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1、珠海*化妆品有限公司文件文件名称：珠海*化妆品有限公司绩效目标收益分配方案编号：起草人：核准人：审阅人：批准人：修改人：核准日期：审阅日期：执行日期：版本号：A变更记录：变更原因：发放部门：珠海*化妆品有限公司绩效目标收益分配方案1. 目的为了植入“利他共赢”的企业核心价值观，凝聚团队共同发展，为员工创造个人发展机会，让珠 海*化妆品有限公司柠溪店员工分享公司发展成果，特制定本方案。2. 适用范围适用于珠海*化妆品有限公司柠溪店全体在职员工。3. 职责3.1 由宏成咨询顾问公司负责本方案的起草、修订及解释。3.2 财务部负责毛利润预测评估、实际毛利润的核算、绩效分配的核算。3.3 董事长助理负
2、责绩效目标收益分配方案协议的申请、签订、变更与具体解释工作。3.4 董事会负责对本方案进行审核和决议。4. 内容4.1基本原则4.1.1由员工根据本人意愿自由选择、自愿参加的原则。421员工以缴纳收益金的方式参加本方案，并按实际绩效结果获得收益分配，协议期 满公司按不计息退还收益金。收益金核定为500元/份。4.2.2本方案实施第一年时间为2013年2月1日至2013年12月31日。如第一年实施顺利，全公 司有50%以上符合条件的员工愿意参与，将继续推行。4.2.3愿意参加本方案的员工，按照一定的份数缴纳相应的收益金、签订珠海林化妆品有限公司绩效目标收益分配方案协议（以下简称本方案），即可享受
3、公司的绩效分配。具体分配方式，详见本方案4.6条。4.2.4本方案正式实施后公司协议期内2014年1月10日前，公示一次公司毛利润核算报表（核算 口径详见本方案4.5条），并安排一次绩效收益分配。4.2.5绩效收益分配的多少与绩效目标（指毛利润目标）的实现结果直接相关，与个人 工资、奖金、福利无关，不影响员工的劳动报酬。4.3 实行绩效目标收益分配方案的基本要求4.3.1实施条件4.3.1.1占公司员工总数50%以上的员工对共同参加本方案意愿明确，认同公司协 议期年度销售 目标与毛利润目标。4.3.1.2符合公司认可的其他条件。4.3.2员工参加本方案的基本条件4.3.2.1凡入职满三个月的员
4、工均有参与资格。4.3.2.2愿意在本公司工作一年以上。4.3.2.3小湿股参与截止日期为当年的9月30日。4.4 绩效目标收益金份额标准与确定原则店长（份）顾问（份）美容师（份）基准基准基准20106442具体份数由店总经理与董事长结合以下几个方面，在基准份数的基础上确定4.421销售能力芳疗师个人月度平均业绩按照店里排名，基准份数乘以相应业绩系数，获得最终份数以此鼓励。业绩计算方法为0.5* （手工业绩+开卡业绩）业绩排名芳疗师人数10-15人芳疗师人数6-10人业绩系数前*名3人2人1.3中间*名3-8人2-6人1.2后*名4人2人14.5 毛利润计算标准4.5.1公司将在员工实行本方案
5、之前将公司相关数据和毛利润目标核算方式如实提供，由员工自主选择是否参加本方案。4.5.2收入项目主营业务收入净额（指现金收入以及耗卡收入）。4.5.3成本项目主营业务成本（指原材料与辅料）。4.5.4费用项目（公司指定的可变费用，其他费用不计）工资、奖金、社保、水电燃气费、电信费、办公费、差旅费、维护费、业务宣传费、行政费、物料消耗费、卫生费、福利费、低值易耗品摊销、营业外支出、主营业务税金及附加、刷卡费。（未含固定资产折旧费、房租和企业所得税及财务费用等）4.5.5毛利润计算公式：毛利润=收入项目-成本项目-费用项目（可变）4.6绩效收益分配计算方式4.61为保障员工基本利益不受影响，公司特
6、别采取对员工所缴纳收益金进行保底的方式，无论公司 在本方案协议期内的毛利润状况如何，保证收益金的分配率至少不低于8%。结合员工工作时 间，计算公式为：员工个人年度绩效分配金=（绩效分配率X个人收益金）/12 X参加时间（月）4.6.2公司在本方案协议期内（2013年12月31日）的经营目标：目标基础目标销售额毛利润激励目标挑战目标4.6.3绩效分配率计算办法目标营业目标毛利润与去年毛利润差额绩效分配率30%当利润没有达到订立目标时，既按实际投入资金的8%给予利息补助；当达到利润目标时，店长以及顾问按实际拥有的份数乘以每份应分配金额就是应得分配金额；美容师按照业绩排名，按应有份数乘以相关奖励份数
7、以及每份分配金额，既是应得分配金额。举例：1）公司实际毛利润目标达成额没有达到时，计算办法为全员绩效收益分配率=每人投入金额*利息补助8%2）公司实际毛利润目标达成额为483000元，计算办法为店长及顾问绩效收益分配率二个人拥有份数*每份应分配金额美容师店长绩效收益分配率=个人拥有基准份数*业绩系数*每份应分配金额4.6.4绩效收益分配时间为2014年1月20日。465员工确有资金困难，经本人主动申请经过门店汇总后提交公司董事长报批的，可与第三方私下商 定合法资金来源，实际年度绩效分配可由借款人与被借款人自行协商分配。4.7操作流程4.7.1申请参加本方案流程4.7.1.1员工以书面形式向公司
8、申请，填写自愿参加珠海*化妆品有限公司绩效目标收益分配方案申请表（附件4）。4.7.1.2经店长审核、董事长助理复核、董事长审批后有效。4.7.1.3员工凭申请表到财务部交纳收益金后，到店长处签订珠海容华化妆品有限公司员工绩效目标收益分配（方案）协议（附件1 ），式三份，员工本人一份， 董事长留存一份，财务部留存一份。4.7.1.4如员工在当月前五个工作日内参与本绩效分配方案，可按照整月计算时间。4.7.2员工因各种原因，需要撤销本方案协议的，具体操作流程如下：4.7.2.1员工填写撤销绩效目标收益分配方案申请表（附件4）。47.22经店长、财务部审核，董事长审批。47.2 3到店长处签订终止协议（附件2 ）。47.2 4财务部核实收益金情况，收回收据，只退还收益金。
