有效性及符合性进行审核4.0 工作程序4.1 内部检查及监督4.1.1 生产部、仓库要按照 HSPM 管理体系的要求对物料进行监控，并严格按照 要求对物料张贴“ ROHS ”专用标签且隔离放置，以防其他物料混用。4.1.2 行政部协同品质部按照 HSPM 管理体系要求编制车间现场 ROHS 检查记 录表，每周生产现场 ROHS 要求的执行的符合性进行巡查或点检，检
3、查内容主 要是“ROHS”产品的标识、放置区域及生产现场“ROHS”文件的实用性4.1.3 对检查过程中发现的不符合项进行现场拍照并要求责任部门限期整改， 直至现场确认有效后。4.1.4品质部按照ISO9001： 2008内审程序并同期将HSPM管理体系一并列入内 翻范畴，将公司运行HSPM体系的有效性、符合性进行客观评价，原则上每年至 少进行一次内审。审核的结果须纳入管理评审输入项，以确保HSPM管理体系的 持续改进。4.2 外部监控4.2.1品质部根据公司执行HSPM管理体系的规定，须至少一年一次将ROHS产 品及其相关部件送往有资质的第三方实验室进行权威性检测4.2.2 品质部须第一时间将第三方检测的结果告知业务部门，由业务部门向顾 客提供产品符合性与否的证据，必要时将第三方检测报告提供给顾客，以确保 提供产品满足要求的能力得到信任。5.0 相关记录车间现场 ROHS 检查记录表异常报告联络书内部审核检查表
