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1、质量程序文件 受控状态： 分 发 号： 使 用 者： 发放时时间： 编 制日 期审 核日 期批 准日 期2004年 22月20日发发布 20044年2月288日实施程 序 文 件件 目 录序 号文 件 编 号号文 件 名名 称1Q/JY-QPP-001文件和资料控制制程序2Q/JY-QPP-002质量记录控制程程序3Q/JY-QPP-003供应商评审管理理控制程序4Q/JY-QPP-004进货检验和试验验控制程序5Q/JY-QPP-005生产过程控制程程序6Q/JY-QPP-006过程检验控制程程序7Q/JY-QPP-007生产设备维护保保养控制程序序8Q/JY-QPP-008例行检验和确认认
2、检验控制程程序9Q/JY-QPP-009检验和试验仪器器设备控制程程序10Q/JY-QPP-010不合品控制程序序11Q/JY-QPP-011纠正和预防措施施控制程序12Q/JY-QPP-012内部质量审核控控制程序13Q/JY-QPP-013产品变更控制程程序14Q/JY-QPP-014认证标志使用管管理控制程序序15Q/JY-QPP-015包装、搬运和储储存控制程序序 台州市黄岩岩嘉宇电器有有限公司件编号：Q/JJY-QP-001 - Q/JYY-QP-0015 程序文件版本号/修订状状态：A/00发布日期：20004-2-20修订状态修改内容修改日期批准生效日期A0无/2004-2-28
3、编写：日期：审核：日期：批准：日期：发放范围总经理 质量量负责人 综合管理部部 程序文件文件号：Q/JJY-QP-001文件名称：文件件和资料控制制程序生效日期：20004-2-28版本号/修订状状态：A/00文件页码：第11页，共4页页。1.目的 对与质量保证证能力要求相相关的文件资资料进行有效效控制，使其其处于受控状状态，确保质质量 保证体系运行行各场合均使使用现行有效效版本的文件件。2.使用范围 本程程序适用于质质量保证能力力要求相关的的内部和外部部文件与资料料的控制。3.职责3.1文件管理理员负责质量量保证能力要要求有关文件件的总体控制制工作；3.2生产主管管负责样品和和图纸的控制制工
4、作；3.3各部门配配合做好文件件的控制工作作。4.控制程序4.1文件和资资料控制流程程：内部文件： 组织编制 审核批准废置处理 使用管理 分发接收 补充修改外部文件：登记编号审核批准分发接收使用管理 程序文件文件编号：Q/JY-QPP-001文件名称：文件件和资料控制制程序生效日期：20004-2-28版本号/修订状状态：A/00文件页码：第22页，共4页页。4.2 文件资资料分类4.2.1内部部文件资料4.2.1.11管理性文件件和资料：包包括质量手册册；程序文件件和质量计划划；质量记录录等。4.2.1.22技术性文件件和资料：包包括图纸、工工艺文件、检检验指导书、产产品标准、操操作规程等。
5、4.2.2外部部文件资料对质量体系相关关的外来文件件和资料，包包括国家标准准、行业标准准、指导加工工及检验的文文件和资料。4.3 文件和和资料的编号号原则4.3.1.质质量手册编号号 Q/JYY- QM - 质量手册流水号 质量手册代号企业代号4.3.2程序序文件编号 Q/JY- QP - 程序文文件流水号 程序文文件代号 企业代代号程序文件文件编号：Q/JY-QPP-001文件名称：文件件和资料控制制程序生效日期：20004-2-28版本号/修订状状态：A/00文件页码：第33页，共4页页。4.3.3作业业指导文件编编号 QQ/JY- QS - 作业指导文件流流水号 作作业指导文件件代号 企
6、企业代号 4.3.4质量量记录编号Q/JY - QR- - 质量量记录表单流流水号 质量量记录表单代代号 企业业代号 4.3.5各岗位根根据职责分工工负责所辖范范围内相关文文件的编制，文文件的编制应应符合有关规规定和规范的的要求。4.4文件审批批 所有有文件发布前前均由总经理理审批。审批批后的文件正正本由文件管管理员妥善保保管。 4.5文件的的发放 a)文文件管理员对对所发放的文文件资料进行行编号、标识识（盖受控章章）后发放，并并准确、及时时地将有效版版本的文件资资料发放给对对质量有影响响的场合和个个人，并及时时收回失效或或作废文件。文文件使用的场场合应能方便便地得到适用用有效的文件件。 b)
7、文文件发放应作作好登记。文文件管理员必必须做好文件件的发放记录录，根据发放放范围填写文文件发放回收收登记表，同同时领用者应应签字。程序文件文件编号：Q/JY-QPP-001文件名称：文件件和资料控制制程序生效日期：20004-2-28版本号/修订状状态：A/00文件页码：第44页，共4页页。4.6文件的更更改 a)各使用人人员对文件的的不适宜应提提出更改建议议，告诉文件件管理员。文文件管理员书书面汇报总经经理批准后，方方可对文件实实施更改，并并在文件更更改审批表上上写明修订内内容，交总经经理重新批准准后给予发放放使用。 b)其他人员不不能私自更改改文件。4.7文件的使使用管理 所有有场所都必须
8、须使用相应文文件的有效版版本。文件使使用人员均应应保管好文件件，保持文件件的清晰，易易于识别。需需保留的作废废或失效文件件均应有明显显的标识，并并标上“作废废保留”字样样，以防误用用。4.8外来文件件的控制 各各类外来文件件应由文件管管理员收集，由由总经理识别别，需要纳入入文件控制的的应按4.224.5条条规定要求控控制。5 相关文件5.1 Q/JJY-QP-001质质量记录控制制程序6 质量记录6.1 Q/JY-QRR-001文文件控制清单单6.2 Q/JY-QRR-002文文件发放回收收登记表6.3 Q/JJY-QR-003文文件更改审批批表程序文件文件编号：Q/JY-QPP-002文件名
9、称：质量量记录控制程程序发布日期：20004-2-20版本号/修订状状态：A/00文件页码：第00页，共1页页。修订状态修改内容修改日期批准生效日期A0无/2004-2-28编写：日期：审核：日期：批准：日期：发放范围总经理 质量量负责人 文件管理 采购销售 生生产 质检 仓管程序文件文件编号：Q/JY-QPP-002文件名称：质量量记录控制程程序生效日期：20004-2-28版本号/修订状状态：A/00文件页码：第11页，共2页页。1.目的 通通过规范质量量记录的管理理，客观、真真实、准确地地反映质量活活动和质量保保证体系的运运行情况，为为质量的符合合性及质量体体系的有效性性提供客观证证据，
10、并为实实现可追溯及及采取纠正和和预防措施提提供依据。2.范围 适用用于对质量形形成过程和质质量体系运行行中产生的所所有质量记录录。3.职责3.1文件管理理员负责质量量体系运行中中产生的质量量记录的总体体控制和管理理。3.2其它岗位位人员负责职职责范围内质质量记录的管管理工作。4.控制程序4.1质量记录录的形式和要要求4.1.1质量量记录的形式式一般采用书书面形式。4.1.2各职职能岗位根据据质量体系文文件和技术文文件的规定要要求，做好各各种质量记录录。4.1.3质量量记录的填写写应由程序文文件规定的责责任人按要求求进行，确保保记录的真实实、准确、完完整，并采用用黑色或蓝色色的钢笔或圆圆珠笔，其
11、他他人员不得随随意填写。4.1.4质量量记录应按文文件编号方法法进行编号标标识。4.1.5文件件管理员负责责编制质量量记录一览表表，规定质质量记录保存存期限，以便便控制。4.2质量记录录的保管、归归档、处理。4.2.1在质质量体系运行行中产生的质质量记录由各各职能岗位负负责收集、分分类、整理、装装订、编目和和保管。4.2.2质量量记录应贮存存在适宜的环环境中，以防防止损坏、变变质和丢失，且且便于存取、查查阅。4.2.3工厂厂应至少保存存下述质量记记录 采购购物资检验/验证记录 例行行和确认检验验记录 选定定型式试验记记录 检验验和测试设备备校准记录 检验验和测试设备备功能检查记记录 顾客客投诉及纠正正措施记录 对不不合格品采取取措施的记录录 内部部质量审核记记录 标志志使用情况的的记录程序文件文件编号：Q/JY-QPP-002文件名称：质量量记录控制程程序生效日期：20004-2-28版本号/修订状状态：A/00文件页码：第22页，共2页页。 上述质量记记录的保存时时间应不少
