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1、集团中高层管理人员绩效考核指标库前 言本绩效考核指标库配合集团中高层管理人员年薪制绩效考核使用。在考核周期开始时，从每位中高层管理人员绩效考核指标库中选择58个指标，并确定每个指标的计划目标值，及相应的权重。考核周期结束时，考核者根据被考核者的绩效指标完成值情况和表现进行打分，得出考核分数。定量考核指标按照考核指标库中的评分标准进行打分。定性考核指标根据以下标准进行打分。1 超出目标（120101分）。实际表现显著超出预期计划/目标或岗位职责/分工要求，取得特别出色的成绩。2 达到目标（10090分）。实际表现达到预期计划/目标或岗位职责/分工要求，取得比较出色的成绩。3 接近目标（89 -
2、70）。实际表现基本达到预期计划/目标或岗位职责/分工要求，有明显不足或失误。4 远低于目标（69 - 0）。实际表现未达到预期计划/目标或岗位职责/分工要求，有重大失误目 录第一章 集团中高层管理人员绩效考核指标库11.1 总 裁11.2 经营副总裁21.3 技术副总裁31.4 行政副总裁41.5 财务副总裁51.6 行政管理部部长61.7 人力资源部部长71.8 信息工程部部长81.9 法律事务部部长91.11 财务管理部部长101.12 结算中心主任111.13 审计部部长121.14 集团办公室主任131.15 战略投资部部长141.16 经营管理部部长151.17 品牌管理部部长16
3、1.18 技术中心主任171.19 技术法规部部长181.20 质量监管部部长191.21 包装装潢厂厂长20第二章 产品事业部中高层管理人员绩效考核指标库212.1 事业部总经理212.2 事业部生产副总经理222.3 事业部销售副总经理232.4 生产管理部部长242.5 研发技术部部长252.6 质量管理部部长262.7 采购供应部部长272.8 生产分厂厂长282.9 市场部部长292.10 销售部部长302.11 物流部部长312.12 人力资源部部长322.13 财务部部长332.14 行政管理部部长342.15 子公司总经理35第三章 奶源事业部中高层管理人员绩效考核指标库363
4、.1 事业部总经理363.2 事业部副总经理373.3 基地建设服务部部长383.4 基地管理部部长393.5 综合管理部部长403.6 财务部部长423.7 奶牛场场长433.8 配送中心主任44集团中高层管理人员绩效考核指标库第一章 集团中高层管理人员绩效考核指标库1.1 总 裁序号指标名称说明评分标准数据来源1净资产回报率反映净资产（股东权益）的盈利能力。净利润平均股东权益1）完成率低于80%,得0分2）完成率大于80%，等于（完成率0.8）5100，最高200分。财务管理部2总资产周转率反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售能力越强。销售收入平均资产总额同上财务管理部3销售净利率反
5、映每一元销售收入带来的净利润的多少，表示销售收入的收益水平。（净利润销售收入）100%，同上财务管理部4税前利润总额同上财务管理部5净利润同上财务管理部6净利润增长率（当年净利润/上年净利润）1同上财务管理部7销售收入同上财务管理部8销售收入增长率（当年销售收入/上年销售收入）1同上财务管理部9销售量同上财务管理部10销售量增长率当年销售量/上年销售量1同上财务管理部11投资回报率投资收益投资额同上财务管理部12销售费用1）完成率高于120%,得0分2）完成率低于120%，等于（1.2完成率）5100，最高分为200分；财务管理部13市场费用同上财务管理部14管理费用同上财务管理部15人员成本
6、占总收入比例人员成本总收入同上财务管理部16人员成本占总成本比例人员成本总成本同上财务管理部17市场份额（分品牌/分产品市场占有率）根据具体实际定义同第一条第三方调查公司18品牌认知度同上第三方调查公司19品牌忠诚度同上第三方调查公司20新产品上市数量同上技术中心/事业部21新产品销售量同上技术中心/事业部22产品质量合格率同上质量监管部/事业部23产销平衡率生产量销售量在目标范围内，得100分在目标范围外，得0分经营管理部/各事业部24员工满意度同第一条人力资源部员工满意度调查结果25关键人才流失率关键人才流失数量/关键人才总数同第十二条人力资源部注：完成率=实际完成值/计划目标值1.2 经
7、营副总裁序号指标名称说明评分标准数据来源1净资产回报率反映净资产（股东权益）的盈利能力。净利润平均股东权益1）完成率低于80%,得0分2）完成率大于80%，等于（完成率0.8）5100，最高200分。财务管理部2总资产周转率反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售能力越强。销售收入平均资产总额同上财务管理部3销售净利率反映每一元销售收入带来的净利润的多少，表示销售收入的收益水平。（净利润销售收入）100%，同上财务管理部4税前利润总额同上财务管理部5净利润同上财务管理部6净利润增长率（当年净利润/上年净利润）1同上财务管理部7销售收入同上财务管理部8销售收入增长率（当年销售收入/上年销售收入
8、）1同上财务管理部9销售量同上财务管理部10销售量增长率当年销售量/上年销售量1同上财务管理部11市场费用1）完成率高于120%,得0分2）完成率低于120%，等于（1.2完成率）5100，最高分为200分；财务管理部12销售费用同上财务管理部13所管部门费用同上财务管理部14品牌推广费用同上财务管理部15品牌认知度目标市场受众对品牌认知度同第一条第三方调查公司16品牌忠诚度目标市场受众对品牌忠诚度同上第三方调查公司17广告达到率目标消费者收视率同上第三方调查公司18市场份额（分品牌/分产品市场占有率）同上第三方调查公司19经营目标完成率（收入、利润等）实际收入/目标收入，实际利润/目标利润同
9、上财务部20经营计划编制质量上级直接评分范围：0-120分上级21经营预测/分析报告/监控报告质量上级直接评分范围：0120分上级22员工满意度同第一条人力资源部员工满意度调查结果23关键人才流失率关键人才流失数量/关键人才总数同第十一条人力资源部24突发事件处理效果无曝光及重大影响出现1次曝光及产生重大影响，总分扣20分，3次及以上得0分注：完成率=实际完成值/计划目标值1.3 技术副总裁序号指标名称说明评分标准数据来源1净资产回报率反映净资产（股东权益）的盈利能力。净利润平均股东权益1）完成率低于80%,得0分2）完成率大于80%，等于（完成率0.8）5100，最高200分。财务管理部2总
10、资产周转率反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售能力越强。销售收入平均资产总额同上财务管理部3销售净利率反映每一元销售收入带来的净利润的多少，表示销售收入的收益水平。（净利润销售收入）100%，同上财务管理部4税前利润总额同上财务管理部5净利润同上财务管理部6净利润增长率（当年净利润/上年净利润）1同上财务管理部7销售收入同上财务管理部8销售收入增长率（当年销售收入/上年销售收入）1同上财务管理部9销售量同上财务管理部10销售量增长率当年销售量/上年销售量1同上财务管理部11新产品开发周期从立项到上市的时间1）完成率高于120%,得0分2）完成率低于120%，等于（1.2完成率）5100，
11、最高分为200分；技术中心/事业部12新产品上市数量同第一条技术中心/事业部13新产品销售量同上技术中心/事业部14引进/开发/吸收新产品新技术新工艺的数量同上技术中心/事业部15集团外部标准化管理参加国家标准、行业标准、企业标准制定的次数同上技术法规部/事业部16集团内部标准化管理生产配方、标准、原辅材料标准、检验规范、作业指导书、产品标签和产品宣传材料等技术性文件的制定、发放和管理。满分100分，出现一次失误扣10分技术法规部/事业部17产品质量事故次数同第十一条质量监管部/事业部18工艺质量事故次数同上质量监管部/事业部19产品质量合格率同上质量监管部/事业部20员工满意度同第一条人力资
12、源部员工满意度调查结果21关键人才流失率关键人才流失数量/关键人才总数同第十一条人力资源部注：完成率=实际完成值/计划目标值1.4 行政副总裁序号指标名称说明评分标准数据来源1净资产回报率反映净资产（股东权益）的盈利能力。净利润平均股东权益1）完成率低于80%,得0分2）完成率大于80%，等于（完成率0.8）5100，最高200分。财务管理部2总资产周转率反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售能力越强。销售收入平均资产总额同上财务管理部3销售净利率反映每一元销售收入带来的净利润的多少，表示销售收入的收益水平。（净利润销售收入）100%，同上财务管理部4税前利润总额同上财务管理部5净利润同上财务管理部6净利润增长率（当年净利润/上年净利润）1同上财务管理部7销售收入同上财务管理部8销售收入增长率（当年销售收入/上年销售收入）1同上财务管理部9销售量同上财务管理部10销售量增长率当年销售量/上年销售量1同上财务管理部11人身、财产等重大安全事故损失金额1）完成率高于120%,得0分2）完成率低于120%，等于（1.2完成率）5100，最高分为200分；财务管理部12无重大接待差错产生不好的影响出现一次，扣10分，三次及以上得0分
