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1、有限公司有 机 肥肥 料质 量 管管 理 手 册 编制：技术术部、研研发部、品品管部、生生产部、审核：批准： 20016年年8月1日 目 录 质量方针 质量目标 组织架构图图 厂区平面图图 有机肥生产产工艺 质量责任制制度 质量管理制制度 生产设备管管理及维维护制度度 生产管理制制度 成品检验制制度 不合格产品品的处理理制度 产品存放及及出库制制度 安全生产应应急预案案 附件（检测测报告、环环境影响响评价报报告、租租赁合同同、生产产记录表表） 质量方针：以客为尊、以以质为重重以人为本、以以精为求求二、质量目目标：产品合格率率：1000%客户满意度度：1000%组 织 架 构 图厂 区 平 面
2、图成品仓库封装车间通道成型车间发酵车间原料仓库通道洗手间陈化车间储物间陈化车间通 道品管部办公公室通道通道食堂通道厂长办公室室宿舍车间主任办办公室原材料仓大门“有机肥料料”生产产工艺 生产工艺流流程图 2、生产产配方 3、生产产工艺操操作 3.1、原料粉粉碎 3.2配配料 3.2.13.3第一一次堆积积发酵3.4第二二次堆积积发酵3.5筛分分3.5.11将烘干干的发酵酵料运到到筛分机机进行筛筛分，筛筛分粒度度20目。3.5.22筛分后后的余料料收集起起来，加加到下次次生产的的原料配配制中使使用。、3.6造粒粒3.6.11采用圆圆盘造粒粒，调整整圆盘转转速为330r/minn,圆盘盘倾角445度
3、。3.6.22连续进进料时保保持机械械平稳，保保证物料料稳定水水分，保保持合适适的物料料粘度，清清理盘面面，保证证粒子在在盘面有有效滚动动以便成成粒。3.6.33粒径，直直径为00.8MMM，长长度1-3.88MM3.7干燥燥将完成了第第二次发发酵的发发酵料或或造粒物物料运至至干燥器器，控制制烘干温温度不高高于600C。烘干干至含水水量20%，吹风风冷却至至35C以下。3.8包装装筛分好的肥肥料传到到包装机机，按要要求的规规格（220kgg、40kkg、1000kg）进进行分装装，分装装好的肥肥料用打打包机封封好口。然然后运至至仓库待待检区。3.9、肥肥料产品品抽样检检测；3.9.11外观：褐
4、色或或灰褐色色粉状或或颗粒，均均匀，无无恶臭，无无机械杂杂质。3.9.22有机肥肥料的技技术指标标应符合合表1的要求求。表1 项 目目指标有机质的质质量分数数（以烘烘干基计计）/（%）45总养分（氮氮+五氧氧化二磷磷+氧化化钾）的的质量分分数（以以烘干基基计）/（%）5.0水分（鲜样样）的质质量分数数/（%）30酸碱度（ppH）5.588.53.9.33有机机肥料中中重金属属的限量量指标应应符合表表2的要要求。表2 项 目限量指标总砷（Ass）（以以烘干基基计）/（mgg/kgg）15总汞（Hgg）（以以烘干基基计）/（mgg/kgg）2总铅（Pbb）（以以烘干基基计）/（mgg/kgg）50
5、总镉（Cdd）（以以烘干基基计）/（mgg/kgg）3总铬（Crr）（以以烘干基基计）/（mgg/kgg）1503.9.44蛔虫卵卵死亡率率和粪大大肠菌群群数指标标应符合合NY 8844的要求求。3.10入入库3.10.1、将将经检验验质量合合格的待待检区肥肥料移入入仓库合合格区。3.10.2对不不合格的的产品按按照“不不合格产产品处理理操作文文件”的的规定进进行处理理。 质 量 责责 任 制 度度 厂长：1.1负责责贯彻执执行国家家有关质质量的法法律、法法规和方方针政策策，以及及省、市市有关质质量工作作的规定定和要求求。1.2制定定工厂质质量方针针和质量量目标，建建立质管管体系并并改进，采采
6、取有效效措施，坚坚决贯彻彻执行。1.3配置置质量组组织机构构，任命命管理者者代表，不不定期检检查、评评审其工工作。1.4批准准和发布布有关质质量管理理文件、规规定、制制度。1.5确定定、协调调、解决决所管辖辖的财务务、供应应部门的的规定、制制度和问问题，对对其质管管体系的的运行情情况进行行监督检检查，确确保其有有效运行行。1.6负责责聘任、解解聘公司司员工。二、车间主主任：2.1负责责贯彻执执行厂长长批准和和发布的的有关质质量管理理文件、规规定及制制度。2.2对所所分管的的质管体体系的运运行情况况进行监监督检查查，确保保其有效效运行。2.3确定定、协调调、解决决分管部部门的规规定、制制度和问问
7、题。三、技术顾顾问：3.1负责责技术改改进和改改造，确确保产品品质量达达到顾客客明确的的需要。3.2审核核技术文文件，确确保其有有效性。四、品管部部：4.1在厂厂长和管管理者代代表领导导下，负负责建立立和持续续改进品品质体系系的日常常工作，参参与各种种质量策策划工作作。4.2负责责生产原原料进公公司质检检、产品品出公司司质检、环环保监测测。4.3负责责产品标标准的管管理。五、生产部部：5.1编制制并实施施工厂生生产经营营计划，实实施供、产产、销、运运各环节节的调度度，确保保质管体体系协调调、有序序、有效效运行。5.2对原原料进公公司、产产品出公公司进行行监督、监监控，负负责生产产 平衡、技技术
8、文件件、规程程、操作作法、工工艺指标标、安全全技术、过过程控制制和管理理。5.3对不不合格产产品评审审、纠正正和预防防，负责责工业卫卫生、安安全环保保、监督督、控制制、教育育和管理理。质 量 管管 理 制 度度一、定义： 质质量是提提高企业业经济效效益的重重要条件件，没有有质量就就没有数数量，没有质量也也就没有有效益。二、有机肥肥料产品品的质量量必须符符合NYY5255-20002标标准的各各项指标标。三、产品的的重量均均按净重重40公公斤一袋袋，允许许波动范范围为440.00kg40.2kgg。四、产品的的外包装装必须符符合中华华人民共共和国GGB1883822-20001的的规定。缝包时应
9、把包口理齐，然后整齐地缝好。缝线针脚要整齐、密实、跳线等不符合标准者，一律返回重缝。五、产品的的堆放交交库各班班要保证证堆垛整整齐，并并要留出出适当通通道。不不能图省省事，乱乱堆在运运转设备备周围。要要有专人人负责清清点核实实产量，检检查堆放放情况。六、不合格格产品的的处理： A、产产品质量量经第一一次检验验证明不不符合质质量指标标时，允允许作第第二次检检验，如如仍不合合格，不不作第三三次检验验，并确确定为不不合格产产品。 B、产品品存放标标记由生生产车间间负责，按按照产品品质量分分别堆放放，明确确合格品品、不合合格品，树树立标记记牌。凡凡擅自将将不合格格品与合合格品混混杂一起起交库或或出厂者
10、者，一律律解聘。 C、不合合格产品品必须由由厂长审审核，回回系统进进行生产产处理，未未经处理理不予检检验，不不予入库库。D、凡产品品不符合合质量标标准，构构成质量量事故时时，应按按质量事事故报告告制度执执行。E、发现已已出厂产产品不合合格，属属于质量量事故，应应立即电电告使用用单位作作适当处处理，厂厂长应组组织有关关人员进进行事故故分析，查查明原因因，订出出改进措措施，同同时追查查责任者者，严肃肃处理七七、质量量事故汇汇报处理理：1、质量事事故报告告应由发发生事故故班组或或个人写写出书面面报告，送送交生产产科汇鉴鉴后报送送厂长。2、质量事事故报告告内容，包包括以下下几项：产品名名称、数数量、发
11、发生事故故日期、事事故责任任者、质质量情况况、主要要原因、处处理意见见、今后后措施。 3、质量量事故报报告期限限，事故故班组和和个人应应在七日日内将质质量事故故报告报报送安技技科，由由安技科科送交厂厂长，重重大事故故应在三三天内向向有关主主管部门门送交事事故报告告和处理理意见。 七、车间现现场质量量管理： 1、掌握握产品质质量的波波动规律律，分析析产生不不合格品品的原因因（操作作者、机机器设备备、材料料、工艺艺方法和和环境条条件等）。2、正确理理解产品品的控制制标准要要求，分分析加工工中可能能出现的的问题。3、严格执执行遵守守工艺指指标。4、研究分分析工序序能力，主主动控制制影响加加工质量量的
12、主要要因素。5、按规定定做好加加工原始始记录，随随时进行行质量分分析和控控制。6、努力提提高操作作技能，练练好基本本功。7、做好原原材料、半半成品的的分析清清点和保保管。8、做好设设备维护护和保养养。9、坚持文文明生产产，保持持良好的的环境条条件。10、做好好不合格格品的管管理和处处理。11、积极极参加质质量管理理活动，不不断进行行现场改改善活动动。八、产品质质量检抽抽查办法法： 为了了更进一一步加强强质量管管理，树树立质量量第一的的思想，生生产科质质管组将将对复混混肥产品品质量进进行定期期抽查，具具体抽查查办法如如下： 1、原则则每周抽抽查一次次，具体体时间不不定，班班组不定定。 2、如生生
13、产控制制分析数数据合格格，而抽抽查样分分析数据据不合格格，一律律以抽查查数据为为准，不不合格产产品不计计产量，听听侯处理理。 3、如抽抽查复混混肥粒度度结果比比生产控控制分析析结果大大幅度下下降，说说明是弄弄虚作假假，每下下降100%，罚罚款或返返工。（本本条指合合格产品品）4、包装重重量：在在本班组组、车间间自查的的基础上上进行抽抽查，发发现不合合格的（短短斤少两两）必须须返工。生产设备管管理及维维护制度度一、目的： 为规范范郴州市市通源生生物科技技有限公公司水、电电、气、设设备 的的管理工工作，使使生产设设备和水水、电、气气的预防防保养、日日常 维维护、故故障请修修、备品零件、管管理维修修、绩效效作业等等有章 可循，彻彻底消除除安全隐隐患，保保障生产产设备和和水、电电、气的的正常平平稳运行行，降低低故障概概率、提提高生产产效率，特特制定本本办法。二、范围：凡是有关生生产机械械、电气气仪表、公公用设备备以及水水电气等等 的保养养维护，均均依本办办法规定定办理。三、组织名名称与机机能：1、本办法法所涉及及的部门门名称及及相关人人员，均均依现行行的组织织机构编编订。2、若遇有有组织机机构重新新调整时时，由总总经理召召集有关关人员进进行研究究商讨之之后修订订。四、经办单单位权限限划分及及职责：1、管理部部门：财财会部为为本公司司设备的的管理部部门。2、保养维
