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1、上海市闵行区20XX年度中小河道养护项目财政支出绩效跟踪评价报告（单位自评）项目实施单位：闵行区水利管理所项目主管部门：闵行区水务局二一四年九月三十日目 录摘要1矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃。一、项目要解决的主要问题和项目目标1聞創沟燴鐺險爱氇谴净。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸。二、项目资金1残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭。三、项目绩效目标完成情况1酽锕极額閉镇桧猪訣锥。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧。四、项目跟踪结果判定2彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒。五、项目存在问题2謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點。正文3厦礴恳蹒骈時盡继價骚。厦礴恳蹒骈時盡继價
2、骚卺。一、项目概况3茕桢广鳓鯡选块网羈泪。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀。（一）项目立项程序和依据3鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈。（二）项目要解决的主要问题、整体绩效目标、计划完成目标和现阶段完成情况3籟丛妈羥为贍偾蛏练淨。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠。（三）项目组织管理情况5預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買。（四）项目预算安排和执行情况7渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇。（五）子项目产出效果类指标、产出类指标的完成计划和现阶段完成情况8铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝。二、项目完成情况及偏差分析9擁締凤袜备訊顎轮烂蔷。擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報。（一）项目投
3、入指标完成情况及偏差分析9贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷。贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛。（二） 过程类指标完成情况及偏差分析11坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚。坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻。三、跟踪结果判定12蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘。蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜。四、 主要存在问题和改进措施12買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄。買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄届。（一）存在问题12綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴。綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴飙。（二）改进举措13驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦。驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦諑。上海市闵行区20XX年度中小河道养护项目财政支出绩效跟踪评价报告 摘要一、项目要解决的主要问题和项目目标闵行区为建设本区域生态型城区并提升水环境质量，需要对随意向河道丢弃
4、垃圾、河坡乱堆乱放等现象进行长效的综合管理。本项目总体目标是规范和提高闵行区中小河道管理养护工作，保障河道设施完整，维护中小河道水域及相关陆域清洁干净。猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑。猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑献。20XX年度计划目标是实现对区内13个街道（镇、工业区）内中小河道及11条区管市场化养护河道流域的水域和沿河陆域共计33.82平方公里范围内完成日常养护工作，包括完成河道周边设施的维护工作。主要养护工作量有：河道绿化446.28万平方米；河道栏杆维护168.02公里；防汛通道维护107.61公里；各类护岸1,581.66公里；亲水平台1.55万平方米；2841块三牌更新维护；以及泵站水闸维护、绿化补
5、种、保洁船只维护、拦漂网维护等。锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔。锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔嗚。二、项目资金项目所需资金由市、区和街镇共同负担，20XX年度预算经费支出总额为2,574.32万元，其中市级补贴经费838万元、区级补贴经费966.64万元、镇级预算769.68万元。截止20XX年8月31日实际支出437.77万元，预算执行率为17.85%。構氽頑黉碩饨荠龈话骛。構氽頑黉碩饨荠龈话骛門。三、项目绩效目标完成情况本次绩效跟踪的时段为20XX年1月1日至20XX年8月31日，跟踪期内项目实施情况良好，各项养护工作均能按照养护计划予以落实。其中，河道保洁出勤率为99.6%、绿化养护计划完成率100%、设施
6、养护计划完成率100%、巡查工作执行率100%；养护考评工作按计划执行，上半年度各街镇考核平均得分超过了90分，考核优良率94%，考核合格率为100%。輒峄陽檉簖疖網儂號泶。輒峄陽檉簖疖網儂號泶蛴。四、项目跟踪结果判定经本单位自评，本项目绩效跟踪结果为运行正常。五、项目存在问题由于一些考核量化标准，以现有的技术手段无法进行精确测量，只能通过检查人员人工目测的方法进行考核。比如“每5000平米水面漂浮物1平米”指标，相关指标无法用技术手段予以精确测量，所以在提炼量化绩效指标时，无法将其列入。针对上述问题，要进一步研究为今后绩效评价工作提供依据。尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅。尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅瀝。 正文
7、一、项目概况（一）项目立项程序和依据闵行区中小河道养护项目是依据上海市中小河道养护政策的相关规定而设立的，按照市财政对河道养护的补贴要求和标准，区财政采取同比配套的方式，对闵行区内中小河道的日常养护工作实施资金补贴。识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒。识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒侬。本项目从20XX年开始实施，由闵行区水务局负责。20XX年由闵行区水利管理所负责具体实施。中小河道养护工作的主要内容包括河道保洁、绿化养护和设施养护等方面，由各街镇、莘庄工业区负责对管辖区域内的中小河道实施日常养护工作。闵行区水利管理所根据区内河道等级、条段、设施量大小对养护工作实行片区式管理，其中河道保洁工作由各街镇成立的河道保洁社承
8、担，绿化及设施养护采用外包方式，按照政府采购的相关规定进行公开招标聘请专业养护单位。凍鈹鋨劳臘锴痫婦胫籴。凍鈹鋨劳臘锴痫婦胫籴铍。20XX年项目经费由闵行区水利管理所向区财政局申报年度单位预算，区财政局审核后将项目区级资金编列入20XX年政府部门预算。镇级配套预算由各镇（街道、工业区）自行编列。恥諤銪灭萦欢煬鞏鹜錦。恥諤銪灭萦欢煬鞏鹜錦聰。项目立项依据：上海市中小河道管理养护工作考核办法关于进一步加强本市中小河道管理养护工作的实施办法闵行区河道养护管理办法闵行区中小河道养护经费管理使用办法（二）项目要解决的主要问题、整体绩效目标、计划完成目标和现阶段完成情况1、项目要解决的主要问题闵行区为建设
9、本区域生态型城区并提升水环境质量，需要对随意向河道丢弃垃圾、河坡乱堆乱放等现象进行长效的综合管理。本项目总体目标是规范和提高闵行区中小河道管理养护工作水平，保障河道设施完整，维护中小河道水域及相关陆域清洁干净。20XX年度计划目标是实现对区内13个街道（镇、工业区）内中小河道流域的水域和沿河陆域共计33.82平方公里范围内完成日常养护工作，包括完成河道周边设施的维护工作。主要养护工作量有：河道绿化养护446.28万平方米；河道栏杆维护168.02公里；防汛通道维护107.61公里；各类护岸1,581.66公里；亲水平台1.55万平方米；2841块三牌更新维护；以及泵站水闸维护、绿化补种、保洁船
10、只维护、拦漂网维护等。鯊腎鑰诎褳鉀沩懼統庫。鯊腎鑰诎褳鉀沩懼統庫摇。项目通过建立以政府投入为主导的稳定的养护资金渠道，逐步实现中小河道管理养护正常化、规范化。项目以建设生态水务、民生水务为总体目标，通过项目实施提升闵行区内中小河道的水环境面貌，提高市民生活质量，改变随意向河道倾倒垃圾、在河坡乱堆乱放的现象，使得中小河道成为“水清、岸绿、景美”的闵行区和谐人居的一张名片，吸引周边居民将河道区域打造成居民休闲娱乐的场所，为闵行区创建人水相依、自然和谐的高质量的生态居住环境。硕癘鄴颃诌攆檸攜驤蔹。硕癘鄴颃诌攆檸攜驤蔹鸶。 2、项目整体绩效目标项目总体绩效目标是在20XX年度内对区内13个街道（镇、工
11、业区）内中小河道及11条区管市场化养护河道流域的水域和沿河陆域共计33.82平方公里范围内完成日常养护工作。阌擻輳嬪諫迁择楨秘騖。阌擻輳嬪諫迁择楨秘騖輛。项目产出类绩效目标：1）河道绿化养护446.28万平方米；2）河道栏杆维护168.02公里；3）防汛通道维护107.61公里；4）各类护岸维护1,581.66公里；5) 亲水平台维护1.55万平方米；6) 2841块三牌更新维护；7) 泵站水闸维护、绿化补种、保洁船只维护、拦漂网维护等工作项目效果类绩效目标：1)提升闵行区内中小河道的水环境面貌；2)创建人水相依、自然和谐的高质量的生态居住环境。3、本项目20XX年度绩效指标和目标值包括：序号
12、指标名称指标内容说明绩效目标值标杆值/依据本次跟踪选择指标1养护工作计划完成率各项养护计划完成情况，包括：1）河道保洁出勤率；2）绿化养护计划完成率；3）设施养护计划完成率；4）巡查工作执行率。100%工作计划要求2养护工作考核优良率对养护工作结果进行综合考核取得的成绩情况（考评得分90分以上为优、90-80分为良）100%参考历史数据3河道设施完好率对养护范围内的河道设施进行检查并考核（完好率在95%以上为优秀、完好率在90%以上为优良、完好率在85%以上为合格）100%本年巡检报告4上海市年度考核名次上海市对各区县河道养护工作年度考核评比结果。保三争一参考历史数据（本次跟踪指标选择不对效果
13、类指标进行跟踪）（三）项目组织管理情况 为保障项目实施，已建立了相应的组织机构和制度、措施，并按照项目总体规划落实年度实施计划。同时在总结以前年度实施经验的基础上，不断的改进项目管理工作。氬嚕躑竄贸恳彈瀘颔澩。氬嚕躑竄贸恳彈瀘颔澩纷。1、项目组织在组织分工方面，闵行区水务局作为项目主管部门和预算单位，主要负责项目统筹规划和资金管理等方面；闵行区水利管理所负责监督考核及检查、对11条段区管河道实施市场化养护招标；各镇、街道和工业区落实具体部门负责辖区内镇、村级河道养护管理工作，按照行业标准开展养护管理工作。其中河道保洁工作由各街镇成立的河道保洁社承担，绿化及设施养护主要由各水务管理站负责，部分绿
14、化和设施已采用外包方式，按照政府采购的相关规定公开招标聘请专业养护单位进行养护。同时闵行区水利管理所还成立了区巡查服务社，派遣专门人员定期在各街镇实施巡查监督和指导工作，以确保项目实施效果。釷鹆資贏車贖孙滅獅赘。釷鹆資贏車贖孙滅獅赘慶。2、项目管理制度建设方面：项目制度较健全，针对河道保洁、绿化养护和设施养护三个方面分别制定了相应的管理制度和措施，并不断的进行完善。目前项目所执行的主要制度和文件包括：怂阐譜鯪迳導嘯畫長凉。怂阐譜鯪迳導嘯畫長凉馴。 闵行区河道养护管理办法； 闵行区中小河道绿化养护管理实施细则、闵行区中小河道绿化养护标准、闵行区中小河道绿化养护考核验收办法；谚辞調担鈧谄动禪泻類。
15、谚辞調担鈧谄动禪泻類谨。 闵行区中小河道设施养护实施细则、闵行区中小河道设施养护考核验收办法； 闵行区中小河道管理养护巡查报告制度 闵行区中小河道养护经费管理使用办法资金管理方面：为了提高养护资金使用效率，区水务局今年从市、区补贴资金总额中预留15%作为考核经费，由区水务局组织对各街镇养护工作情况实施年终考核，根据考核结果给予发放，考核优秀的街镇奖励经费多发，考核较差的街镇少发甚至不发。采用以奖代补的方式充分体现了政府资金的激励作用。嘰觐詿缧铴嗫偽純铪锩。嘰觐詿缧铴嗫偽純铪锩癱。考核管理方面：本年度着重加强了对本项目的考核管理，为了避免“平时不重视，考核搞突击”的情况发生，对考核评分体系作了适当调整，将平时的反馈和突击检查情况也加入到了评分体系中（平时检查考核成绩占30%，突击检查考核成绩占30%、年度考核成绩40%）。使得考核分数更能体现各镇河道养护的真实情况和整体效果。熒绐譏钲鏌觶鷹緇機库。熒绐譏钲鏌觶鷹緇機库圆。（四）项目预算安排和执行情况1、该项目历年预算安排和执行情况年度预算安排数（万元）实际到位数（万元）到位率实际支出数（万元）执行率20XX2587.461589.7761.44%
