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1、2016年市审计局年度审计工作报告2014年，XX市审计局在市委、市政府和省审计厅的领导下，紧紧围绕曲靖经济发展战略部署，按照审计署、省审计厅工作总体思路，依法履行审计职责，加大执法力度，努力推动审计创新转型，实现审计监督全覆盖，为保障曲靖经济社会健康发展、促进深化改革、推进廉政建设等方面发挥了积极作用。被国家审计署、人力资源和社会保障部表彰为“全国审计机关先进集体”，被市委市政府表彰为“作风转变年先进集体”，被市政府表彰为“2014年度烤烟生产工作先进单位”。一、认真履职，审计工作成效显著全市共完成审计项目804项，查出问题金额395566万元、审计处理上交财政9572万元、归还原渠道资金4
2、462万元、调账处理金额14736万元；移送司法机关处理5件、移送纪检监察机关处理2件，移送主管部门处理3件，移送金额2111万元。提出审计建议1638条，提交审计信息、综合报告350篇。（一）围绕中心，推动政策措施贯彻落实。以推动国家治理、深化改革为目的，加强对国家重大政策措施和宏观调控部署落实情况的跟踪审计。一是对稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况进行跟踪审计，涉及全市19个方面共59项的政策措施初步得到贯彻落实，效果明显。但是，通过审计也发现了有关部门还存在重大建设项目推进效率不高、目标任务完成还有一定差距等问题，如未能落实推进文化创意和设计服务与有关产业融合发展的政策措施、部分企
3、业技术改造推进缓慢，以及个别县棚户区改造开工率低进度缓慢、农村人口饮水安全项目进展缓慢的问题。二是对全市2013年城镇保障性安居工程跟踪审计，查出了保障性安居工程资金使用和筹集管理不严格、分配和使用管理有待优化、项目土地供应和使用不合规、项目建设管理不规范、目标任务未完成等5个方面12个问题，查出违规资金1825万元。（二）跟踪问效，确保财政资金有效使用。开展预算执行、财政决算、行政事业、专项资金审计341项，重点关注公共资金使用，贯彻落实中央八项规定和“三公”经费支出情况，查出问题金额297392万元，涉及非税收入未缴财政、乱收费、少计少缴税费、违规乱发津补贴、违规购买高档烟酒等问题。其中部
4、分市直单位违规发放节日慰问费、加班费、过节费、公款购买月饼等违反中央八项规定的问题459.8万元，审计对违规发放津贴补贴的部门责令全额清退，对严重违纪的单位移送相关部门处理。（三）紧跟项目，实现政府投资项目全过程监督。将事前防范、事中控制和事后监督有效结合起来，重点开展前置审计、招标文件审查、合同审查、超5%后再次前置审计和竣工决算审计，及时发现问题、堵塞漏洞、减少浪费，提升政府投资建设项目审计效果。全市共完成政府投资项目前置审计896项，送审工程造价57.81亿元，前置审计价51.43亿元，核减工程造价6.38亿元，平均核减率11.04%，其中市本级平均核减率17.63%。完成竣工决算审计4
5、55项，核减工程价款14439万元。落实中央八项规定和国务院“约法三章”，围绕八个方面开展奢华浪费建设专项审计，其中对楼堂馆所、文化广场、亮化工程等87个项目开展前置审计，审定前置审计价9.8亿元；开展结算审计53项，审定结算价5亿元。未发现举债建豪楼、造地标，搞华而不实的形象工程、奢华工程，严重侵害百姓利益等问题。 （四）惠农为民，提升民生资金使用绩效。紧跟政府在医疗、教育等民生项目资金投入的流向，开展了市第二人民医院、市第三人民医院和妇幼医院等医院审计和区教育局、区一中等学校审计，发现重大违纪违规问题，已移交相关部门处理。及时组织对“8.03”地震XX县抗震救灾款物进行跟踪审计，共审计资金
6、1.5亿元，确保救灾资金物资按要求及时到位、严格管理和合理使用，切实用于受灾群众。 （五）履职尽责，强化对权力的制约和监督。以“为民务实清廉”为内容，全市共完成经济责任审计77项，其中处级领导干部12人，乡科级领导干部65人，审计查出问题金额15747万元。各级领导干部和相关部门以严肃认真的态度，对审计发现的未执行“收支两条线”规定、未缴税费、收支核算不真实等问题进行了整改落实。二、正风肃纪、树立审计干部良好形象认真贯彻落实中央八项规定和省委、市委十项规定，巩固党的群众路线教育实践活动成果，深入开展作风改进年活动，抓好深化整改，推进作风建设，始终以高于监督别人的标准来严格要求自已，不折不扣执行
7、好审计“八不准”纪律，律己修身，干净做人，规范廉洁从审行为，提高工作质量和效率，树立审计干部廉洁、务实、高效的良好形象。开展作风问题专项整治，纠正少数审计干部审计过程中态度生硬、推诿扯皮、不作为、乱作为现象；坚决查处“吃拿卡要”行为，定期到被审计单位调查了解，及时掌握审计人员工作情况、执行审计纪律情况，杜绝利用审计谋取不正当利益现象；严肃处置无故旷工、迟到早退、擅离职守等行为。加强机关内部管理，从细微处着手，对办公费、公务接待费、会议培训费、车辆、计算机运行维护费等严格控制，今年“三公”经费支出比去年同期减少45.38万元，降低41%。通过市作风办和市审计局党组的突击检查、明察暗访、廉政回访，
8、以及被审计单位对审计组执行廉政纪律的反馈意见，均没有发现违反有关纪律和规定的问题，也没有接到相关的举报。全体干部职工从思想深处解决问题，严格遵守廉政纪律和审计纪律，依法从审、主动担责、遵纪守规，做到依法审计、文明审计、廉洁审计。三、以公开促透明，着力打造阳光审计坚持做到以公开促透明，打造“阳光审计”,大力推进机关党务政务信息公开。全年通过文件、公告栏、公众网站、报刊等渠道，累计公开信息345条。按照党务公开要求，对班子建设、民主决策、组织建设、干部队伍建设、廉政建设、作风建设、制度建设、精神文明建设等内容进行公开，增强党组织工作透明度，加强党内外监督，不断扩大党员群众的知情权、参与权、选择权和
9、监督权。在XX市政府信息公开网站公布市审计局工作职责、办事流程、服务承诺、审计工作纪律、监督电话等内容，提升服务效能,自觉接受广大人民群众和社会各界的监督；通过市政府信息公开网站公布信息242条，市局专网公开信息65条，文件、公开栏公开信息32条，及时向社会公众报道审计动态，展示审计工作成果；实行审计结果公告制度，积极回应群众关注，主动接受群众评判，向社会公告预算执行、专项资金、竣工决算等审计结果92份，公告率达到了100%。在实行对外公开的同时，不断提高机关内部公开的透明度，向全体干部职工公开机关财务情况等内部事务，使干部职工的民主权利得到尊重，更好地行使自己的权力，有力地促进了全局党风廉政
10、建设。四、多措并举，推动审计工作提质增效抓住四个重点环节，稳步推动审计质量和效率的提高。一是完善激励约束机制，充分调动审计干部的主观能动性和积极性，创新审计理念，创造性地开展工作。二是创新审计方式方法，充分应用数据分析、联网审计，采取“集中分析、分散查核”模式，实现资源共享，节约审计时间，降低审计成本。三是加强审计现场管理，实施审计项目进度管理和督办管理，进一步提升审计机关效能。四是构建审计质量保障体系，强化对审理、报告、处理等重点环节的监控，确保审计质量得到不断提升。严格落实首问首办制、服务承诺制、限时办结制和审计项目时间和审计成本控制管理办法的规定，市局机关全年人均完成项目7项，每个审计项
11、目实施时间均控制在15天以内；人均完成前置审计项目18项，审计时间均控制在5天以内。“8.03”地震发生后，我局迅速组织审计干部，由局长和分管副局长带队，对XX县抗震救灾款物进行了跟踪审计，得到了市委、市政府和省审计厅的充分肯定。在稳增长促改革等政策措施落实情况跟踪审计中，审计组创新审计方法、加班加点，圆满完成了工作任务，审计结果得到省审计厅的肯定和好评。五、落实党风廉政建设主体责任，切实履职尽责担当把抓好党风廉政建设，主体责任落实作为打造审计铁军、有效履行审计监督职责的重要保证。今年以来，进一步完善党风廉政建设责任机制，落实主体责任，把党风廉政建设同审计业务工作一起安排、一起落实、一起检查、
12、一起考核。党组书记、局长与领导班子成员、各县市（区）审计局局长，分管领导与各科室负责人，层层签订了党风廉政建设责任书，细化量化反腐倡廉建设的具体目标任务。构建廉政风险防控机制，强化审计现场监督管理，每一个科室和每一岗位都认真梳理工作程序和相关责任，深入查找廉政风险点。同时，把党风廉政建设贯穿于审计执法全过程。审前，实行审计廉政承诺制，审计组从依法审计、履行职责、忠诚奉献、廉洁自律四个方面进行廉政承诺，确保在审计实施过程中严格控制审计质量，从源头上杜绝违规问题的发生；审中，分管领导和廉政监督员切实履行职责，及时了解、掌握审计组成员遵守党纪国法和党风廉政建设各项规定情况，督促审计组成员严格执行廉政
13、规定和审计纪律，定期向局党组报告审计组党风廉政建设情况；审后，落实审计廉政回访制度，通过被审计单位廉政反馈卡和现场回访，了解审计人员是否执行廉政纪律和审计纪律，有无利用审计权力谋取不正当利益，隐瞒、私放审计查出的问题。局党组对检查和回访中发现的违纪违规问题及时进行通报和处理。通过一系列措施，市审计局全体干部职工严格遵守廉政纪律和审计纪律，坚决反对“四风”，无以权谋私、徇私舞弊、暗箱操作等违反纪律的行为。在市委、市政府和省审计厅正确领导下，在市人大、市政协和各级各部门关心支持下，审计工作取得了一定成绩，但我们也清醒地认识到，工作中还存在问题和不足。下步，市审计局将深入贯彻落实国务院关于加强审计工作的意见，切实加强审计工作，推动国家重大决策部署和有关政策措施的贯彻落实，更好地服务改革发展，维护经济秩序，促进曲靖经济社会持续健康发展。同时，在审计思路、审计方式方法、组织管理模式等方面不断探索创新，加强作风建设，提升队伍素质，切实担负起新时期党和国家赋予的新使命。
