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1、泓域咨询/网络广播电视台运营业务可行性研究报告网络广播电视台运营业务可行性研究报告xx投资管理公司目录第一章 项目概述9一、 项目名称及项目单位9二、 项目建设地点9三、 建设背景9四、 项目建设进度10五、 建设投资估算10六、 项目主要技术经济指标11主要经济指标一览表11七、 主要结论及建议12第二章 市场和行业分析14一、 IPTV业务的行业特点14二、 关系营销的流程系统17三、 IPTV行业发展概况分析18四、 营销调研的步骤20五、 中国IPTV行业用户数量分析21六、 广电新媒体行业的技术水平22七、 全面质量管理24八、 广电新媒体行业的技术特点27九、 营销部门与内部因素2
2、8十、 IPTV行业竞争程度分析29十一、 营销环境的特征30十二、 以消费者为中心的观念32十三、 体验营销的特征34第三章 运营管理模式36一、 公司经营宗旨36二、 公司的目标、主要职责36三、 各部门职责及权限37四、 财务会计制度41第四章 公司治理46一、 信息与沟通的作用46二、 信息披露机制47三、 公司治理原则的内容53四、 控制的层级制度59五、 内部控制的重要性61六、 股东权利及股东（大）会形式65第五章 人力资源分析71一、 培训效果评估方案的设计71二、 企业人员招募的方式73三、 岗位评价的主要步骤78四、 企业员工培训项目的开发与管理80五、 工作岗位分析87六
3、、 企业劳动定员管理的作用90七、 培训课程的设计策略91第六章 企业文化方案97一、 企业文化管理的基本功能与基本价值97二、 企业家精神与企业文化106三、 企业文化的特征110四、 企业文化的整合113五、 品牌文化的塑造119六、 培养现代企业价值观129七、 技术创新与自主品牌134第七章 财务管理136一、 现金的日常管理136二、 应收款项的管理政策140三、 计划与预算145四、 财务管理原则146五、 存货成本151六、 流动资金的概念152第八章 经济效益分析154一、 经济评价财务测算154营业收入、税金及附加和增值税估算表154综合总成本费用估算表155固定资产折旧费估
4、算表156无形资产和其他资产摊销估算表157利润及利润分配表158二、 项目盈利能力分析159项目投资现金流量表161三、 偿债能力分析162借款还本付息计划表163第九章 投资估算165一、 建设投资估算165建设投资估算表166二、 建设期利息166建设期利息估算表167三、 流动资金168流动资金估算表168四、 项目总投资169总投资及构成一览表169五、 资金筹措与投资计划170项目投资计划与资金筹措一览表170报告说明广电新媒体具有迭代快速、融合性强及交互性强等特点，伴随着技术的飞速发展，5G高新视频技术、流媒体、大数据、云计算、智能化等技术都将在新媒体领域得到更广应用。随着媒体融
5、合发展的持续推进，媒体融合的广度和深度不断突破，广播电视技术、计算机信息技术、网络通信技术、大数据、云计算、人工智能、5G等前沿技术手段广泛应用到媒体融合的方方面面，在技术融合、平台融合、业务融合、终端融合等方面持续创新，实现多业务、多终端、多应用的融合发展，引领媒体走向全新的融合发展阶段。新媒体突破了传统媒体单向传播的功能局限，具有天然的全双向交互的优点，通过网络实现用户连接，使得互动交流更顺畅、更及时、更深入。采用前沿技术实现融媒互动，通过大小屏互动、多屏联动、实时视频连线等实际应用，实现用户跨平台互动交流。新媒体行业正在加快人工智能技术的实际应用，智能化发展趋势在媒体行业更加明显，其智能
6、化应用涉及内容智能化生产、节目智能化审查、数据智能化分析、媒资智能化管理、节目智能化推荐、用户智能化服务等方面，智能化技术渗透到内容生产、运营和分发各个环节，新媒体行业正在加速进入智能化发展阶段。根据国家主管部门要求，网络视听节目在制作和传播过程中，需要保证节目播出的内容安全、文化安全、信号安全和技术安全。即保证节目生产制作、播出分发过程中不间断、高质量、高可用。要求生产播出各个环节具有多重防护和备份措施，在安全性、可靠性、稳定性等方面具有很高的要求。根据谨慎财务估算，项目总投资3814.72万元，其中：建设投资1970.87万元，占项目总投资的51.66%；建设期利息24.31万元，占项目总
7、投资的0.64%；流动资金1819.54万元，占项目总投资的47.70%。项目正常运营每年营业收入15600.00万元，综合总成本费用12587.82万元，净利润2206.48万元，财务内部收益率42.90%，财务净现值5377.24万元，全部投资回收期4.45年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，项目的建设，是十分
8、必要和可行的。项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目概述一、 项目名称及项目单位项目名称：网络广播电视台运营业务项目单位：xx投资管理公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），区域地理位置优越，设施条件完备。三、 建设背景IPTV行业开始于2005年，随着2010年国家三网融合政策的大力推动，我国IPTV市场进入快速发展时期。我国IPTV行业发展可主要分为行业起步阶段、市场培育阶段和快速发展阶段。2010年随着关于印发、关于三网融合试
9、点工作有关问题的通知等三网融合政策的先后出台，IPTV业务作为三网融合的典型代表，得到了政策层面的大力支持，开始进入试点阶段。同年，广电总局发布了关于三网融合试点地区IPTV集成播控平台建设有关问题的通知，确定了IPTV业务开展的具体要求以及牌照制的管理方法，我国IPTV行业进入逐步规范化的发展轨道。2010年、2011年关于印发第一批三网融合试点地区（城市）名单的通知、关于印发第二批三网融合试点地区（城市）名单的通知，试点地区开始进行IPTV平台的建设及试运营。根据工信部2014年通信运营业统计公报数据，截至2014年底，IPTV用户数达3，36360万户。2015年，关于印发三网融合推广方
10、案的通知标志着三网融合试点阶段的结束，三网融合进入全面推广阶段，IPTV业务的开展范围也随之扩大到全国范围并受到政策的支持。根据工信部通信业统计公报及广电总局全国广播电视行业统计公报统计数据，我国IPTV用户数已由2015年末的046亿户增长至2020年末的超3亿户，我国IPTV用户数呈现快速上升趋势，IPTV行业步入快速发展期。四、 项目建设进度结合该项目的实际工作情况，xx投资管理公司将项目的建设周期确定为12个月。五、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资3814.72万元，其中：建设投资1970.87万元，占
11、项目总投资的51.66%；建设期利息24.31万元，占项目总投资的0.64%；流动资金1819.54万元，占项目总投资的47.70%。（二）建设投资构成本期项目建设投资1970.87万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用1243.13万元，工程建设其他费用695.13万元，预备费32.61万元。六、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入15600.00万元，综合总成本费用12587.82万元，纳税总额1390.81万元，净利润2206.48万元，财务内部收益率42.90%，财务净现值5377.24万元，全部投资回收期4.45年。（
12、二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元3814.721.1建设投资万元1970.871.1.1工程费用万元1243.131.1.2其他费用万元695.131.1.3预备费万元32.611.2建设期利息万元24.311.3流动资金万元1819.542资金筹措万元3814.722.1自筹资金万元2822.402.2银行贷款万元992.323营业收入万元15600.00正常运营年份4总成本费用万元12587.825利润总额万元2941.976净利润万元2206.487所得税万元735.498增值税万元585.119税金及附加万元70.2110纳税总额万元1390.
13、8111盈亏平衡点万元5581.32产值12回收期年4.4513内部收益率42.90%所得税后14财务净现值万元5377.24所得税后七、 主要结论及建议本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。第二章 市场和行业分析一、 IPTV业务的行业特点（一）IPTV市场容量大，发展速度快，
14、用户规模增长存在瓶颈由于IPTV功能多，内容丰富，互动性强，在三网融合政策推动下，获得了快速发展。根据央视市场研究（以下简称CTR）发布的2019-2020年IPTV行业发展报告以及工信部2021年1-12月通信业主要指标完成情况（二），我国IPTV用户规模2011年破千万，2017年破亿，2021年用户数量达349亿。2011年至2021年，IPTV用户规模年平均增长率达3843%，成为全国第一大主流电视传播渠道。根据国家统计局公布的2021年国民经济和社会发展统计公报数据显示，2021年末全国人口约为1413亿人，按照户均3人计算，共计471亿户。以此为基数计算，截至2021年末IPTV在我国的家庭渗透率达7399%。IPTV主要依托于宽带光纤用户，根据国家统计局公布的2021年国民经济和社会发展统计公报显示2021年末我国固定宽带光纤用户数量为506亿户，以此为基数计算，IPTV在我国宽带光纤用户中的渗透率为6887%。以上数据表明，IPTV在我
