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1、To: IQC、工程部、三分厂Cc:管理代表From:系统稽核部Re:关于2K07外部审核不符合项之改善措施探讨各位主管：为完善公司ISO9002运作体系，确实做好纠正与预防措施、改进我们的日常工作，关于2K07外部审核不符合项，稽核部特拟定以下改善措施作为上述部门之改善行动参考及对CQC&DNV 之回复，敬请CHECK:No纠正措施完成日期预防措施完成日期1#B*LC-103-BK-1、B*LC-103-WE 、B*LC-103-BK 等规格之电话线为常用材料，但至今没有相应的检验技术标准和作业规程。IQC1.请IE制定上述电话线的检验技术标准和作业规程.（附件一）8月10日1.在IQC每个
2、工作站醒目位置贴 上红子标语：清出不检验技术标 准和作业规程！作为提醒用.（附 件三）8月10日2.拟一份IQC检验技术标准和作业规程一览表列管全部来料，清查是否有相应的检验技术标准和作业规程，若无 应会同IE补齐.（附件二）8月30日2.培训IQC相关人员，无检验技术标准和作业规程者不得进行检验，紧急处置的须在一周内补齐相关文件.（附件四）8月30日2#部分外校计量仪器如LCR等，没有对其接收精度要求作出规定。在IE部仓库有三台仪器5121004#、5121003# 及5121001# 超过有效期，须暂停使用，但无相应标识。工程部1 .制定一份仪器设备接收精 A览表列管全部内外校仪器设备，并
3、对现有之外校报告作合格与否之判定.（附件一）2 .以仪器设备清单为索引核查所有在用仪器的计量标签之正确性,并作相应改善.（附件二）8月10日8月30日改订仪器应计划表格,增加 接收精度、”实际校验日期、” 校验报告编号、判定等栏目.后续工作采用新表格进行管制（附件三）8月30日3#二厂的工序高压测试”为特殊工序，现在岗四人，但其中一人（员工编号为 3002#）没有按规定持证上岗。分厂1 .补该员工的培训记录并核发上 岗证.（附件一）2 .制定一份三分厂特殊工序一览 表列管全部特殊工序，核查具作业者的上岗资格.（附件二）8月10日8月30日修订全部特殊工序的工艺卡，补作业步骤的第一条：1.确认本工序作业者的上岗资格；”（附件三）8月30日请各部门抓紧时间改善完成后，将佐证之附件汇总交到稽核部 .若有更好之改善方案，请提出来共同探讨，一起努力.谢谢！稽核部：
