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1、质量管理程序一、质量策划1、建立项目质量管理目标 根据公司的质量管理目标，结合具体项目的特点将质量目标分解到各个部门，并提出具体 控制措施，层层签订目标管理责任状。公司质量管理目标：安全 0 事故，质量百分百合格。2、建立质量保证体系（ 1）成立质量管理领导小组 项目部成立以项目经理为组长，技术负责人、监理工程师为副组长，技术员、施工 员、测量员为组员的质量管理领导小组。（ 2）建立从上至下的直接领导，从下至上逐级保证，横向相互支持和监督的质量保证体系。（ 3）明确全员质量责任：见公司岗位责任书3、进行开工前施工调查 为了掌握工程项目的综合情况，选择正确的施工方法，确定合理的施工部署。由项目经
2、理 组织，工程部相关人员参加，对施工现场进行综合调查。形成施工调查报告， 报告内容应包括施工的区段划分、施工队伍驻地、大小临时设施、材料库房设置、重难点工程 施工方法等。4、设计文件审核与复查 项目部审核：由项目总工程师组织工程部及有关部门人员对设计文件进行全面审核。审核 的内容：清理设计文件和图纸是否齐全、完备，了解和掌握设计标准、设计意 图、主要技术 条件，审核相关工程的联系、各专业的配套衔接关系，审核施工过度方案，工程设计和施工组 织设计方案，审核工程数量（重点：列出合同数量和施工图数量清单，找出存在的差异）以及 工程造价工程造价的各项费用、费率等。5、编制质量计划 由项目总工根据合同和
3、施工调查情况组织编写质量计划，明确质量目标、岗位职责、 控制程序、施工总体计划和质量记录的收集整理归档。6、编制实施性施工组织设计 施工组织设计是指导工程项目施工的综合性经济技术文件，是项目施工管理的总体规划， 是组织施工的行动纲领， 是检查和监督工程实施的主要依据。 由项目经理编制， 编制依据包括： 工程承包合同、协议、纪要、施工调查报告、项目成本分析、公司相关管理规定、施工规范、 验收标准、技术管理标准等，经公司总工批准后实施。7、整章建制在项目经理的主持下，我们制定了质量管理制度 12 项，具体如下：（安全质量奖惩制度、 例会制度、工程施工质量管理办法、质量保证体系、工程质量试验制度、隐
4、蔽工程检查制度、 样板引路制度、工程质量检查、申报、签认制度、成品保护制度、质量事故报告和调查处理制 度、项目质量回访保修制度、质量数据资料管理）8、培训教育 由综合部牵头，工程部、安质部组织全体参建人员进行质量管理的培训教育，培训教育的主要内容有：施工规范、技术标准和工艺标准、验收评定标准、作业指导书、专项施工方案、 各工序质量卡控要点、进行技术交底。目的是提高作业人员的质量意识，使员工明确个人工作 职责和岗位工作技能二、过程质量控制1 、原材料的质量控制材料人员在专业技术人员的配合下必须对进场的原材料进行验收、 检验和检测。 资料验收： 专业管库员应就产品出厂合格证、材质证明、试验报告单等
5、质量证明文件，核对资料内容与实 物是否相符、有效。数量验收：专业管库员应通过适用的计量器具，采取点件、称重、检尺换 算等方法进行数量验收，以合同约定或通用验收标准为准。2、质量验收： 包括外观质量和内在质量。外观质量验收系指物资人员凭观察和简单工具来对材料的包 装、表面状态、外在形态等是否存在问题或缺陷进行的检验；内在质量须通过有资质的检测部 门按规定抽样所作的检验来获得，检验报告由项目料库保存并填写验收记录。验收合格后由材 料人员填写物资报验单向监理单位进行物资报验并及时作好标识。 对不合格的原材料必须隔离 存放或退厂，严防不合格品用于施工现场。对到场的设备，由集成商、监理工程师、工程技术
6、人员、安质人员及物资管理人员参加进行开箱检查，并填写开箱单，开箱单包括箱号、箱 数、产品名称、规格型号、数量、检查情况及处理意见，参加开箱人员应在开箱单上签字 确认。无包装的设备检验：应检查有无安装使用说明书、合格证、出厂试验单、产品铭牌、外 型尺寸、备品清单等及外观良好情况3、样板引路 每道工序的第一版块施工，由项目经理组织，项目专业技术负责人、安全质量检查人员和 负责此道工序施工的所有技术负责人、安全员、质量员、技术员、材料员、领工员、班组长进 行现场安全、质量、环保、进度、文明施工技术交底，所有参加交底和被交底的人员必须到现 场对第一版块进行见证施工，指导、督促、检查并验收，验收合格后作
7、为整道工序的样板，后续的施工严格按样板进行。4、过程质量的“三检”作业班组的质量“三检”指自检（指班组检查）、互检（工序交接检查）、专业检（检验 批、分项工程完工后项目相关部门组织的检查）。在施工过程中严格按施工设计文件、施工规 范、作业指导书、工法、作业要点卡片、技术交底、验收评定标准进行质量检查，经检查合格 后才能转入下道工序。专业检查合格后及时报请监理工程师进行检查签认。对查出的质量问题 （含观感质量）立即进行整改，对重复出现的质量问题采取纠整预防措施进行整改验证，杜绝 同类质量问题再度发生。5、隐蔽工程检查 隐蔽工程完工后，施工人员应记录隐蔽工程原始数据，由施工班组负责人组织自检，经技
8、 术安质人员、项目部安质人员检查合格后，及时报请监理工程师检查、签认，方可进行覆盖及 转入下道工序施工。发现问题按不合格项品、不符合、事故、事件、违章控制程序及时 处理。6、工程质量日常检查和定期检查 项目部及架子队管理人员到现场必须把安全质量检查工作放在首位，严格按施工设计文 件、施工规范、 作业指导书、 工法、作业要点卡片及技术交底进行质量检查， 每月不低于 4 次。 填写安全质量巡检记录，履行检查与被检查的双方签认手续，对查出的问题定人定措施定时间 进行整改，对整改的结果及时进行验证。巡查记录月底必须报安质部保存。 每月 25 号进行联 合大检查，除了依据相关制度进行现场质量检查外，还要
9、进行内业资料的检查，对检查的结果 形联检报告由项目经理签发后上报。三、评比总结、持续改进每月底召开质量例会， 对质量管理情况进行评比总结， 找出在质量管理方面取得的成绩和 存在的问题，对质量管理方面做出成绩的部门、班组进行奖励；对存在的问题找出原因进行持 续改进。四、质量事故的报告与调查发生质量事故后，项目部必须在 12 小时内将事故的简要情况向分公司、公司安质部报告。 并通报业主、设计、监理和当地质量监督部门。简要情况包括：1、工程项目名称、事故发生的时间、地点、2、事故发生的原因初步分析、判断3、事故发生后采取的应急措施及事故控制情况4、处理方案及工作计划 5、事故单位事故调查报告1 、事
10、故发生单位概况2、事故发生经过3、事故造成的直接经济损失4、事故责任认定及对事故责任者的处理建议5、事故防范及整改措施 现场人员必须无条件配合调查组调查，不得隐瞒事实真像。调查报告应附调查记录、图纸、照片、技术鉴定和试验报告、事故责任者自述材料、直接经济 损失材料、发生事故的工艺条件、操作情况及设计文件等附件资料。调查组人员必须在调查报 告上签字。安全管理程序、组织机构 安全领导小组组长：公司法定代表人副组长：董伟、各项目部项目经理、安全员组员：各项目部技术负责人、技术员、施工员等二、危险源识别程序1、辨识范围：设备、采购、安装、使用、维护、报废活动包括相关方使用的设备、设施人员活动：包括进入
11、施工现场人员活动、工程施工活动、办公场所、食堂、施工现场周边环境已存在的。2、危害辨识应包括：三种状态：正常、异常、紧急。正常：正常的施工和维修活动。异常：非正常但可预见的活动，如施工机具开、停、检修等。紧急：不可预见，一旦发生可能造成严重后果的，如火灾、爆炸等。3、辨识方式、方法：1）现场观察。2）查询文件资料。 3）面谈。4）集中讨论。5）过程分析。4、风险评价原则：以控制和降低事故发生为主要原则。1）根据企业发生事故的概率统计及相关文献予以判定。2）有可能造成群死群伤。3）有可能对本企业造成重大负面影响。4）可相互比较原则。5）内容应能考察和衡量原则。6）真实原则。7）跟踪工程发展变化原
12、则。5、风险控制 措施原则：消除，转移、降低、监控，个体防护。6、辨识、评价和控制项目部组织对工程危险源进行辨识、评价，形成记录作为编制专项控制方案基础。项目部制定危险源控制措施，报质量安全部备案后执行，项目部对风险控制措施实施定期检查。风险控制措施由项目部总工审核、项目经理批准。质量安全部对项目部确认、补充上报的危险源辨识、风险评价和风险控制措施进行确认，对控制措施的实施监督、检查。7、危险源更新情况1）作业活动发生变化。2）法律、法规及相关要求发生变化。3）审核、管理评审结果的要求。4）事故、事件、不符合出现后的评价结果。5）主要原材料发生较大变化或采用“四新”技术。6）施工作业地理位置、
13、环境发生较大变化。7）员工存在普遍抱怨。8）设备、设施发生较大变化。9）施工工艺、操作方法发生变化。10）业主、监理公司规定要求时。11）其他情况需要时。8、风险控制策划（1） 项目部负责本项目风险控制措施编制，归类、上报。不能确认的报主管部门确认。（ 2）质量安全部对上报确认的控制措施，进行初审、报批。项目部组织实施。9、名词解释（ 1）危险源：是指可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合 的根源或状态。（ 2）重大危险源：是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品 的数量等于超过临界量的单元（包括场所和设施）。（ 3）建筑施工现场的重大危险源主
14、要是指：A. 施工现场开挖深度超过 5m （含5m）或地下室三层以上 （含三层），或深度虽未超过 5m, 但地质条件和周围环境及地下管线及其复杂的的基坑、沟（槽）工程。B. 地下暗挖工程：C. 水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m,或跨度超过18m，施工总荷载大于10kN/m2,或集中线荷载大于 1510kN/m 的高大模板工程以及各类工具式模板工程，包括滑模、爬模、大 模板等。D. 30m 级以上高空作业。E. 建筑起重设备等。另附危险源识别与风险评价表三、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专家论证 1 、范围： 7.3 项中2、程序：由项目部总工组织编制，经项目部负责人（项目经理）
15、组织讨论优化，在项目部负 责人（项目经理）签字批准后，报企业技术负责人审批签字，并加盖单位公章，监理批准后， 施工总承包单位组织专家进行论证。3、专家组成员：.建设单位项目负责人或技术负责人； 监理单位项目总监理工程师及相关人员； 施工单位分 管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职 安全生产管理人员；勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员。4、论证内容：专项方案内容是否完整、可行； 专项方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范； 安全施工的基本条件是否满足现场实际情况。专项方案经论证后，专家组应当提交论证报告，对论证的内容提出明确的意见，并在论证 报告上签字。该报告作为专项方案修改完善的指导意见。施工单位应当根据论证报告修改 完善专项方案，并经施工单位技术负责人、项目 总监理工程师、 建设单位项目负责人签字 后，方可组织实施。四、动火作业程序1、一级动火划分1）禁火区域内。2）油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃液体的容器及与其连接在一起的辅助设备。3）各种受压设备。4）危险性较大的登高焊、割作业。5）比较密封的室内、容器内、地下室等场所。6）现场堆有大量可燃和易燃物质的场所。2、凡属下列情况之一的动火，均为二级动火。1）在具有一定危险
