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1、某某集团经营计划书模板目录第一部分房地产开发公司年度经营计划模板 7一、 年度经营环境分析 7（一） 宏观经济分析 7（二） 行业分析 7（三） 公司内部资源状况分析 7（四） SWOT分析7二、 年度经营管理目标 7（一） 财务指标 7（二） 管理指标 7三、 年度经营计划执行 7（一） 一 ）土地储存计划 8（二） 二 ）项目经营计划 8（三） 三 ）项目开发总体计划 8（四） 四）工程计划 8（五） 五 ）销售计划 8（六） 六 ）客户满意度提升计划 9（七） 成本计划 10（八） 资金计划 10（九） 管理目标完成举措 10四、 风险分析及相应对策 11（一） 市场风险及对策 11（二
2、） 财务风险及对策 11五、 资源需求 11（一） 资金需求 11（二） 人力资源需求 11第二部分 小贷公司年度经营计划模板 1 2一、 年度经营环境分析 12（一） 行业政策分析 12（二） 市场环境分析 12（三） 业务经营环境分析 12（四） 公司内部资源状况分析 12（五） SWOT分析12二、 年度经营管理目标 12（一） 财务指标 12（二） 管理指标 12三、 年度经营计划及举措 13四、 风险分析及相应对策 13（一） 市场风险分析及对策 13（二） 业务风险分析及对策 13（三） 逾期、死贷风险分析及对策 13五、资源需求 13（一） 资金需求 13（二） 人力资源需求 1
3、3第三部分 酒店年度经营计划模板 1 4一、 年度经营环境分析 14（一） 市场环境分析 14（二） 竞争对手分析 14（三） 目标市场分析 14（四） 公司内部资源状况分析 14（五） SWOT分析14二、 年度经营管理目标 14（一） 财务指标 14（二） 管理指标 14三、 年度经营计划及举措 14四、 风险分析及相应对策 15（一） 市场风险分析及对策 16（二） 经营风险分析及对策 16（三） 逾期、死贷风险分析及对策 16五、资源需求 16（二）人力资源需求 16第四部分物业管理公司年度经营计划模板 1 7一、 年度经营环境分析 17（一） 市场环境分析 17（二） 业务经营分析
4、171、 物业现状 172、 经营发展策略分析 17（三） 公司内部资源状况分析 17（四） SWOT分析17二、 年度经营管理目标 17（一） 财务指标 17（二） 管理指标 17三、 年度经营计划及举措 17四、 风险分析及相应对策 18（一）物业管理费收入风险分析及对策 18五、 资源需求 18（一） 资金需求 18（二） 人力资源需求 18第五部分 娱乐公司年度经营计划模板 1 9一、 年度经营环境分析 19（一） 市场环境分析 19（二） 竞争对手分析 19（三） 业务经营分析 19（四） 公司内部资源状况分析 19（五） SWOT分析19二、 年度经营管理目标 19（一） 财务指标
5、 19（二） 管理指标 19三、 年度经营计划及举措 19四、 风险分析及相应对策 20五、 资源需求 20（一） 资金需求 20（二） 人力资源需求 20第六部分 集团公司各职能部门年度工作计划模板 21一、 公司战略对部门发展的要求 21（一）公司发展战略对部门工作的要求 21二、 年度管理目标 21（一） 服务与支持职责目标 21（二） 控制职责目标 21（三） 管理计划及主要举措 21三、 部门主要工作计划安排 21（一） 部门主要工作计划安排（依据集团发展战略与重点工作） 21（二） 部门制度完善计划安排 21（三） 部门重要工作事项执行计划安排 21（四） 公司安排的其它工作计划
6、21四、 资源需求 21（一） 资金需求 21（二） 人力资源管理 21第七部分 集团公司经营计划模板 22一、 年度经营环境分析 22（ 一） 宏观经济对公司经营活动的影响分析 22（ 二） 市场环境分析 22（ 三） 经营策略分析 22（ 四） 集团内部资源状况分析 22二、 集团经营管理目标 22（一） 财务指标 22（二） 集团管理目标 22三、 年度经营计划及举措 22（一） 各子公司经营计划及举措 22（二） 资本运营计划及举措 22（三） 人力资源计划及举措 22（四） 集团管控体系建设举措 22四、 公司风险分析及对策 22（一） 经营风险分析及对策 22（二） 财务风险分析及
7、对策 22五、 资金需求 22（一） 集团各种财务预算 22（二） 人力资源需求 22第一部分 房地产开发公司年度经营计划模板一、 年 度经营环境分析（一） 宏观经济分析1、 宏观因素分析2、 世界经济展望3、 国家宏观经济分析（二） 行业分析1、 市场环境判断2、 国家调控对房地产的影响分析3、 货币政策对房地产的影响4、 供求关系5、 竞争对手分析（三） 公司内部资源状况分析1、 核心能力2、 核心资源（四）SWO分析二、 年 度经营管理目标（一） 财务指标1、 销售收入（销售合同额、回款额）2、 销售费用3、 房开成本4、 利润（二） 管理指标1、 销售管理目标2、 人力资源建设目标3、
8、 制度化建设目标4、 其它三、 年度经营计划执行（一） 土地储存计划（二）项目经营计划1、开竣工面积计划项目产品类型设计面积年初在建本年开工本年竣工年末在建小 计2、销售利润项目销售面枳（平米）销售合同额（力兀）销售单价（元/平米）单位成本（元/平米）项目利润（万元）销售毛利率（三） 项目开发总体计划1、项目开发计划2、完成项目开发计划的难点及应对措施（四） 工程计划1、工期计划2、工程付款计划3、工程管理的难点及应对措施（五） 销售计划1、销售计划指标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 计产 品1面积单价合同额回款额产 品面积单价2合同额回款额产 品3面积单价合同额回款
9、额合 计面积单价合同额回款额2、销售费用计划项目推 广 费 用媒介广告发布广告公司设计户 外 广 告电视（网络）媒体发 布现场环境包装销 售 道 具夕卜 卖 场活动礼品费网 络 宣 传小计其它人工及行政代 理 费 用样板房费用客户会合计3、推盘计划项 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 计小 计4、销售难点及应对措施（六） 客户满意度提升计划1、2012年提升目标2、满意度提升计划及措施（七） 成本计划1、全成本目标体系2、成本控制的难点及应对措施（八）资金计划项目合计2012 年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月现 金 流 入项目1销售回款借入资金其他项目2销售回款借入资金其他现 金 流 出项目1地价工程款项目2地价工程款期 间 费 用管理费用营销费用财务费用营业税及附加企业所得税其它税费其他收支净额小计合 计收入支出净流里（九）管理目标完成举措风 险分析及相应对策（一） 市场风险及对策（二） 财务风险及对策五、 资 源需求（一）资金需求1、 财务预算2、 资金需求计划（二） 人力资源需求1、 人力资源需求分析（定组织架构、定岗、定编、定薪）2、 招聘计划3、 培训计划一、 年度经营环境分析（一） 行业政策分析1、 国家政策分析2、 行业政策预测分析（二） 市场环境分析1、 市场环境分析判断2、 供求关系3、 竞争对
