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1、附件：企业纪检监察审计人员情况统计表单位名称：山西中新甘庄煤业有限责任公司传 真：3052229 部门邮箱：ji00wei 序号姓名性别职务办公电话手机电子邮箱1辛自力男纪检书记305211613803428188J2张建荣女干 事13834122586J345678910111213附件7 效能监察项目监察报告主要内容包括：一、效能监察项目基本情况：完善和规范甘庄煤业公司物质采购流程、制度及信息化建设，实行程序化管理，优质高效完成物质采购、供应工作，降低物质采购成本，降低单位成本消耗15%以上。 二、效能监察实施依据： 监察依据：2011年中央企业效能监察工作指导意见 三、效能监察实施过程：
2、 监察内容：物资采购程序监督、中间商信誉与优选、物资消耗统计与运行分析、成本曲线分析、系统存在问题确认，整改措施的制定与落实。组织领导与人员分工：项目总协调人：康宏建；需求调研分析：谭彪、李红套；系统开发应用与操作：崔浩工作步骤包括：现状分析、需求调研、程序及制度建设、询价（比价）系统、中间商管理、物资编码管理、质量控制、管理软件开发、系统安装、系统培训及应用等。过程：2011年3月，完成物资采购现状分析；4月1日至5月31日完成需求调研、制度建设、软件系统开发，合同签订；6月1日至6月31日系统安装与调试；7月1日至8月31日系统试运行及程序、需求报表；9月1日至12月31日，系统正式运行，
3、运行效益分析、系统验收。工作要求：明确组织领导，专人负责跟踪实施四、通过效能监察发现的主要问题：无五、查证情况及原因分析：无六、检查意见及建议：为了保证效能监察工作的扎实有效开展，一定要把行政效能工作摆上重要位置，落实党政统一领导、分管领导主抓、纪委监察组织协调、责任部门积极参与的效能监察领导机制和工作机制，及时研究解决工作中遇到的问题，各级行政监察机关要切实加强自身建设，加强行政检查规章制度建设和检察理论研究，提高干部队伍素质和业务水平，要进一步解放思想，勇于创新，积极探索开展行政效能工作的有效方法和途径，使行政效能监察工作逐步走上规范化、制度化、法制化的轨道。 山西中新甘庄煤业有限责任公司
4、 二0一一年十一月四日附件2 效能监察立项表单位：（盖章） 2011年11月4日项 目甘庄物资采购系统效能监察立项时间2011年3月5日计划完成时间2011年12月31日项目负责人康宏建参与部门及人数经营管理部、材料科6人效能监察 工作方案监察依据：2011年中央企业效能监察工作指导意见监察目标：完善和规范甘庄煤业公司物资采购流程、制度及信息化建设，实行程序化管理，优质高效完成物资采购、供应工作，降低物资采购成本，降低单位成本消耗15%以上。监察内容：物资采购程序监督、中间商信誉与优选、物资消耗统计与运行分析、成本曲线分析、系统存在问题确认，整改措施的制定与落实。组织领导与人员分工：项目总协调
5、人：康宏建；需求调研分析：谭彪、李红套；系统开发应用与操作：崔浩工作步骤包括：现状分析、需求调研、程序及制度建设、询价（比价）系统、中间商管理、物资编码管理、质量控制、管理软件开发、系统安装、系统培训及应用等。时间安排：2011年3月，完成物资采购现状分析；4月1日至5月31日完成需求调研、制度建设、软件系统开发，合同签订；6月1日至6月31日系统安装与调试；7月1日至8月31日系统试运行及程序、需求报表；9月1日至12月31日，系统正式运行，运行效益分析、系统验收。工作要求：明确组织领导，专人负责跟踪实施 监察部门 意 见负责人签字： 2011年11 月4 日项目所在单位意见单位领导签名：
6、2011年11月4日填表人：张建荣 审核人：辛自力 联系电话：13803428188附件3效能监察实施方案1、监察依据：2011年中央企业效能监察工作指导意见2、监察目的：完善和规范甘庄煤业公司物资采购流程、制度及信息化建设，实行程序化管理，优质高效完成物资采购、供应工作，降低物资采购成本，降低单位成本消耗15%以上。3、监察内容：物资采购程序监督、中间商信誉与优选、物资消耗统计与运行分析、成本曲线分析、系统存在问题确认，整改措施的制定与落实。4、组织领导与人员分工：项目总协调人：康宏建；需求调研分析：谭彪、李红套；系统开发应用与操作：崔浩5、工作步骤及时间安排：现状分析、需求调研、程序及制度
7、建设、询价（比价）系统、中间商管理、物资编码管理、质量控制、管理软件开发、系统安装、系统培训及应用等。6、2011年3月，完成物资采购现状分析；4月1日至5月31日完成需求调研、制度建设、软件系统开发，合同签订；6月1日至6月31日系统安装与调试；7月1日至8月31日系统试运行及程序、需求报表；9月1日至12月31日，系统正式运行，运行效益分析、系统验收。7、工作要求：明确组织领导，专人负责跟踪实施。附件4效能监察通知书_财务部：经公司效能监察工作领导小组研究决定，对你部大额资金支出的管控实施效能监察，请予以协助配合。特此通知 监察部门盖章2011年11月4日本通知书一式（两）份。报送公司主管
8、领导 附件5效能监察项目会议记录会议名称：公司对物质采购程序监督效能监察会议会议时间：2011年10月18日 会议地点：二楼会议室主 持 人：曲维全参会人员：辛自力 张忠生 康宏建 李金兰 魏 峰 李红涛 谭 彪 崔 浩记 录 人：郑建军 会议议题：专题研究物质采购程序监督事宜。 会议内容：专题研究要求按时完成物质采购现状分析、需求调研软件系统正式运行、运行效益分析、系统验收等问题。附件6效能监察项目查证情况报告表被查单位：中新甘庄煤业有限责任公司 项目名称招标采购效能监察查证日期2011年8月28日查证事项摘要招标前期项目立项、审批采购方式确定等各项手续是否完备，专家选聘、开标评标、定标程序
9、是否依法合规，中标结果是否与评审结果一致。查证结论意见招标立项等手续完备、中标结果与评审结果一致被查意见负责人签名： 201年11月4 日查证人：辛自力 联系电话：13803428188（附件内容包括查证的报表、台账、图片资料、现场检查记录及其他有关记录）附表81监察建议书关于“三重一大”执行情况效能监察整改建议书财务部： 根据山西中新甘庄煤业有限责任公司效能监察计划纪检委于2011年10月10日对你部的大额资金支出的管控实施效能监察，请予以协助配合。 具体要求：落实效能监察工作：提高认识，加强领导，强化责任，狠抓落实，突出重点，强化监督。 请与2011年10月17日前将办理结果函告（公司纪检
10、委），对本建议如有异议，请收到本检察建议书起15日内向本部门提出。二0一一年十一月四日（监察部门盖章）本监察通知书一式（两）份抄送：公司主管领导 附件10效能监察项目成效核定证明材料项目名称大额资金的支出的管控立项时间2011年3月5日完成时间2011年12月31 日实施情况简 介完善和规范甘庄煤业有限责任公司物质采购流程、制度及信息化建设，实行程序化管理。监察管理中未发现任何问题。工作成效简 介可降低物质采购成本、降低单位成本消耗15%以上，招投标一项就节约资金120万元相关业务部门意见负责人签名： 单位盖章： 2011年11月4日财务部门意 见同意负责人签名：（部门印章）2011年11月4
11、日审计部门意见负责人签名：（部门印章）2011年11月4日本 单 位意 见负责人签名： 单位盖章 2011年11月4日填表人：张建荣 审核人：辛自力 联系电话：13803428188附件1/11企业效能监察优秀项目推荐资质评分标准单位名称：山西中新甘庄煤业有限责任公司 2011年11月4日项目名称财务大额资金支出的管控评分因素评分指标分值自评分前期准备充分（20分）选题立项依据充分有立项依据，所选项目能够抓住影响企业效能有关业务事项或风险问题3分3分报批手续完备2分2分项目检查组 健 全项目检查组有相应技能的人员或由相关企业人员参与。1分1分分工明确、责任落实4分4分实施方案完整方案内容具体，
12、监察点明确。6分6分方法得当，步骤合理，操作性强4分3分操作实施到位（60分）协调沟通充分及时召开会议，与相关部门联系紧密，综合监察作用发挥良好。8分8分监督检查深入发现问题准确，有查证记录，取证规范，查证资料齐全有效。12分11分事实清楚，分析透彻。10分10份项目监察报告详实，工作建议可行。10分10份附件2/11整改落实到位能针对问题提出综合监察或作出监察决定。10分10分跟踪落实整改情况，并附检查记录等证明材料。10分10分总结归档及时项目总结认 真能全面客观地总结项目监察情况，找出不足，提出改进工作意见。10分9分立卷归档规 范按规定立卷归档，材料完整。10分10分合计100分97分填表人：张建荣 审核人：辛自力 联系电话：13803428188附件1/1
