贵州旅游项目可行性研究报告

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1、贵州雷公山民族旅游开发有限公司雷山旅游项目可行性研究国家林业局中南林业调查规划设计院贵州雷公山民族旅游开发有限公司2005年12月 / 文档可自由编辑打印贵州雷公山民族旅游开发有限公司雷山旅游项目可行性研究国家林业局中南林业调查规划设计院贵州雷公山民族旅游开发有限公司2005年12月工程咨询资格证书：国家发改委工咨甲2032123001工程设计证书：建设部工程设计证书甲180015-SJ林业调查规划设计证书：林业部林业调查规划设计证书甲A003号院长：包拓华主管副院长：周光辉总工程师：熊智平主管副总工程师：贺东北项目负责人：但新球吴协保项目承担部门：资源环境监测处处长：喻甦副处长：孙继霖主任工

2、程师：但新球项 目 名 称 ：贵州雷公山民族旅游开发有限公司雷山旅游项目可行性研究编 制 单 位 ：国家林业局中南林业调查规划设计院单位法人代表：包拓华项目负责人：但新球吴协保项目审核人：贺东北项目审定人：熊智平项目编制人员：但新球吴协保马立荣喻甦孙继霖李矿明杨宁齐建文童建明 梅浩 技 术 顾 问 ：周光辉 熊智平 贺东北 欧明华 石培华 邵 春 马彦琳 翁家烈目录第一章总论11.1 项目概况11.2 可行性研究的依据21.3 主要技术经济指标31.4 研究结论31.5 存在问题与建议5第二章项目建设背景及必要性62.1 项目建设背景62.2 项目建设的必要性9第三章项目建设条件113.1 自

3、然环境条件113.2 社会经济条件123.3 旅游资源现状123.4 生态环境质量163.5 旅游资源评价173.6 基础设施条件183.7 服务设施条件183.8 法律支持条件19第四章项目定位及构成204.1 项目性质204.2 项目建设的基本思路204.3 建设原则214.4 建设目标224.5 旅游定位23第五章建设方案265.1 项目区区划265.2 分区建设方案285.3 基础设施建设335.4 基础服务设施365.5 购物395.6 医疗与保安405.7 导游41第六章 市场分析定位与营销436.1 现状436.2 市场分析436.3 占领市场的二张王牌456.4 市场定位466

4、.5 旅游市场营销策略476.6 创名牌、树形象、造声势496.7 市场风险分析49第七章 环境容量与客源市场预测507.1环境容量507.2客源市场预测51第八章环境保护538.1 环境现状分析538.2 环境保护目标538.3 影响环境因素分析548.4 环境保护措施558.5 苗族文化的保护措施568.6 结论56第九章 安全、卫生、消防、节能与节水589.1 安全589.2 医疗卫生589.3 消防599.4 节能599.5 节水59第十章项目建设机制6010.1 经营模式6010.2 组织机构及人员配置6010.3 人才培训62第十一章实施进度6311.1 建设期限6311.2 建设

5、进度安排6311.3 投入运行时间安排64第十二章 投资估算与资金筹措6512.1 投资估算6512.2 资金筹措73第十三章 效益分析7413.1经济效益7413.2 生态效益8213.3 社会效益83第十四章 研究结论85第一章总论1.1 项目概况1.1 1项目名称贵州雷公山民族旅游开发有限公司雷山旅游项目1.1.2 项目建设单位及项目法人项目建设单位：贵州雷公山民族旅游开发有限公司建设单位性质：股份制民营企业建设单位法人代表：刘玉彬法人代表职务：执行董事1.1.3 项目主管单位雷山县旅游局1.1.4 项目性质新建1.1.5 项目建设规模及内容本次可研所指的“雷山旅游项目”是指贵州中信投资

6、有限公司与雷山县人民政府签定合同所规定的范围。包括“雷公山国家森林公园 (不含响水岩景区，下同) ”、“苗族博览园旅游度假中心 (以下简称苗族博览园) ”、“新桥超短裙苗族村”三个建设项目(以下简称雷山旅游项目)。其中：雷公山国家森林公园景区开发(3691.2hm2)、苗族博览园(9.33hm2)、新桥“超短裙”苗族村(11.2hm2)，面积总计3711.7hm2。雷公山国家森林公园主要建设内容包括苗岭之巅景区、莲花坪景区、高岩峡谷景区、欧开河景区和主大门、东大门、西大门的开发建设。苗族博览园主要建设内容有四星级旅游宾馆、会议中心(苗族博览馆)、娱乐中心、游泳池、网球中心、儿童乐园、水上娱乐项

7、目、铜鼓广场、竞技场、苗族风情博览园等。新桥“超短裙”苗族村主要建设内容包括现有水上粮仓的修缮和扩建、粮仓水体底部的硬化和给排水设施的完善、水上粮仓游道的整修、芦苼场改造、铜鼓坪广场新建等。1.1.6 建设期限雷山旅游项目建设期为6年，即2004-2009年。其中：一期：2004-2006年 二期：2007-2009年1.1.7 投资规模及资金来源投资规模：项目总投资30521.0万元，其中国家及地方财政投资4128.4万元。资金来源：采用公司自筹加银行贷款等方式解决。银行贷款4983.0万元，其中：中长期贷款4000.0万元，流动资金贷款983.0万元；公司自筹21049.6万元；争取国家及

8、地方财政投资4128.4万元；职工集资360.0万元。1.2 可行性研究的依据1.2.1 有关法律法规 中华人民共和国森林法 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国土地管理法 中华人民共和国水法 中华人民共和国野生动物保护法 中华人民共和国风景名胜区条例1.2.2 有关规范、规程及标准 旅游规划通则(GB/T18971-2003) 景区(点)质量等级的划分与评定(GB/T17775-2003) 旅游资源分类、调查与评价(GB/T18972-2003) 国家有关项目可行性研究报告编制规定、标准1.2.3 有关规划、计划、合同、委托书 贵州省旅游发展总体规划(2001年) 贵州省雷山县旅游业发展

9、总体规划(2001-2015)(2000.8) 雷山县国民经济及社会发展“十五”计划和2015年远景规划(1999) 雷公山国家级自然保护区总体规划(2001-2010年)(2001.9) 雷公山国家级森林公园建设项目可行性研究(2002.7) 雷公山国家森林公园总体规划(2003) 雷公山原始生态及民族风情旅游基础建设项目可行性研究报告(2001.8) 苗族博览园旅游度假中心总体规划(2004) 黔东南州风景名胜区事业发展“十五”计划与2015年远景规划(1999) 黔东南州人民政府关于加快旅游业发展的决定(黔东南府发(2003)19号) 雷山县新桥“超短裙”苗族村水上粮仓保护与建设规划说明

10、书(2004) 贵州中信投资有限公司与雷山县人民政府度假中心合同(2004) 贵州中信投资有限公司与雷山县人民政府景区租凭合同(2004) 委托书(2004)1.3 主要技术经济指标 项目区总面积3711.7hm2 四星级旅游宾馆标准客房156间 雷山旅游项目游客年环境容量670.78万人次/年 雷山旅游项目游客年游客容量178.81万人次/年 项目总投资30521.0万元 投资利润率25.09% 投资利税率30.86% 净现值14541.6万元 财务内部收益率21.62% 税后静态投资回收期7.9年 税后动态投资回收期10.0年1.4 研究结论 政策上可行。旅游产业发展战略已纳入到“十五”国

11、家及地方发展纲要之中，属国家西部大开发和新阶段扶贫开发重点扶持发展对象。贵州省把以雷公山为中心的苗族文化、以黎平为中心的侗族文化作为苗侗文化与民族风情旅游(贵州省东线旅游)的重点开发建设项目，并纳入了到贵州省旅游发展总体规划之中。因此，雷山旅游项目符合国家及地方有关政策。在政策上可行。 发展条件具备。雷山旅游项目区位优势明显，处于桂林张家界三峡国际旅游黄金线上，属于贵州省东线旅游的核心景区之一。项目区内具有丰富的生态旅游、民族文化旅游资源，是黔东南州生态旅游的核心，而苗族文化旅游在国内外享有较高声誉，具有广阔的客源市场；雷山县具有冬暖夏凉，气候宜人的特点，是旅游休闲的理想处所；项目开发的总体规

12、划已基本完成，旅游基础设施的建设已初具规模，具备开门迎客的基本条件；雷山县成立雷山旅游项目领导协调小组，领导高度重视。项目建设的条件具备。 外部建设环境良好。目前适逢国家实施西部大开发战略，在政策、资金上给予优惠、扶持，并设立旅游资源开发与生态保护专项资金与民族民间文化保护专项资金，为项目的规模开发建设与科学保护提供了良好的外部发展环境和资金来源渠道。另外，国家、地方对发展旅游产业有制订了诸多优惠政策，有利于项目的实施。 项目建设具有良好的社会、生态和经济效益。旅游业是综合性很强的服务行业，具有较强的拉动作用，能产生“一业带百业、一业兴百业兴”的影响。项目建设对雷山县调整产业结构、加速县域旅游

13、产业发展、加速当地脱贫致富、解决群众就业和三农问题、促进黔东南州乃至贵州旅游产业快速发展均具有重要意义。通过项目建设，可促进区域自然生态环境、民族文化、生物多样性和种质资源的科学合理保护，有利于加速项目区的植被恢复，美化绿化生态环境，提高生态质量和生态功能。从项目的投资利润率、利税率、财务内部收益率、财务净现值和投资回收期等数据表明，该项目具有良好的经济效益。 贵州雷公山民族旅游开发有限公司的投资方贵州中信投资有限公司采取宾馆、休闲中心加景点的模式，在开发新景点同时，重点包装旧景点，并已与黔东南州多个旅游项目(县)达成初步意向。将以雷山旅游项目为依托，重点发展黔东南州的旅游产业，打造贵州东线旅

14、游产业链，逐步形成具有一定规模的旅游集团公司。另外贵州中信投资有限公司重视人才，公司现有各类技术人才200余人，并聘请了多位国内知名专家作为公司的技术顾问，为公司的投资出谋划策，保障投资决策的可靠性。雷山旅游项目实施的内部条件、外部条件均已具备，项目建设具有较好的生态、社会和经济效益，项目实施可行。但由于该旅游项目具有建设内容多、经营性质不一、投资大、不确定性因素多等特点，因而项目建设也存在一定风险： 投资大，如果在建设阶段出现停顿，将会给项目造成巨大损失； 项目多、战线长，管理内容繁杂，如果不能建立良好的经营管理机制，摸索合理的管理模式，本项目将难以实现可持续发展； 竞争日趋激烈，如果不能充分发挥该项目的旅游资源优势，成为黔东南州乃至贵州的核心景区，客源市场将难以