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1、IT类资产管理办法1 目的 为加强IT类资产的使用和治理，提高 IT类资产使用效益和效率，保证资产的安全和完整，特制定本制度。2 适 用范畴2.1 本制度给出了何氏集团IT类资产治理 标准。内容包括：IT类资产定、范畴、分类；治理职责义和治理体制；采购和验收程序；日常治理要求、报减、借调、交接、修理、报废等规定；2.2 本制度适用于集团所有IT类资产管 理。3 定义3.1 IT类固定资产是指使用期限超过一年，一样设备单位价值在500元以 上，并在使用过程中差不多保持原有物质形状的资产，包括运算机、服务器、交换机等与运算机相关的电子设备；3.2 IT类低值易耗品是指对达不到3.1规定标准的IT类
2、设备及其配 件；3.3 IT类耗材是指一次性使用的IT类物品。4 IT资产分类4.1 IT类固定资产：运算机主机、显示器、打印机、复印机、传真机、扫描仪、服务器、路由器、交换机、机柜、投影仪、UPS电源、移动硬盘，监控 系统、视频会议系统等；4.2 IT类低值易耗品：优盘、运算机配件、8 口交换机等；4.3 IT类耗材：运算机键盘、鼠标、电源线、硒鼓、墨盒、色带、网线、水晶头，模块等；4.4 公司信息化建设涉及到的各类服务项目、软件、网站建设等。5 治理体制和治理职责 5.1 管 理体制5.1.1 集团对IT类资产实行统一领导、 归口治理、分级负责、责任到人的治理体制；5.1.2 信息部是集团
3、IT类资产统一归口 治理部门。 5.2 IT类 资产的治理模式IT类资产实行三级治理：5.2.1 财务部：建立IT类资产总账，保 证总账、明细账、卡片相符，清清晰楚，并按账卡分类治理；5.2.2 信息部：作为归口治理部门，负责组织清查、盘点工作，监督、检查使用部门对资产治理、爱护和使用等情形；5.2.3 使用部门：各使用部门分不建立该部门的台账，并负责实物治理，做到账、卡、实物相符，所有IT资产要落实到每个具体负责人；5.2.4 具体负责人（使用人或保管人）：IT 类资产使用人负责IT类资产的保管和日常治理，防止损坏或遗失。 5.3 信 息部治理职责5.3.1 拟定IT类资产治理制度和相关管
4、理标准，并确保制度顺利执行；5.3.2 运用现代信息技术治理IT类资 产；5.3.3 负责IT类资产购置，主持信息化 建设项目的论证、招标、采购和验收；5.3.4 审核批准IT类资产调剂、处置及 对外出租、出借等手续；5.3.5 组织集团IT类资产清查、盘点和 统计工作；5.3.6 监督、检查IT类资产治理、爱护 和使用情形；5.3.7 对集团各分支机构提供IT技术支 持。 5.4 使 用部门治理职责 各部门落实专门的负责人。其要紧职责如下：5.4.1 严格落实IT类资产治理制度，制 定本部门具体的治理要求；5.4.2 负责本部门IT类资产的增减变动 处置的统计等；5.4.3 参与IT类设备可
5、行性论证及招标 活动，并参与验收；5.4.4 组织本部门IT类资产的清查、维 护和统计等；5.4.5 提出本部门IT类资产调剂、配置 建议；5.4.6 参与IT类资产报废、报损的技术 鉴定；5.4.7 登记有关IT类资产台账，建立 IT类资产档案；5.4.8 保管、爱护本部门IT类资产。6 IT类资产采购和验收 6.1采购由集团信息部统一负 责。6.1.1由使用部门填写IT类资产采购申请单，依照审批程序进行批 报；6.1.2集团信息部依据审批过的IT类资产采购申请单及相关技术要 求，实施采购；6.1.3固定资产：由集团信息部统一采购；6.1.4低值易耗品和耗材：每个月末，各分支机构信息部向集团
6、信息部提出下个月需求 （包括安全库存）。沈阳地区：由集团信息部统一采购；沈阳外地区：由各分支机构单独采购；6.1.5软件、网站建设等其他信息化建设服务项目：由集团信息部统一采购。 6.2新购资产的验收程序新购资产由信息部和使用部门一起进行验收，并填写IT类资产验收报 告。7 IT类资产日常治理7.1信息部建立IT类资产使用情形检查和考核制度，对长期闲置、利用率 低下的IT类资产，信息部有权及时进行合理调配，提高资产利用率；7.2 集团对IT类资产，原则上每半年进行 一次清理清查，确保账、卡、物相符。信息部负责将盘点表递交财务部一份。对盘盈盘亏的IT类资产应及时查明缘故，分清责任，按规定进行处理
7、；7.3集团各部门、各分支机构要做好防火、防盗、防暴、防 潮、防尘、防锈、防蛀等工作。按照制度要求对IT类资产进行养护、定期检测或修缮，确保完好和使用安全，如因使用、养护和各种防护措施不当导 致设备损坏的，应按照集团规定追究责任人造成的经济缺失。8 IT类资产借调8.1由申请借调入单位及部门填写IT类资产借调申请表，交于本单位 信息部人员；8.2本单位内：信息部人员办理相关借调手续；8.3单位之间：借调入单位信息部人员与借调出单位信息部人员办理相关借调手续；8.4信息部人员负责整个借调过程中工作。9 IT类 资产交接由于工作变动、离职等缘故，IT类资产使用人需要更换的，由部门负责人、 信息部人
8、员与原使用人进行部门台帐与实物清点。核实无误后，再确定并转交给新使用人，最后将落实情形报信息部备案。10 IT类 资产修理10.1使用部门申请报修，填写IT类资产 修理申请单，并转交给本单位信息部人员；10.2信息部人员依照修理申请单，进行修理；10.3 修理分为内部修理和外部修理；10.4外部修理：修理费用在300元以下， 可由各分支机构自行修理；修理费用在300元以上（含300元），必须先上报集团信息部，由集团信息部进行判定并做下一步处理。11 IT类 资产报废11.1 使用部门申请报废，填写IT类资 产报废申请单；11.2 信息部人员对报废资产进行鉴定，并给出处理意见；11.3 信息部对
9、报废的资产进行处理并在账上进行减少。12 IT类 资产治理流程12.1 IT类资产采购流程、IT类资产 采购申请单见附录一12.2 IT类资产验收流程、IT类资产 验收报告见附录二12.3 IT类资产借调流程、IT类资产 借调申请单见附录三12.4 IT类资产修理路程、IT类资产 修理申请单见附录四12.5 IT类资产报废流程、IT类资产 报废申请单见附录五13 附 注该方法的讲明权归集团信息部附 录一：IT类资产采购流程 IT类资产采购申请单资产名称数量 要紧用途及要求：要求到货时刻： 年 月 日存放地点：申请人签字： 部门负责人签字： 年 月 日信息部门意见： 年 月 日分支机构负责人意见
10、： 年 月 日集团信息总监意见： 年 月 日主管院长意见：财务总监意见（申购固定资产时签批）：注：此表复印件作为 采购依据，原件装入设备档案。 IT类资产采购申请单资产名称数量 要紧用途及要求：要求到货时刻： 年 月 日存放地点：申请人签字： 部门负责人签字： 年 月 日信息部门意见： 年 月 日分支机构负责人意见： 年 月 日集团信息总监意见： 年 月 日主管院长意见：财务总监意见（申购固定资产时签批）：注：此表复印件作为采购依据，原件装入设备档案。附 录二：IT类固定资产验收流程IT类固定资产验收报告资产名称：合同编号：规格型号： 出厂编号：序列号码：出厂日期：制造商名称：代理商名称：代理
11、商地址：代理商电话：保修期限： 自 年 月 日 至 年 月 日保修电话：联系人：标准配置：随机附（备）件名 称单位数量规格型号备注随机资料：1）设备装箱清单； 6）应用软件； 2）使用讲明书； 7）驱动程序； 3）爱护修理手册； 8）产品注册证； 4）保修卡片； 9）销售许可证； 5）产品合格证； 10）其他； 安装位置：使用部门：信息部人员签字：部门负责人签字：财务资产员签字：安装日期：年 月 日使用日期： 年 月 日备注：注：1）此表一式两份，一份财务部门保管；一份信息部保管； 2）随机资料必须认真确认,原件装入资产治理档案，各使用部门使用复印件；附 录三：IT类资产借调流程IT类资产借调申请表资产名称资产编号资产序号档案编号资产规格资产型号借（调）出部门资产状况借（调）出单位标准配置：附件或备件名 称型 号/规格数量单位 备 注部门负责人： 信 息部人员： 年 月 日名称数量单位规格型号借（调）入日期： 年 月 日借（调）入单位借（调）入部门估量归还日期： 年 月 日借（调）入缘故：部门负责人：
