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1、 编号：景德镇市陶新家园小区工程项目2017年项目实施策划书版 本： 初 稿 编制/日期： 审核/日期： 审批/日期： 中国建筑一局（集团）有限公司景德镇市陶新家园小区工程项目经理部二零一七年一月 / 目录一、编制说明11.1编制依据11.2现状概述11.3其他1二、2017年度项目指标12.1 市场目标12.2经济目标22.3管理目标22.4成果目标32.5安全目标32.6相关方满意目标42.7递延目标4三、项目年度策划53.1 2017年度进度计划53.2 2017年度产值计划53.3 2017年度资金流量计划63.4 2017年度分包分供选择计划63.5 2017年度物资采购控制计划83
2、.6 2017年度验收及创优计划103.7 2017年度科技指标实施计划12四、其他134.1品牌策划13一、编制说明1.1编制依据1、2015年2月签订BT合同2、陶新家园小区（西地块）工程建筑、结构施工蓝图，相关设计变更通知3、项目年度目标责任书4、公司、业主、地方等规范文件及奖项评选条例等5、现场实际进度情况等1.2现状概述目前工程处于主体结构施工阶段向装饰装修阶段过渡时期，目前项目主楼主体结构全面封顶，砌筑工程完成90%，外墙底灰完成50%，内墙抹灰完成70%，铝合金门窗及栏杆已插入施工。1.3其他1、本工程2017年项目实施策划，仅考虑2017年正常的施工需要，如施工过程中有重大方案
3、变更，需重新修订及审批。2、本工程2017年项目实施策划目标为暂定目标，待公司项目责任状下发后再进行部分修正。二、2017年度项目指标2.1市场目标在江西省景德镇市范围内的后续市场不因本工程的履约不利而影响。2.2经济目标1、大项目部2017年度完成产值收入： 2.17 亿元2、预收益额： 868.59 万元3、工程款回收率：按合同约定回收率（工程款累计回收额/业主累计确认量）不低于100%。4、过程结算率（业主过程确认量/项目过程完成工程量）：施工过程中不低于100%；5、工程款回收时限：按合同约定时限内回收工程款。6、分包分供结算完成时限：项目竣工后一个月内锁定项目成本，分供商供货结束后9
4、0天内完成结算，分包工程验收合格后90天内完成结算工作；7、业主结算完成时限：按合同约定结算时限。8、过程中资金上存与借款约定：执行企业层资金管理规定，计取或收取资金占用利息；9、责任收益不低于4%；钢筋节余率不低于2.0%、混凝土节余率不低于1.0%。2.3管理目标1、质量创优目标：江西省优质建设工程；确保获得景德镇市优质结构工程以上；确保获得江西省建筑结构示范工程；质量管理考核评价级别确保 B 级以上；单位工程一次交验合格率 100%；质量事故为零。2、质量管理目标：工程质量达到“合格”标准，全部单项工程达到“合格”；实测实量排名景德镇地区前 10 。3、观摩工地：景德镇市建筑结构示范工程
5、质量观摩工地（市级）。4、标化工地目标：确保合格。5、CI目标：CI创优 1 项。6、安全管理目标：无重大安全事故，死亡率为零、负伤频率控制在2以内，不发生重大机械事故。7、消防管理目标：火警为零，火灾事故为零。8、品牌宣传目标：媒体宣传刊稿 6 篇。9、党群建设目标：创建标准化党支部。10、人才培养目标：自身培养、裂变项目中层以上骨干人员 2 名。11、员工关爱目标：年度文体类活动 2 次。12、职业健康安全要求：建立职业健康安全管理体系并有效运行。13、集中采购管理要求：钢筋、混凝土材料采购全部通过集采平台完成。2.4成果目标1、集团工法 1 项2、完成已立项铝模课题3、发表论文 4 篇4
6、、获得公司优秀施工方案 1 项5、完成施工工艺总结 3 篇6、完成质量专项总结 1 篇7、QC 成果：开展 QC 小组活动，获得集团级以上成果 1 项，获得省级以上成果 2 项。2.5安全目标1、 杜绝死亡和机械设备事故的发生；杜绝火灾、中毒事故、环境污染事故。2、减少因工负伤事故的发生、因工负伤频率控制在每亿元产值百分之一，千人负伤不超过千分之二，意外伤害保险理赔金额全年累计理赔率不大于2万元。3、生产安全责任事故预防控制目标为零。4、杜绝因施工生产存在重大险情或隐患收到当地建设行政主管部门曝光、扣分及不良行为的处分。5、全年不出现因安全或环境管理问题被上级主管部门通报批评或责令停工整改现象
7、。6、不出现被主流媒体进行负面报道的事件。7、不发生因施工等原因导致与周围群众发生群体冲突事件及不发生群众上访事件。8、严格遵守泥头车安全管理规定，不发生因违反泥头车安全管理规定而造成人员伤亡、重大财产损失等严重不良社会影响事件；不发生因泥头车管理不善被景德镇城市管理局及其他政府单位约谈或预警事件。9、陶新家园小区（西地块）安全文明施工达到市优标准，确保绿色文明施工符合标准要求；陶新家园小区（东地块）取得省优称号。10、陶新家园小区（西地块）项目安全文明工地达到创优标准、CI创优。11、与劳务分包单位、专业分包单位安全管理协议书签订率100%。12、重大方案专家论证率100%。13、制定年度培
8、训计划并按时组织实施，安全教育培训率100%。14、严格履行交底与被交底双方签字手续，安全技术交底率达到100%。15、机械设备进场验收率100%，特种作业人员持有效证件上岗率100%。16、安全隐患整改率达到100%，每周组织现场安全大检查，每月组织综合大检查、特种设备专项检查。17、完善安全突发事件应急预案，健全应急组织体现、建立应急抢险队伍，每半年针对性组织1次以上的应急演练。18、安全生产标准化达标率达到100%。19、保证安全投入的有效实施，足额提取、使用安全措施费，保证安全资金投入到位，做到专款专用，并形成台账并留存发票或收据。2.6相关方满意目标1、业主重大管理投诉（利益争议除外
9、）：无2、企业层各层级业务系统管理过程检查结果：合格。3、各种不良记录：无各级政府部门行政处罚。4、企业层对本项目牵扯大量精力，超常规投入的资源：无。5、影响品牌和市场投标的事件：影响市场投标事件为零。6、重大法律诉讼：无。7、分包/分供或劳务人员起诉公司情况发生情况：无。8、项目越权签约行为：零发生。9、管理责任引起的群体稳定事件：零发生。10、管理团队成员发生侵害企业或项目团队利益行为被举报并查实：零发生。11、管理体系及内外部审核：满足管理体系运行要求，达到代表企业接受内外审标准。12、社会责任和荣誉：不影响上市公司形象或引起股价波动。13、媒体宣传与报道：区域市场美誉度上升、负面报道为
10、零。2.7递延目标1、严重的工程质量投诉：零发生。2、发生超过预提保修金费用的保修费用支出：零发生。三、项目年度策划3.1 2017年度进度计划3.2 2017年度产值计划 景德镇市陶新家园小区工程项目2017年产值计划 单位：万元 年份 内容2017年分项合计1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份计划产值 21,714.80 2,013.25 1,014.05 3,682.40 3,873.23 3,349.08 2,632.13 1,850.40 1,250.21 1,157.94 892.11 - - 3.3 2017年度资金流量计划 景德镇陶新家
11、园项目资金管理策划表（项目现金流量分析及借款利息、收益率底线测算表） 单位：万元 年份 内容2017年2018年保修二年后2019年10月保修五年后2022年10月序号项目名称合计1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份竣工3个月后一、形象进度完成节点情况主楼封顶完成产值 21,714.80 2,013.25 1,014.05 3,682.40 3,873.23 3,349.08 2,632.13 1,850.40 1,250.21 1,157.94 892.11 二、现金流入 28,136.05 - 1,409.27 3,821.11 2,577.68
12、2,711.26 2,344.35 1,842.49 4,966.53 875.15 810.56 770.43 - 2,171.48 3,835.74 - 2.1西区工程款现金流入 21,714.80 - 1,409.27 3,821.11 2,577.68 2,711.26 2,344.35 1,842.49 1,295.28 875.15 810.56 770.43 - 2,171.48 1,085.74 - 2.2东区工程款现金流入 6,421.25 - - - - - - - 3,671.25 - - - - - 2,750.00 - 三、资金流出 36,527.64 8,563.21 1,751.72 937.81 2,971.32 2,984.60 2,605.26 2,268.60 1,737.18 1,419.51 1,458.40 4,262.44 -
