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1、第一章 大河煤矿物资管理制度第一节 总 则第一条 为加强物流管理工作 , 使物资管理工作程序化、制度化、规范 化 , 达到节支降耗 , 降低成本 , 提高效益的目的 , 特制定本制度 .第二条 本制度适用于我矿所有物资的计划提报、采购、入库、保管、 领用、回收再利用以及报废处理等全过程管理 .第二节 机构设置及职责第三条 成立物资管理领导小组 ,矿长任组长 , 党委书记 经营助 理任副组长 , 成员为矿助理以上领导以及物资管理科、 企管办、审计科、 政工科、工会、劳资科、物资采购科、生产科、机电科、矿办等单位 负责人. 办公室设在物资管理科 ,负责矿使用物资全过程管理的具体事 宜.第三节 物资
2、计划管理第四条 物资计划的提报与审批（ 一 ） 计划的提报计划提报实行网上提报 , 根据资金卡类别确定提报权限 . 资金卡 分为专卡和分卡 , 实行分卡管理的材料计划由各使用部门提报 ;实行专 卡管理的材料计划由使用部门提出申请 , 归口管理部门提报 .工区及归口管理部门的月计划应在每月 25 日至月底期间集中提 报.（ 二 ） 计划的审批计划审批权限 ;（ 见物资计划审批流程表 ）.（ 三 ） 计划的变更与撤消因实际工作需要 , 计划需要变更或撤消时 , 可由计划提报部门通 知物资管理科 ,物资管理科计划员予以更改或撤消 ; 同时, 物资管理 科计划员有权根据生产需要对各部门提报计划进行合理
3、更改 .若物资计划已平衡到物资采购科 ,变更或撤消计划 , 需经物资采购 科负责人签字同意 , 物资管理科计划员方可予以变更或撤消 .第五条 计划提报的要求（一）各单位提报计划要遵循节约、 确有需要的原则 , 根据生产实际 需要及库存数量 , 合理确定计划提报数量 , 充分利用物资管理系统中的 “相关信息” , 不得多报、重报 .（二）各单位计划员提报计划时 , 要本着超前考虑的原则 , 考虑物资 的审批和采购周期 ,提前一定的时间提报计划 , 避免影响生产 .（三）各单位提报计划应详细注明物资名称、用途、使用地点、使 用时间。不注明使用时间的计划由归口管理部门或物资管理科令提报 单位注明或发
4、回重报 .（四）严格控制急计划的提报 , 各单位提报的急计划不能超过当月 正常计划数量的 3%.（五）因生产实际需要 , 急需购买 , 按正常程序提报计划可能影响生 产的物资 , 可由使用部门写出书面申请 （详细注明型号、规格、数量、 用途、时间要求等 ）, 部门负责人签字后 , 经归口管理部门负责人分管领 导签字后 , 报经营助理矿长签批 .（六）若提报物资在物资管理系统中找不到相应的物资名称和编码 时, 使用部门要列出物资清单 , 注明用途、数量 , 提交给物资采购科 , 由 物资采购科调研确定物资规格、 型号、价格, 然后通知物资管理科计划 员, 物资管理科计划员据此在物资编码表中加入该
5、物资的规格、型号、 价格.第六条 计划审批的要求（一）物资管理系统中审批路径上的各级审批人员, 对于提报的物资计划应于 2 天内审批 , 最长不得超过 3 天. 因不符合物资提报要求或 其他原因需发回重报的计划 , 审批人员要及时电话通知计划提报单位 , 以便其及时调整 .（二）物资管理科计划员接到计划后 , 应在 3 天内进行计划平衡 , 生 成采购计划移交物资采购科 . 物资采购科应在 3 天内对需调研物资进 行市场调研 , 确定厂家、价格、规格、型号等 , 并生成申购计划提报给 审计科 . 审计科应在 3 天内对申购计划进行全面审查 , 确认后报经营助 理、矿长审批 .第四节 物资采购管
6、理第七条 矿所需物资均由物资采购科采购 . 其他单位无权采购 . 第八条 物资采购方式（ 一） 所有物资采购均采取招标、 比价的方式进行 . 由矿招标办公室组织 招标、比价 .（ 二） 每批次、台套采购价值在 5 万元以上的物资 , 必须进行招标采购 ;5 万元 （含 5 万元 ） 以下的物资实行比价采购 , 由物资采购科会同招标办 公室其他成员进行调研比价 （ 厂家调研至少应 3 家以上 ）.（ 三 ） 经过招标、比价 , 有条件进入物资超市的物资 , 纳入物资超市 管理,由物资采购科通知厂家送货 ; 没有条件或无法进入物资超市管理 的物资 ,物资采购科要进行市调研 , 确定厂家、价格等相应
7、要素 ,经审计 科全面审查后 , 报矿领导批准 , 方可采购 .（ 四 ） 物资采购科要严格按照使用单位所注明的使用时间通知厂家 送货 , 不得过早或过迟送货 , 一般情况下可提前 10 天或延后 10 天到货 . 可分批送货的物资 ,物资采购科要通知厂家分批送货 , 不得一次性送货 以免造成物资积压 .延迟到货时 ,物资采购科采购员应与计划提报单位及时沟通 , 以免 影响生产 . 使用单位因生产急需而用其他物资代用或提报计划物资不 用时 , 应及时与物资采购科采购员联系 , 取消购买事宜 . 并要与物资管 理科计划员科联系撤消采购计划 .第九条 物资采购价格管理（一）物资采购价格实行最高限价
8、制度 . 由审计科会同招标办公室 其他成员共同进行市场调研 , 确定物资的最高价格 . 以此为标 , 作为物 资采购价格的最高限价 .（二）审计科、物资采购科应会同招标办公室其他成员定期进行市 场调研,对超市物资价格根据市场行情进行合理调整 , 列出物资价格清 单,经经营助理签字批准后 , 由物资管理科计划员进行调整 .（三）对于存在价格疑义的物资 , 物资采购科应会同招标办相关成 员重新进行市场调研 , 确定合理价格 .（四）矿招标办公室应于每年年底对超市物资进行一次重新招标, 重新确定物资价格 ,同时将信誉度差、 产品质量不合格的供货商家给予 淘汰 , 终止合作关系 .（五）物资采购价格每
9、月都要在矿务公开栏公开 , 以接受监督 .第五节 物资入库管理第十条 物资入库实行验收制度 .第十一条 厂家送货后 ,物资管理科保管员根据申购单 , 对物资的 品名、规格、型号、数量以及相应的资质证书进行查实 , 核实无误后方 可办理入库手续 .第六节 物资仓储管理第十二条 库房管理（一）物资存放实行 “四号定位” . 即物资按库架层位根据类别规格 分别存放 , 对号入库 , 并且每件物资都要有标签标示物资类别、规格、 型号、单位、数量等 .（二）物资摆放实行 “五五摆放” . 即库内物资数量上要按五五标准 摆放,达到横看成行 ,竖看成线 .特殊物资摆放要合 ,要达到正面整齐 .（三）物资仓储
10、管理要做到帐、 物、卡相符. 物资管理科保管员收发 物资时, 要及时拨动标签 ,保持卡物相符 , 卡帐相同 ,以正确显示库存动 态.（四）库存物资要妥善保养 .物资管理科保管员要采取有效的防锈、 防腐、防霉等防护保养措施 , 保证物资的完好 .（五）库房要做到卫生清洁 .做到库房地面清洁卫生 , 无烟头纸屑等 杂物.货架和物资表面无灰尘 , 通道无杂物 .（六）防火设施齐全 .库房内严禁烟火 , 要配备齐全防火工具 , 并及 时更换灭火药物 ,严禁失效 .（七）库房严禁长明灯等各种浪费现象 , 要做到人走灯灭 . 第十三条 物资的盘点（一）每月月底 ,物资管理科保管员必须对收、 发物资进行全面
11、清点 无收、发状态的物资可按 50%的比例进行抽查 , 并做好盘点记录 .（二）每季末 ,由物资管理科组织人员对每个库房的物资按50%的比例进行抽查 , 并可根据工作需要进行不定期抽查 .（三）每年年底 ,由审计科牵头 ,组织财务科、物资管理科等有关单 位对所有库存物资进行全面清点 , 并做好记录 , 填写盘点清册 , 送经营 助理、矿长审阅 .（四）通过盘点确定的盈亏物资 , 物资管理科必须写出书面报告 ,说 明原因,明确责任 ,报分管领导审批后 ,及时处理 .第七节 物资的发放管理第十四条 所有物资的发放 , 均要以物资管理系统批准的计划为依 据;无计划,物资管理科不准发放物资 （办公用品
12、除外 ）. 各类物资原则 上不能超计划发料 , 特殊情况需经矿分管领导批准 .第十五条 物资的发放遵循收旧利废制度 . 凡属交旧领新范围的物 资, 物资管理科必须先收旧后发料 , 并建立明细台帐 , 做好相应记录 （交 旧领新清单 : 各种电煤钻杆、电煤钻头、风钻杆、风钻头、麻花钻头、 煤铣、煤镐、截齿、漆包线、轴承、铣杠、镐把、抬杠、塑料管等 , 按 70%交旧. 手电筒、水桶、割嘴、焊嘴、塑料桶、各种锁、拉线开关、 墙壁开关、插头、插座、打气筒、电铃、地排车、各种车轮内外胎汽 车配件按 90%交旧 ).第八节 物资使用管理第十六条 各单位所提报计划物资 , 必须在物资到货后的 2 个月内
13、领用 . 逾期不领者 , 物资管理科要对其计划物资进行强行出库 (在出库 单注明超期不领即可 ), 并通知计划提报单位 3 天内领取 ,仍然不领者 , 该物资纳入调剂物资管理 , 由物资管理科调剂给其他单位无偿使用 .无偿使用调剂物资的单位 ,必须将调剂物资立即使用到现场 , 严禁 库存.第十七条 各工区仓库只允许存放备用物资 , 严禁积压库存物资 . 从物资管理科领取的物资 , 在工区仓库存放时间不得超过一个月 , 超过 一个月不使用者 , 由物资管理科将其收回 ,列入调剂物资管理 . 各工区 仓库保管员要建立物资出入库台帐 , 详细记录物资出入库情况 ,做到帐 物相符 .第十八条 各工区严
14、禁存放公私兼用的物资 . 如确属生产必备物资 只许留有更换一次、最多两次的数量 .第十九条 由企管办牵头 , 组织物资管理科等部门 , 每月月底对工 区仓库进行清查 . 对于查出的问题 , 要写出书面报告报经营助理、矿长 审批.第九节 物资回收管理第二十条 矿所有使用物资均在回收管理范围 ( 低值易耗品等到不 可回收物资不在此列 ).第二十一条 归口管理部门回收管理职责（ 一 ） 生产科负责回收归口管理范围内的物资 .（ 二 ） 机电科负责回收归口管理范围内的物资 .（ 三 ） 后勤科负责回收全矿办公桌椅、沙发、茶几、橱子等办公 用品用具 ; 以及两堂一舍、洗衣房内可回收的公用设施等 .（ 四
15、 ） 科技信息中心负责回收各单位所用微机、文印设备、通讯 设备及配套设施等 .（ 五 ） 车管科负责回收报废车辆等 .（ 六 ） 物资管理科负责回收各单位交旧领新物资及外修设备的报 废件及旧件等 .第二十二条 物资的回收处理（一）所有物资均由物资管理科负责最终回收与存放, 其他单位无权存放任何回收物资 .（二）使用单位所用物资 ,需回收的 ,由使用单位向归口管理部门登 记备案 , 归口管理部门盖章后 , 使用单位方可将物资交到物资管理科 . 无归口管理部门盖章 , 物资管理科不得接收任何回收物资 .（三）回收物资的鉴定 : 由物资管理科会同企管办、归口管理部门、 物资采购科、审计科等部门对回收
16、物资进行鉴定 .（四）回收物资的处理 :回收物资分为可再利用、 可维修保养、 需报 废处理三类 . 可再利用物资由归口管理部门负责安排使用 . 需维修和需 报废处理的物资 , 由归口管理部门会同相关部门按有关程序进行处理.（五）所有物资的回收处理均需办理出、入库手续. 维修的物资无出、入库手续 ,外修物资不予付款 ; 机厂维修物资不拨付计件工资 . 第十节 物资跟踪管理第二十三条 矿所有出库物资均在跟踪管理范围 . 物资管理科负责 对出库物资的跟踪管理 .第二十四条 出库物资实行编码跟踪管理 （ 编码规则见附件 ）.第二十五条 计划提报单位领取物资时 , 要到归口管理部门领取并 填写跟踪物资信息表 （见附件 ）, 归口
