(精品)物资管理实施细则

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1、中铁二十局集团西安地铁项目部现场物资管理实施细则第一章 总则第一条 为了加强现场物资管理，达到确保工程质量、降低工程成本、提高经济效益的目的，根据集团公司工程项目物资管理办法、公司质量手册、质量体系程序文件的要求，并结合地铁项目的的实际情况，特制定本细则。第二条 指导思想：以保障供应为中心，以质量和费用控制为重点，以协调配合、保障服务为宗旨，实现项目部质量效益总体目标。第三条 工作原则：以质量为前提，以控制采购价格、降低成本为目的，公开、公正、论质比价、经济合理、按期供货原则。第四条 为了提高工作效率，物资管理使用“工程材料管理软件”做账，物设部配备电脑和打印机。第二章 机构及职责第五条 项目

2、部物设部为项目物资的主管部门，各队设材料员（保管员）1名，负责本队的物资管理。第六条 物设部物资管理工作职责1、根据公司物资管理办法和工程的特点，制定本项目部的物资管理办法，并组织实施。2、了解项目工程概况、施工计划、工程总投资，掌握材料总设计用量（包括材料名称、规格、数量、技术标准）。3、根据公司的授权负责项目材料的招标、评标，负责签订购销合同和周转料租赁合同。4、根据计划部提供的施工计划，结合各施工队的材料计划编制主材月供料计划，经项目部领导审批组织实施。5、组织材料的验收、标识，并监督检查各施工队现场材料的堆码、储存、保管等工作，做好检查记录，发现问题及时解决。6、负责每月主材的节超分析

3、，找出节超的原因并采取相应的控制措施。7、对项目新购的和外租的周转材料做好台帐登记和核算工作。8、按贯标要求，收集整理各种原始资料和过程记录，做好项目所供材料的各种台账。9、每月底及时和各供应商结算、报账，协助做好各队成本核算工作。10、做好物资的竣工清场工作。11、做好与物资工作有关的沟通和内外协调工作。12、加强业务学习，执行物资纪律，搞好廉政建设。第七条 队材料员工作职责1、制定本队材料计划并汇总上报。2、负责材料的到场点验验收，并做好记录，建立材料消耗台帐。3、负责现场材料存放、领发、保管、搬运、标识，做好防雨、防盗、防腐等工作。4、做好本队的材料分析，月底清点当月材料消耗和主材库存并

4、上报。5、负责本队小型材料的采购、验收和质量、价格控制工作，做好消耗登记台帐，协助队长做好本队的成本核算工作。第三章 物资计划与采购管理第八条 工程部根据图纸编制单项工程主材和周转材料需要数量清单，经总工程师审核、经理批准后，交物设部作为单项工程应耗材料的依据，如有变更及时书面通知物设部进行调整。第九条月底前各施工队根据下月的施工计划，编制本队的下月的材料计划，经队长审批后报物设部，物设部汇编后报总工审核、经理审批后组织实施。第十条 零星材料和临时变化补充的材料计划，由施工队提出报物设部审核、领导审批后物设部及时组织实施。材料采购计划要提前2天提出，特殊急需的情况下，电话报告同意后可先采购后补

5、办手续。第十一条 列入施工队单价承包内的小型材料（手持工具、扎丝、电焊条、氧气乙炔气、劳保用品等）由各施工队自行采购核销，采购计划由队材料员编制经队长批准后实施。材料报账时附点验单，点验单复印件作帐备查，物设部每月将对各队自购材料进行清查。第十二条 混凝土由业主提供商品混凝土，物设部按工程部提供的使用计划，根据业主的要求上报混凝土的用量计划，随时和供应上保持联系，确保施工需要，各施工队指定专人负责计量和签单。每次混凝土施工前，队材料员必须明确本次设计数量，结束后及时填写商混使用登记表。第十三条 构成工程实体的材料（除业主供应的除外），均报公司保障部，根据上级的安排，进行招标采购并签订采购合同。

6、第十四条 物设部根据合同履行情况对分供方予以评估，对违约严重的分供方及时上报，并将其从合格分供方名册中除名。第十五条 一次采购5000元的物资须签订采购合同，物设部负责物资采购合同的签订和履行。签订的合同报财务部门一份。重要合同按规定上报公司保障部备案。第十六条 物设部由专人负责合同的保管、归档整理，建立合同台帐，记录合同履行情况。接受公司保障部合同执行情况的检查。第十七条 公司批复由项目组织招标采购的材料，物设部严格按照集团公司的设备物资招（议）标采购管理办法，确保投标降标率达到3%第十八条 因钢材用量大，市场价格波动频繁，本项目将钢材的采购作为控制重点。通过陕西钢材交易网的报价作为控制采购

7、价格的依据，并结合市场波动的趋势，确定现场库存。第十九条 对于常用的小型材料，采取相对固定供应商供货，按月结算。由于市区供货方便，尽量减少库存。固定供应商的选择，一般从西安市区内较近的专业的合格供应商中选择，首先由不少于2人的调查小组进行市场调查，评定出不少于3家的合格供应商，通过评标会议的形式或传阅的方式，依据供应材料的价格、规模、质量等因素从中选出1-2家固定供应商。固定供应商每2个月评定一次。供应过程中存在问题的随时更换供应商。第四章 质量控制与验收第二十条 为准确计量验收，在浐河东站现场设置汽车地磅一个，凡是由重量计量的均过磅计量。地磅由队材料员负责保管和使用。第二十一条 认真履行收料

8、手续。购进的材料在保管人员确认后，点数验收、装卸。验收内容包括核对采购计划、材料规格、型号、数量、外观质量和包装、产品出厂合格证明是否符合要求。数量验收采取称重、点件、检尺等方法。质量验收首先进行外观质量检查，再由试验员按规定抽检，数量、质量均合格后方可入库。进场后，保管员要及时填写验收记录表，随后进行标识。第二十二条 保管人员在点收过程中，如发现不合格产品，应及时记录，单独存放、标识，并报告物设部长，按不合格品控制程序予以处理。第二十三条 供应的材料按各施工队的使用均直接发到各施工队，避免不必要的二次倒运。质量检验验收由物设部业务员负责，数量点验由施工队保管员负责。主要材料到货验收至少2人同

9、时在场验收，点验单的业务员、保管员和报账经办人不能为同一个人。第二十四条 钢材数量验收，根据合同的约定用过磅或检尺换算的办法，同时要对断面尺寸进行检验。过磅时业务员和保管员同时在场，保管员为主负责，业务员复核以免出错。我方过磅数量和供应商确认数量之差小于等于3时，以厂家出库数量为准。如我方过磅数量和出库数量之差大于3时，以我方确认数量为准。第二十五条 构成工程主体的钢材、水泥、砂石料、防水材料等，随货来的原始资料如检验报告、合格证等，由物设部收齐后复印，原件交试验室保管，并办理移交手续，建立台账。复印件物设部保存，物资到货后物设部及时通知实验室对材料进行检验。由实验室负责向监理办理材料的资料报

10、检手续。第二十六条 商混数量验收由队材料员负责过磅计量换算，比重由实验室提供，物设部业务员随时抽查，每次打灰结束后，保管员及时汇总实际签单数量与设计应耗数量进行比较，分析节超原因。各施工队指定专人负责签单，签单的底单每周汇总到物设部进行入账核算，各施工队单独核算。第二十七条 商混质量验收由项目部实验室负责，发现问题会同物设部一起处理。第二十八条 未经验收或验收存在问题的，要单独存放，标识清楚，不得入库或投入使用。第五章 现场管理与发放第二十九条 各车站施工要设置水泥库、砂石料场、钢筋存放场、周转机具和小料存放库房，小料库房不小于30平米。第三十条 物设部所供的所有材料均对施工队实行直发料，材料

11、由施工队负责保管。点验单和发料单同时办理。发料单价执行项目“计划价”，物设部业务人员应详细开具发料单，内容完整、数量准确、标识内容清楚、业务员、保管员签字手续齐全。第三十一条 各施工队对下发料都要严格履行领料签字手续。物资发放必须坚持先进先出的原则，有保质期限的物资如水泥、外加剂、等必须在保值期内发放使用。第三十二条 材料进入现（料）场必须按平面布置图摆放，堆码整齐，材料存放处要有明显的标识或标签牌，做到正看一头齐，侧看一条线，各种材料要按种类，规格分开堆放，严禁不同种类、不同规格材料混杂堆放、边角料乱放。标识牌或标签制作要规范统一。该项工作由施工队材料员负责。第三十三条 施工现场必须有防火、

12、防盗、防锈、防冻、防蚀等相应的设施。第三十四条 场、库内材料短距离搬运、堆码作业，应按技术规程操作，以确保材料完好。第三十五条 对有可追溯性要求和对工程质量有重大影响的产品如图压力盒、轴力计等，应填写产品标识记录卡，保持其标识的正确性和唯一性。第三十六条 由于场地狭窄，在保障正常施工的前提下，尽量较少现场的材料库存量。第三十七条 燃油除了发电机备用的12桶外，现场不存放，需要时通知流动加油站随加随用，加油签单由队材料员和使用司机同时签字生效。第三十八条 对于钢支撑、脚手架、钢围檩、扣件、架子管等，采用租用的方式，根据物设部签订的合同以及施工周期，与队使用费用包干计算，制定合理损耗，丢失损坏的超

13、出规定损耗量由队承担费用，需要对租用的材料进行改制的须报项目部审批。周转料归还由队负责完成，修复、装运费用包干使用。第三十九条 队与队之间的材料调拨，队材料员要依据物设部开具的发料单（调出单位发料单数量为负值），施工队不得自行调剂。第四十条 专业分包的工程，其构成工程实体的材料均由物设部统一采购供应。第四十一条 队材料员要建立的台帐有：物设部开出的点验发料台帐、自购料点验单、钢材日消耗台帐、主材验收记录、商混登记表、每月库存清单、每月主材消耗定额分析表，小料发放登记表、机具等周转使用材料领用归还登记表第六章 内业资料管理第四十二条 物设部指定专人负责内业资料管理。归类整理的业务资料包括：A.材

14、料供应过程中形成的材料采购、消耗、库存台帐、材料市场价调查表、周转材料需求表、工程材料用量汇总表、点验单、发料单等。B.单位工程材料供应卡、采购合同、招投标记录资料、申请计划、采购计划等业务报表。C.材料质量的证明资料、检验试验报告、发票、验收记录等。以上资料认真及时准确填写，并按业务程序分类、分项分册装订，填写卷内目录，便于查验。第四十三条 收集整理好质量、安全、环保管理活动资料，包括：合格供应商的资料及名册、产品标识记录卡、质量活动检查记录表、安全环保等方面的资料第四十四条 按时序归类收存好业主、公司、地方、的来文来电、呈请批示等资料。第四十五条 内业资料实施计算机管理，并按业主、公司的要

15、求，及时上报有关报表，并留有存根。第七章 物资的核算与统计管理第四十六条 项目部将对施工队进行材料单独核算。对于钢材、商混建立分部工程台帐，并记录供应时间和数量。单项工程竣工后，按规定编报单项工程主要物资消耗分析表，并根据计划部提供的应耗材料量，详细分析节超原因，据此实施节奖超罚。第四十七条 物设部每月10号、20号通知各供应商对已到货的物资结算清账，每月办理报账手续交财务，不能及时付款的物资物设部和财务分别挂帐，收回收货收条，给各施工队按时列销转账，做到当月的帐当月转，同时盘点各施工队实际库存材料，计算各施工队实际消耗数量。第四十八条 物设部和财务上在建帐分科目方面要一致，支付挂账款时，物设

16、部根据资金的分配情况，填报用款申请单，经财务审核、项目经理审批后，财务方可办理，以确保账账相符。第四十九条 队材料员每月底上报报表：自购料统计表、主材库存表、主材消耗定额分析表、下月主材计划表，报表必须经队长审核签字。第五十条 每月物设部对各队的材料消耗进行节超分析，对小车进行百公里耗油分析，发现问题及时解决。主要材料的节超目标为：钢材节约3%，商混超耗量小于5%，碗口脚手架、架子管、扣件损耗率小于5%。第八章 奖罚第五十一条 项目物设部应定期和不定期对各施工队进行物资管理检查，发现问题及时纠正，并按规定进行处罚。第五十二条在业主、公司物资检查评比进入前三名的，给争得分数的物设部或施工队颁发奖金，第一名6000元，第二名3000元，