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1、大连大立钢制品有限公司质量管理体系20122013年度内审计划1、审核目的：本年度内审从审核2012年质量目标实现过程入手，审核各部门相关工作是否按质量管理体系文件要求，确保公司质量管理体系得到正常运行。2、审核准则：ISO9001:2008标准、本公司的质量手册、质量体系程序文件、合同、有关的国家标准/行业标准。3、审核的频次：暂定一次。4、审核的范围：质量目标覆盖的部门、场所及产品。5、审核的方法：按“内审检查表”的要求抽样审核。6、审核日程安排：时间安排审核内容主要审核部门2013年 月 日上午图纸、技术管理技术科2013年 月 日上午客户投诉管理技术科、外订货管理科2013年 月 日上
2、午产品实现过程管理经营科、生产科、制造部2013年 月 日上午物资采购管理经营科、采购员、材料管理员、仓库管理员编制：宋如 批准： 编制日期：2013年2月15日2012年前的 质 量 目 标大连大立钢制品有限公司名 称质 量 目 标编 号DL / QM 5-4-1总经理签 字王 珏日期2009-1-6项 目责 任部 门质 量 目 标考 核 方 法统计周期考核周期技术工作管理质量合格率技术科图纸、工艺设计差错率1%统计图纸、工艺设计错误数量和实际图纸、工艺文件设计总数量之比季度年用户质量反馈处理及时率用户质量反馈信息处理及时率100%统计用户质量反馈信息实际处理数量和用户质量反馈信息总数量之比
3、月季度现场产品质量合格率生产科下料、切割、装配、焊接、涂装一次检验合格率96%统计各工序产品的一次交验合格数量和交验总数量之比成品一次交检合格率98%统计产品成品一次交检合格数量和交验总数量之比外协产品质量合格率外订货管理科外协产品一次交验合格率95%统计外协产品的合格数量与外协总数量之比采购质量合格率经营科外购件进货检验和验证合格率98%统计采购的合格数量和采购总数量之比月年质量检验结果符合率管理者代表质量检验结果符合率98%统计质量检验结果和用户质量反馈信息符合程度季度年纠正/预防措施实现率纠正和预防措施及时到位率100%统计实行措施的到位数量和应采取措施总数量之比员工培训实现率总务科培训
4、实现率100%统计实际培训次数和计划培训次数之比人员参加率100%统计实际参加培训人数和计划培训人数之比2013年度 质 量 目 标大连大立钢制品有限公司名 称质 量 目 标编 号DL / QM 5-4-1总经理签 字李 栋日期2013-2-10项 目责 任部 门质 量 目 标考 核 方 法统计周期考核周期技术工作管理技术科图纸设计差错率 1%统计生产单位反馈数量与实际发放总数量之比月季度作业指导书、制造工艺实时率 96%客户质量投诉管理技术科生产科外订货管理科客户质量投诉处理及时率100%分别统计三部门的客户质量投诉实际处理数量与客户质量投诉总数量之比年内客户投诉率降低30%现场产品质量管理
5、生产科下料、切割、装配、焊接、涂装一次检验合格率 96%统计各工序产品的一次交验合格数量和交验总数量之比成品一次交检合格率 95%统计产品成品一次交检合格数量和交验总数量之比发运差错率 0.1%客户投诉与发运总箱数之比装箱损坏率 0.5%纳期准时率 0.1%发运计划与延期交货总数之比外协产品质量管理外订货管理科驻厂代表一次检验合格率 90%统计检验合格数量与检验总数量之比纳期准时率 0.1%发运计划与延期交货总数之比采购管理经营科外订货材料员外购物资进货检验合格率 98%分别统计各类采购物资的合格数量和采购总数量之比（外订货科、材料员提供确认表）物料管理材料员材料入库质量及检尺确认率100%使
6、用者反馈与抽查相结合仓库员库存物资的帐、物、卡符合率100%使用者反馈与抽查相结合职业培训管理总务科培训实现率100%统计实际培训次数与计划培训次数之比季度半年人员参加率100%统计实际参加培训人数与计划培训人数之比纠正/预防措施管理管理者代表纠正和预防措施及时到位率100%统计实行措施的到位数量和应采取措施总数量之比半年年大立公司质量管理体系内审检查表 01 DL / 质量 03 附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论4、质量管理体系4.1组织是否持有质量手册，并熟悉其要求？质量手册有效版本组织是否按质量手册要求实施和保持质量管理体系？有效实施的范例和证据与重要岗位员工会谈组织是否按质量手
7、册要求，持续改进质量管理体系的有效性持续改进计划；持续改进范例；管理评审记录材料。组织是否对质量管理体系的运行过程进行检测、测量和分析管理评审计划质量方针监控记录质量目标监控记录经营、生产计划监控记录组织是否按质量手册要求管理其质量管理体系所需的过程？过程流程图组织是否对产品外协生产过程实施控制？质量手册产品协作管理条例组织是否对零部件外购过程实施控制？质量手册采购管理条例受审部门签字： 审核人签字： 年 月 日大立公司质量管理体系内审检查表 02DL / 质量 03 附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论要素4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.1组织是否对公司的质量方针、质量目标、管理
8、条例、作业指导书有充分的了解质量方针、质量目标、管理条例、作业指导书与重要岗位员工谈话4.2.2 质量手册4.2.2组织对公司的质量手册有修订的意见提出修订质量手册的理由4.2.3 文件的控制4.2.3组织是否对质量管理体系所要求的文件、记录进行控制？文件发放清单或控制记录或类似的文件及记录组织所执行的文件及更改是否得到评审和发布批准及识别文书管理条例得到识别的证据组织是否使用了过期或作废的文件作废文件销毁记录4.2.4 记录的控制4.2.4组织是否建立并保持记录记录范例记录清单受审部门签字： 审核人签字： 年 月 日质量管理体系内审检查表 03DL / 质量 03 附件2条款审核项目应提供证
9、据审核发现结论5 管理职责5.1 管理承诺；5.2 以客户为关注焦点5.15.2管理承诺和“以客户为关注焦点”是否得到有效的履行？质量方针和质量目标客户投诉处理范例5.3 质量方针5.3质量方针是否得到沟通和理解，是否得到持续适应性评审？随意选择员工进行直接交谈。评审质量体系的所有要素，以确保其持续的适宜性和有效性。5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.1质量目标是否涵盖满足产品要求所需的内容和具有可测量性？管理评审资料实际测量质量目标5.4.2 质量管理体系策划5.4.2对质量管理体系变更进行策划和实施时，是否保持质量管理体系的完整性？内部审核结资料。受审部门签字： 审核人签字： 年 月
10、日大立公司质量管理体系内审检查表 04DL / 质量 03 附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论5.5 职责，权限和沟通5.5.1 职责和权限5.5.1组织内的职责、权限得到规定和沟通？相关文件中规定的职责和权限。质量检验人员的合法性最高管理者的聘用书下道工序合理的抱怨和投诉是否得到及时改进？与下道工序的人员谈话相关的整改记录质检员是否能够当场纠正质量问题生产过程中，谁对质量负责？与质检员谈话质量“三检制”是否得到落实？三检制记录5.5.2 管理者代表5.5.2管理者代表的职责和权限是否明确和得到落实与管理者代表谈话管理评审记录。5.5.3 内部沟通5.5.3 组织内部沟通的渠道是否畅通？
11、内部沟通的证据或记录随意与员工交流受审部门签字： 审核人签字： 年 月 日大立公司质量管理体系内审检查表 05DL / 质量 03 附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论5.6 管理评审5.6.1 总则5.6.1最高管理者是否按策划的时间间隔组织评审质量管理体系？管理评审的证据或记录. 落实管理评审议题的证据管理评审是否包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标？. 由管理评审所引发的持续改进项目的落实证据组织对客户抱怨和投诉的处理效果客户投诉整改记录5.6.2 评审输入5.6.2管理评审输入是否合理和具有代表性？预防和纠正措施的有效性？管理评审会议记录5.6.3 评
12、审输出5.6.3管理评审输出是否包括：质量管理体系及其过程有效性的改进和资源需求？管理评审会议记录受审部门签字： 审核人签字： 年 月 日大立公司质量管理体系内审检查表 06DL / 质量 03 附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论6 资源管理6.1资源的提供6.1组织是否为实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性和增进客户满意度提供适宜的资源？提供资源的证据6.2 人力资源6.2.1 总则6.2.1从事影响产品质量工作人员的技能是否胜任岗位工作需求？. 岗位职责和权限规定、劳动合同培训记录与重要岗位人员会谈。6.2.2 能力，意识和培训6.2.2组织是否确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力，并提供培训或采取其他措施以满足这些需求？岗位职责规定作业指导书以往的奖惩范例培训计划和培训记录绩效评价记录组织是否定期评价所采取措施的有效性？受审部门签字： 审核人签字： 年 月 日大立公司质量管理体系内审检查表 07DL / 质量 03 附件2条款审核项目应提供证据审核发现结论6.3 基础设施6.3组织是否提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施？基础设施增资或维修计划或增资维修证据组织当年内是
