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1、 欢迎阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录MC/QW03-2001受审部门 总经理、管理者代表 共 页，第 页标 准 ISO过 程 编 号现 场 审 核 清 单审 核 记 录判定1 组织是否建立了文件化的质量管理体系？1） QMS过程的识别及其在组织中的应用（1。2删减）；2） 过程顺序和相互作用；3） 过程有效性运作和控制所需的准则和方法；4） 支持过程运作和监视，必要的资源和信息；5） 测量、监视和分析过程；6） 措施持续改进过程及其策划结果。2 外包过程控制识别？注：符合 不符合 审核员 日期 内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录
2、MC/QW03-2001受审部门 总经理、管理者代表 共 页，第 页标 准 ISO过 程 编 号现 场 审 核 清 单审 核 记 录判定521最高管理者建立实施QMS持续改进证据：1） 向组织传达了满足顾客和法律法规要求的重要性2） 制定质量方针（签字承诺、涵义）3） 确保质量目标的制定（行业水平）4） 进行管理评审（主持）5） 确保资源获得（必要资源，如何确保？）公司的主要顾客有哪些？有些什么要求？与产品要求和法律法规要求有关部门的责任？最高管理者确保顾客要求确定并满足要求？注：符合 不符合 审核员 日期 内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录MC/QW03-2001受审部门 总经理
3、、管理者代表 共 页，第 3 页标 准 ISO过 程 编 号现 场 审 核 清 单审 核 记 录判定53541542质量方针是否与公司的宗旨相适应？质量方针是否包括猤满足要求和持续改进QMS有效性的承诺？方针为制定和评审质量目标提供框架？质量方针是否已传达到各级人员？最高管理者是否评审质量方针的持续适宜性？质量目标是否与质量方针保持一致？在各相关职能和层次上建立质量目标？质量目标包括满足产品要求所需的内容？质量目标是否可测量？最高管理者如何确保对QMS进行策划，以满足质量目标及条款4。1的要求？最高管理者如何确保在对QMS的更改进行策划和实施时，保持QMS的完整性？质量策划是否形成文件？保存在
4、何处注：符合 不符合 审核员 日期 内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录MC/QW03-2001受审部门 总经理、管理者代表 共 页，第 4 页标 准 ISO过 程 编 号现 场 审 核 清 单审 核 记 录判定551552552查职责分配书或岗位责任制：部门和人员的职责和权限明确规定？职能部门之间相互关系是否明确规定？管代是否由最高管理者指定？查任命书？管代职责和权限是否明确包括以下内容：建立、实施和保持QMS所需的过程；向最高管理者报告业绩和改进需求；提高组织对顾客要求的意识。向管理者代表提问，看其是否了解并履行其职责和权限？是否明确规定组织内部沟通渠道和方式？各部门人员是否了解
5、沟通渠道和方式？能否保证各部门和层次之间的信息交流？注：符合 不符合 审核员 日期 内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录MC/QW03-2001受审部门 总经理、管理者代表 共 页，第 5页标 准 ISO过 程 编 号现 场 审 核 清 单审 核 记 录判定553561562管理评审是否由最高管理者主持？管理评审是否按计划的时间间隔进行？QMS适宜性、充分性和有效性进行评审？管理评审是否包括评价QMS改进机会和变更需要，以及质量方针和质量目标？管理评审记录保存在何处？管理评审输入是否包括以下信息：A审核结果内审（QMS、EMS）、外审、产品等；B顾客反馈抱怨、建议等；C过程业绩和产品
6、符合性；D预防和纠正措施；E以往管理评审的跟踪措施；F可能影响QMS策划的变更；G改进建议。注：符合 不符合 审核员 日期 内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录MC/QW03-2001受审部门 总经理、管理者代表 共 页，第 6页标 准 ISO过 程 编 号现 场 审 核 清 单审 核 记 录判定5636181管理评审输出是否包括与以下有关的决定和措施：A QMS及其过程有效性的改进；B 与顾客要求有关的产品改进；资源需求。是否已确定了资源的需要？ 在实施、保持QMS并持续改进其有效性，使顾客满足中，是否提供了所需的资源？监视、测量、分析和改进过程？策划结果是否形成文件？实施否？（产
7、品符合性/QMS符合性/持续改进QMS的有效性）2是否已明确规定适当的方法？是否已确定统计技术的采用？统计技术和方法的应用是否适当？注：符合 不符合 审核员 日期 内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录MC/QW03-2001受审部门 供销部 共 页，第 7页标 准 ISO过 程 编 号现 场 审 核 清 单审 核 记 录判定7.2.17.2.21是否已确定： A顾客规定要求产品要求交付及交付后活动； B非顾客规定规定或预期用途所必需的要求； C与产品有关的法律法规要求； D组织确定的附加要求。抽查三份合同及其合同评审记录和措施记录： 合同签订前评审规定产品要求已解决不一致评审类型和方
8、式是否符合规定？如有口头订单（电话、Email），是否有记录和确认？ 抽查三份注：符合 不符合 审核员 日期 内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录MC/QW03-2001受审部门供销部 共 页，第 8页标 准 ISO过 程 编 号现 场 审 核 清 单审 核 记 录判定7.2.27.2.37.5.4抽查三份合同修订通知单，再评审？传递渠道？1是否已确定与顾客沟通渠道？ 产品信息、询价、合同及修订等。2抽查三份顾客来信来函： 及时处理答复责任部门？1查顾客提供产品（在组织控制下或组织使用）的接受清单、验证记录（核对数量、标志、有无运输中损坏情况）注：符合 不符合 审核员 日期 内 部
9、质 量 管 理 体 系 审 核 记 录MC/QW03-2001受审部门供销部 共 页，第 9页标 准 ISO过 程 编 号现 场 审 核 清 单审 核 记 录判定7.5.47.5.58.2.12顾客财产的标识、保护（贮存管理）？3顾客财产发生丢失、损坏或不适用时，是否有记录并向顾客报告？适当的防护措施是否能延续到产品交付目的地？1是否规定了方法，以获取顾客对组织是否满足其要求的感受的有关信息？如：责任部门、传递渠道、处理要求。2这些应运有否及时准确地收集到有关信息？注：符合 不符合 审核员 日期 内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录MC/QW03-2001受审部门供销部 共 页，第 10页标 准 ISO过 程 编 号现 场 审 核 清 单审 核 记 录判定8.2.15.35.4.13收集到的这些信息是如何使用的？效果如何？4.是否作为管理评审输入内容之一？供销部门的质量目标是什么?目前
