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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页综合管理部职责负责文秘、档案；人力资源管理、机构管理、综合考核；科技管理与服务、电子银行技术支持；党务、工会、团委；监察、保卫；法律事务，内控合规、反洗钱等工作。对口市分行综合管理部、人力资源部、工会工作办、监察保卫部、计划财务部、信息科技部。一、综合管理岗主任岗位职责协助行长组织好日常工作协调行内各部门之间的工作关系；协调和地方有关单位的关系；协调和内部职工的关系；为各部门办公提供后勤保障，包括日常办公用品、日常用电用水、通信、车辆保障。根据分工做好所分岗位工作，同时组织好综合管理部内其它工作岗位的工作，负总责。
2、二、文秘岗岗位职责负责行内综合性文字报送工作，如工作总结、计划、报告、信息等；负责文件的起草、收发、登记、传阅工作；负责行内各种会议的组织、记录、传达工作；负责公章的使用、登记、监督、管理工作；负责市分行对口部门交办的其它工作。相关规定中国银行应县支行电子文件传阅流程方案中国银行应县支行行政印章保管使用办法三、档案管理岗岗位职责负责行内文书档案的收集、归类、整理装订工作；负责行内文书档案的列架保管工作；负责行内文书档案的查阅、借阅工作；负责行内文书档案的鉴别、销毁工作；负责文书档案室的用电、防火、防潮、防盗等安全管理工作。相关规定中国银行会计档案管理办法四、人力资源岗岗位职责负责本行职工的人事
3、信息采集工作；负责准确保送员工人事信息；负责准确保送员工的劳资报表；负责员工的签到、签退、请假、休假等考勤工作；负责员工的“三险一金”的统筹统缴工作；协助领导班子做好职工岗位聘任、交流工作；相关规定：应县支行考勤管理暂行实施细则五、机构管理岗岗位职责及时保送机构季报表；及时办理机构营业执照的年检，换证工作；及时办理机构经营金融业务许可证、机构代码证的年检换证工作；及时办理机构其它变更事项的登记报送工作；六、综合考核岗岗位职责制定综合考核计划、方案；收集考核涉及到的数据；依据考核办法、数据如实计算考核成绩；依据考核成绩，对参与考核人员进行排序，公布考核排序结果；收集反馈考核信息，上报考核排序结果
4、；相关规定中国银行股份有限公司员工守则中国银行股份有限公司违规处理办法七、电子科技管理与服务岗岗位职责负责计算机房所有设备的开启、保管；定期对电子机设备进行日常维护，如清洁灰尘、检查电源等工作；做好电子设备运行记录；对一般性的运行故障，应及时联系市行对口部门，请求协助解决；不能解决的，立即报告本行职能部门，逐级反映，力求在最段的时间内排除故障，保证设备正常运行；打印报表；对柜台以及其它部门的电子设备的管理与运行提供技术咨询； 八、党务工作岗岗位职责负责组织好党务工作会，如党员大会、党员代表会党支部会、“三课一会”等；负责党的方针、政策的宣传落实工作；负责入党积极分子的前期准备工作；负责入党积极
5、分子的材料收集、初审、上报工作；负责党费的收缴工作；负责党员活动的组织工作；负责先进党员、党组织的评选推介工作。相关规定中国银行精神文明建设管理办法中国银行党风廉政建设实施办法中国银行发展党员公示制度中国银行发展党员票决制度 中国银行党员发展对象培训方案九、工会工作岗位职责组织好职工代表的换界选举工作；维护职工劳动、生活、学习、教育、福利权益；组织职工劳动竞赛并参与上级行组织的劳动竞赛等群众性活动；劳动技能训练；文明优质服务检查；负责赈灾、扶贫济困募捐活动；工会会费的收缴；建好“职工之家”。相关规定中国银行柜台文明优质服务规范中国银行柜台服务须知中国银行录像点评文明优质服务实施细则中国银行文明
6、优质服务处罚办法中国银行文明优质服务检查项目及标准中国银行网点开放式柜台管理办法十、团务工作岗位职责组织好团支部的各种会议；组织团员青年参加本行党支部和上级行团组织组织的各项活动；组织动员团员青年勤练劳动技能、遵守劳动纪律、廉洁自律、依法合规经营，树立正确的人生观、世界观和职业道德观、积极向党组织靠拢，加入党组织；相关规定中国银行青年文明号管理办法十一、监察岗岗位职责负责全行党风廉政建设工作；负责全行依法合规经营的监督；负责全行内控合规工作的监督；负责全行劳动用工、劳资分配的监督；负责行务公开的监督；负责三防一保工作的监督；案件报告及案件初查；配合上级行及司法部门进行案件查处。相关规定中国银行
7、员工行为失范监察管理办法十二、安全保卫岗岗位职责专职负责人职责检查全行的日常安全防范工作，如消防工作、枪支弹药的管理；检查电视监控工作情况；安排好守库工作；安排好押运工作；组织保卫及其它有关人员学习相关保卫规定、通报等；组织防抢、防火演练；配合上级及司法部门进行案件查处；守库员岗位职责按时到岗守卫金库；保管好守卫用枪支弹药；保管好守卫用其它常用器具，如狼牙棒、电警棍等；监督进出金库的管库人员履行登记手续；监督审验进出金库的各级检查人员身份的真实性，并履行登记手续；检查金库周围是否有可疑情况，守库室门是否状态良好；做好守卫记录，登记好各种登记簿；如遇盗窃、抢劫事件发生，要英勇和歹徒搏斗，保卫国家
8、财产。押运员岗位职责按时到达指定押运岗位；保管好并正确使用押运枪支弹药；保管好并正确使用头盔、防弹衣等自保器具；保密押运物品、数量、金额、押运人员及武器配备、行车路线等；做好武器交接记录；拒绝与押运无关的人员搭车；如遇歹徒抢劫押运车辆，要沉着、勇敢和歹徒搏斗，保卫押运财产；相关规定中国银行安全保卫工作若干规定中国银行金库守卫操作规程中国银行保卫队伍思想政治工作暂行规定中国银行防暴枪使用管理暂行规定中国银行防抢劫工作暂行规定中国银行营业网点通勤门管理规定中国银行储蓄所柜紧急处置预案中国银行金库防抢、防盗处置预案中国银行运钞途中防抢处置预案中国银行防诈骗处置预案中国银行防火处置预案中国银行一日安全
9、管理制度十三、法律事务员岗位职责1.负责行内法律法规执行情况监督；2.负责处理对外法律事务。相关规定中国银行法律与合规工作业务协作与信息交流管理办法十四、内控合规员岗位职责1.负责全行规章制度的统筹管理；2.负责全行合规情况的监督检查；3.负责对各项规章制度及业务流程的学习培训。相关规定中国银行内部控制委员会章程中国银行内部控制管理办法中国银行内部控制责任制中国银行各项业务合规检查办法十五、反洗钱人员岗位职责负责每天的信息填补及数据验平；负责每天下午4：004：30与网点大额交易登记簿进行核对并签章备查；完成上一日的信息填补及数据验平工作；月初负责打印上月反洗钱报表，并完成报送工作；出据反洗钱
10、工作报告。相关规定中国银行反洗钱系统管理办法十六、电视监控岗位职责按时开机，保证监控资料的完整性；定期对设备进行检查，最少每周两次，主要查看录相是否连续，画面声音是否清楚，电源、电线及插头有无损坏；保管好监控室钥匙，杜绝无关人员入内；保持监控室内卫生清洁，定期对设备清洁除尘；做好保密工作。保密内容有：监控探头的情况，录相资料的保存时间，录相内容；如果监控系统发生故障，管理人员又无法排除，应立即向单位报告，请示修理；作好故障记录，维护记录，查询记录。相关规定：中国银行营业网点录像监控查看暂行办法中国银行电视监控系统管理规定业务发展部职责负责做好对当地企业、金融机构、政府公共事业单位等公司客户的市
11、场营销，拓展公司业务领域，巩固发展我行基本客户群，组织推广代理业务、中间业务；负责全行本外币个人存款、银行卡、消费信贷、代理国债和其他政策允许的债券的销售等面向居民个人的零售业务的规划、发展和市场营销。对口市分行公司业务部、个人金融部、风险管理部、国际结算部。一、新一代信贷系统信贷业务柜员岗位职责信贷业务柜员是指公司部门、营业部、结算部门、保全部门等分管具体授信业务的经办人员、客户经理等。（1）负责授信客户在信贷系统中的开户并及时做好系统中客户信息维护工作，对客户信息的合法性、真实性、完整性和时效性负责。（2）叙做授信发放业务时，建立合同的相关信息。根据实际情况合理设置合同有关选项，对合同信息
12、的合法性、真实性、完整性和时效性负责。（3）根据业务处理需要及时办理有关手续，将相关业务处理凭证送交帐务部门进行相关授信帐务处理。（4）每工作日（节、假日须提前），按时查询信贷系统中到期任务提示，以保证授信业务能够得到及时处理。（5）确保利率信息正确。对于手动利息处理的，由业务柜员及时向帐务人员提交业务处理申请。在结息日前，及时对分管客户进行匡息处理，保证结息日利息结算正确。（6）根据相关要求做好信贷系统内风险分类的数据录入和维护工作。（7）配合统计人员做好维护合同统计信息的工作。（8）授信业务终结后，及时在系统中做贷款结清处理。二、 新一代信贷系统信贷业务管理柜员信贷业务管理柜员是指公司部门
13、、营业部、结算部门、保全部门等主管具体授信业务的负责人。（1）对本部门信贷业务柜员录入的客户、合同信息进行检查复核，确认无误后进行贷款批出处理。（2）根据有关规定和业务发展需要做好客户授权、客户移交、贷款移交及业务交接工作。（3）检查、督促本部门柜员做好客户、合同信息维护，清分信息维护，及时处理到期任务，确保系统信息的合法性、真实性、完整性和时效性。三、新一代信贷系统信贷帐务柜员信贷帐务柜员是指帐务部门负责授信帐务处理的操作人员。（1）信贷帐务柜员负责处理本机构的信贷帐务，包括本金类交易、利息类交易、冲补帐交易以及自动交易复核。（2）负责信贷系统OSF余额与会计系统帐户核对，以保证余额一致。（
14、3）每日检查系统自动交易记录，对失败交易查找原因，并根据具体原因进行相应处理。（4）受理业务时，负责检查借款借据等业务处理凭证是否经有权签字人签署，核对借款借据的主要要素与业务人员在信贷系统录入的合同资料是否相符，经核对无误后，在信贷系统中执行相应操作。帐务柜员接到信贷业务柜员为新客户发放首笔贷款申请后，在新一代会计系统中开立正常本金、逾期本金、呆滞本金、呆帐本金、暂欠利息、逾期利息、催收利息等一整套核算各类本息状态的帐户，以确保自动交易顺利实现。（5）每个工作日结束，负责各类交易清单和凭证的核对，并按现行财会制度规定处理。（6）负责检查授信合同及OSF的利率信息，保证合同的利息匡算、计息、结息的结果正确。四、新一代信贷系统信贷帐务管理柜员信贷帐务管理柜员是指帐务部门主管具体帐务的负责人。（1）负责对本部门帐务柜员的有关特殊交易进行授权操作。（2）检查及监督帐务人员的业务操作和数据核对，保证帐务处理在正常有序地进行。五、新一代信贷系统信贷查询柜员信贷查询柜员是指涉及信贷系统各项数据资料、不经办具体业务
