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1、风险评价管理制度1目的对公司生产、经营、服务和后勤保障等活动及设备设施持续地进行危害因素 辨识、风险评价以及风险控制，确定重大及不可容忍的风险，采取有效或适 当的控制改进措施，把风险降低到最低或控制在可以承受的程度。2范围公司员工进行的危害因素辨识和风险评价，以及由安全评价机构进行的危害 因素辨识和风险评价。3引用文件（无）4术语和定义（无）5职责和权限5.1生产技术部5.1.1生产部是本程序归口管理部门。5.1.2负责组织危害因素辨识和风险评价，负责制订风险评价准则，审核 工作危害分析表（JHA）和安全检查表（SCL），负责本部门职责范围内的危 害因素辨识和风险评价工作。5.1.3组织编制公
2、司重大及不可容许风险控制改进措施清单及控制改进措 施。5.1.4组织、检查、监督考核控制改进措施的实施。5.1.5组织评价人员的培训。5.1.6组织内部设备、设施危害因素的辨识与风险评价；5.1.7负责外界所提供的生产检修建设用设备、设施的危害因素辨识和风 险评价；5.1.8负责组织检维修、技改技措、隐患治理类项目的控制改进措施的实 施；5.1.9参加编制重大及不可容许的风险控制改进措施清单，审核设备、设 施类控制改进措施。5.2安全管理部5.2.1负责本部门内部及公司办公场所、设施的危害因素辨识和风险评价。5.2.2负责组织危险化学品危害因素辨识与风险评价，并负责审核相关风 险辨识与评价表。
3、5.2.3负责编制危险化学品控制改进措施，参加编制重大及不可容许的风 险控制改进措施清单，并监督、检查、考核实施情况。5.2.4负责绿化工程危害因素辨识与风险评价。5.2.5组织新员工、转岗员工、外来人员、临时用工及厂区内交通（公路） 活动的危害因素辨识与风险评价。5.3供储部5.3.1负责本单位职责范围内的危害因素辨识与风险评价；5.3.2负责委托运输相关的活动与设施危害因素辨识和风险评价，编制重 大及不可容许风险控制改进措施清单并组织实施。5.4其他单位5.4.1负责本单位范围内的危害因素辨识与风险评价，制订控制改进措施 并负责实施。负责实施公司审定的重大及不可容许控制改进措施。5.4.2
4、负责进入本单位的新员工、转岗员工、外来人员和临时员工的活动 危害因素辨识与风险评价；5.4.3负责本单位危险化学品危害因素辨识和风险评价。6工作程序由安全评价机构进行的危害因素辨识和风险评价，按照相关法规定期进行。以下程序适应于公司员工进行的危害因素辨识和风险评价的活动。6.1基本步骤进行危害因素辨识、风险评价和风险控制策划的基本步骤包括： 设立组织机构f工作活动分类f危害因素辨识f风险评价f确定风险是否 可容许编制风险控制措施计划（必要时）评审措施计划的充分性。6.2成立评价小组各部门成立以主管领导负责，专业技术人员和操作人员参加的评价小组，所 有评价人员由安全生产部组织培训，使其有能力、有
5、资格进行危害因素辨识 和风险评价。6.3选择和确定评价范围和对象评价小组应首先识别出本单位从事的所有活动、产品或服务范围，包括生产 活动、产品生产、储运、装置、设备、设施、服务、检维修、消防、承包商 的服务和设备，以及行政和后勤等的全过程。生产范围包括从规划、设计、 制造、采购、建设、投产、产品销售和服务全过程。所有可能导致的危害和 环境影响的活动，包括非常规活动，检维修等都必须充分得到识别。在确定评价范围后，评价小组按下列方法，确定评价对象：按生产流程的各阶段；按地理区域、单元或场所；按装置、设备、设施（包括外界提供的设施）；按作业活动（包括合同方人员）。对所确定的辨识和评价对象，必要时按作
6、业活动进一步细分，以便对危害因 素和风险进行全面辨识和评价。评价人员在进行危害因素辨识与评价前首选 要了解工作活动的相关信息，包括：所执行的任务的期限、人员及实施任务的频率；可能用到的机械、设备、工具；用到或遇到的物质的物理、化学性质；工作人员的能力和已接受的任务培训；作业指导书或作业程序；发生过有关的事故经历、作业环境检测结果等。6.4进行工作活动分类评价小组对评价对象进行分类。如按照作业活动分类；按设备或设施分类；按生产过程或服务提供过程的阶段：如委托设计，签订检修合同，供方评定 等；被动性的工作，如紧急抢修等；按确定的任务分类，如产品装卸，车辆运输等。6.5危害因素的分类根据危害因素在事
7、故发生、发展过程中的作用，把危害因素划分为以下两大 类：6.5.1第一类危害因素根据能量意外释放理论，能量或危险物质的意外释放是伤亡事故发生的物理 本质。于是，把生产过程中存在的，可能发生意外释放的能量（能源或能量 载体）或危险物质称为第一类危害因素。6.5.2第二类危害因素正常情况下，生产过程中的能量或危险物质受到约束或限制，不会发生意外 释放，即不会发生事故。但一旦这些约束或限制能量或危险物质的措施受到 破坏或失效（故障），则将发生事故。导致能量或危险物质约束或限制措施 破坏或失效的各种因素称作第二类危害因素。第二类危害因素包括物的故 障、人的失误和环境因素。6.6选择危害因素辨识方法评价
8、人员应根据所确定的评价对象的作业性质和危害复杂程度，选择一种或 结合多种评价方法。在选择识别方法时考虑：活动或操作性质；工艺过程或系统的发展阶段；危害分析的目的；所分析的系统和危害的复杂程度及规模；潜在风险度大小；现有人力资源、专家成员及其他资源；信息资料及数据的有效性；是否是法规或合同要求。本公司主要使用以下两种方法：6.6.1安全检查表法（SCL）主要使用对设备实施的检查安全检查表法是为了系统地辨识和诊断某一系统的安全状况而事先拟好的 问题清单。具有一定的安全技术知识并掌握职业健康安全方面的法规和标准 的分析人员，通过对现场工作环境的现场观察，发现存在的危害因素。分析步骤：建立安全检查表，
9、分析人员选择合适的国家、部委、行业、企业标准、规范、 作业指南或运用自己的经验和可靠的参考资料等编制安全检查表。把检查对 象加以分解，把大系统分解成小的子系统，找出不安全因素，然后确定检查 项目和标准要求，将检查项目按系统的构成顺序编制成表。分析者依据现场观察、阅读系统文件、与操作人员交谈、以及个人的理解， 分析系统的设计和操作等各个方面可能与标准、规定不符而产生的偏差，及 可能导致的后果。识别现有的针对分析项目的控制措施。进行风险评价。提出建议/改进措施。6.6.2工作危害分析法（JHA）主要用于作业或管理活动工作危害分析法（JHA）是一种较细致地分析工作过程中存在危害的方法， 把一项工作活
10、动分解成几个步骤，识别每一步骤中的危害和可能的事故，设 法消除危害。分析人员通过与某项工作具有经验的人的询问和交谈，发现其 工作中的危害因素，初步分析工作中存在的第一类和第二类危害因素。分析步骤（1）把正常的工作分解为几个主要步骤，即首先做什么、其次做什么等等， 说明每一个步骤，只说做什么，而不说如何做。分解时应：观察工作；与操作者一起讨论研究；运用自己对这一项工作的知识；结合上述三条。（2）对于每一步骤要问可能发生什么事故，给自己提出问题，比如操作者 会被什么东西打着、碰着；他会撞着、碰着什么东西；操作者会跌倒吗；有 无危害暴露，如毒气、辐射、焊光、酸雾等等。（3）识别每一步骤的主要危害后果
11、。（4）识别现有安全控制措施。（5）进行风险评价。（6）建议安全工作步骤。安全检查表法适合对作业环境、设备设施进行危害因素辨识；工作危害性分 析法（JHA）适应于对日常工作活动、工艺操作等进行分析。其他方法，如失效模式与影响分析法（FMEA）、危险与可操作性研究法（HAZOP）、预先危险分析法（PHA）、事件树分析法（ETA）、事故树分析 法（FTA）等，分析人员也可采用。6.7识别危害根源和性质评估人员进行危害因素辨识考虑以下问题：存在什么危害（伤害源）；谁（什么）会受到伤害；伤害怎样发生。并通过现场观察及所收集的资料，对所确定的评价对象，识别尽可能多的实 际的和潜在的危害，包括：1）物（设
12、施）的不安全状态，包括可能导致事故发生和危害扩大的设计缺 陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷；2）人的不安全行为，包括不采取安全措施、误动作、不按规定的方法操作， 某些不安全行为（制造危险状态）；3）可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件，包括物理的（噪音、振动、 湿度、辐射），化学的（易燃易爆、有毒、危险气体、氧化物等）以及生物 因素；4）管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、 防护用品缺少、工艺过程和操作方法等的管理。分析人员在进行危害因素辨识时，充分考虑发生危害的根源及性质：火灾和爆炸；冲击与撞击；中毒、窒息、触电及辐射；暴露于化学性危害因素和物理性
13、危害因素的工作环境；人机工程因素（比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作等）； 设备的腐蚀；有毒有害物料、气体的泄漏；可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务：包括水、气、声、渣等污染物排放或处置以及能源、资源和原材料的消耗和 由此产生的后果，包括：人身伤害、死亡（包括割伤、挫伤、擦伤、肢体损 伤等）；疾病（如头痛、呼吸困难、失明、皮肤病、癌症、肢体不能正常动 作等）；财产损失；工作环境破坏；水、空气、土壤及噪音污染；资源枯竭。 危害因素辨识应考虑由于过去或将来的活动、产品或服务可能造成职业安全 健康危害及环境影响，包括以往生产遗留下来的潜在危害和影响，丢弃、废 弃与处理活动等。
14、同时也应考虑异常（包括启动、关闭、维修、停机、工程 开始/结束及其他非预期运行的情况）以及事故和潜在的紧急情况（比如火 灾、爆炸、泄露、地震及其他自然灾害而造成的紧急疏散、人员伤亡或重大 环境污染）。6.8评估风险和影响评估小组对所识别的危害事故、事件加以科学评价，确定最大危害程度和可 能影响的最大范围，提出有效或适当的控制措施，以便把风险降低或控制在 可容许的程度，具体步骤包括：（1）决定所识别的危害及影响发生的后果有多严重，重点考虑法律法规要 求、伤亡程度、经济损失、环境影响的程度大小、持续时间以及对本企业形 象的影响【参考附录评价危害及影响后果的严重性（S）】。（2）评价发生危害事故事件
15、的可能性有多大，重点考虑危害发生的条件（比 如正常、异常或紧急状态发生），现场有否控制措施（包括个人防护品、应 急措施、监测系统、作业指导书、员工培训），事件或事故一旦发生，是否 能发现或察觉，同类事故以前是否发生过以及人体暴露在这种危险环境中的 频繁程度【参考附录 危害事件发生的可能性（L）】（3）评价风险。结合所辨别的危害事件发生的可能性及后果的严重性，并 决定其风险的大小以及是否是可以容忍的风险（参考附录5风险评价表）， 风险评价的结果可分为以下几种：重大事故隐患20、25隐患15、16中等风险9、 10、 12可容许风险4、 5、 6、 8轻微的风险1、2、3（4）、对所识别的不可容忍的风险以及重大风险进行汇总，并编制重大及不可容许的危害因素清单6.9风险控制各单位根据风险评价的结果制定相应的控制措施（见下表）：风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20 -25不可容忍在米取措施降低危害前，不能继 续作业，对改进措
