经济系团总支制度

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1、一、经济系团总支工作流程执行指导为更好地明确团总支各部门间的工作协调和顺利执行，特制定以下工作流程指导实际工作：院系任务下达给团总支书记，团总支书记指示副书记和部门负责人开展工作，副书记和部门负责人形成初步计划提交全体有关人员讨论形成最终计划并分配任务，有关人员执行任务，副书记和部门负责人汇报工作，提交工作计划、工作总结、活动照片到移动硬盘保存。 经济系团总支部门工作流程执行示意图院、系任务下达 工作计划+工作总结+活动图片执行计划团总支书记部门负责人团总支副书记初步计划全体有关人员讨论最终计划、分配任务执行计划工作计划+工作总结+活动图片二、经济系团总支活动计划实施与总结制度 为规范学生活动

2、，方便对各部门的统筹安排，使学生活动能够有条不紊地展开，并能有利于我系量化考核工作顺利进行，做到权责明确，特制定本制度：1、 活动申请表要提前提交给秘书部，再到副书记审批，经书记的审核确定方可。2、 活动策划书要在举行活动的两星期前交到秘书部，再到副书记审批，经书记审核。策划书的确定要在团内部长级会议讨论得出方案，经书记审核方可生效。3、 活动负责部门应及时联系宣传部门，提供活动内容以便进行宣传。4、 活动负责人必须在活动开展一个星期之前将活动物品使用申请表以及一些申请批准表（例如：场地、桌椅、展板等等）交到秘书处，由秘书处统一负责。5、 经审批同意后的活动，由活动负责部门全权统筹，协调各部门

3、进行配合与帮助，各部门应积极配合工作。6、 活动结束后，活动负责人将比赛结果送于宣传部，并于活动后两日内将比赛结果以喜帖形式贴出。7、 活动结束2-3天内，活动负责部门写好活动总结报告（总结报告：包括活动策划书、活动总结报告与活动的相片精华），以电子版的形式，三样一起放进一个文件夹，总共是一式三份。一份是给秘书部存档；一份给副书记过目；另外一份给书记过目并且存档于系。秘书处在收到电子版的活动总结报告后，上传到工作Q群上，以供全体成员清楚明白，达到工作的公开化。三、经济系学生组织干部考核制度 第一章：总则第一条：为加强对加强对学生干部自身的管理，提高学生干部的工作积极性和工作效率，发挥他们的模范

4、作用，明确学生干部管理职责，特制定学生干部考核制度。第二条：学生干部考核制度的内容包括德、勤、能、绩与其他方面这五项。在德、勤、能和绩这四项，总共100分。其所占权重分别20分、25分、35分和20分。第三条：1、“德、勤、能、绩和其他方面”五项中任一项低于单项总分的60%不能评为“优秀”； 2、总分=自评*30%+组评*70%。（组评主要是由书记、副书记与各部的正副部长组成）3、等级评定：“优秀”（80分以上）、“称职”（60-79分）、“不称职”（60以下）第二章： “德”测评第四条：“德”测评总分为20分。总共有以下几项：（一） 具有坚定的政治信念，能与党团组织保持高度一致（4分）；（二

5、）能认真自觉地贯彻执行学院工作各项方针、政策，顾全大局（4分）；（三）具有高度的责任心、敬业精神和奉献精神，能热心为同学服务（4分）；（四）品德优良，作风正派，坚持原则，不徇私舞弊（4分）；（五）模范地遵守学校、学院各项规章制度（4分）； 第三章：“勤”测评第五条：“勤”测评总分为25分。总共有以下几项：（一）工作积极主动，谦虚踏实，认真完成本职工作（5分）；（二）参加会议为全勤者加10分，无故缺席每次扣两分，每请假3次作缺席一次处理；（三）能按时上交相关材料者全年度为10分，缺交扣2分/次，拖延扣1分/次；第四章：“能”测评第六条：“能”测评总分 35分。总共有以下几项：（一）明白自己的工作

6、职责，做到在其位谋其事（5分）；（二）有全面详细的计划并及时、认真地总结（5分）；（三）具有良好的组织协调能力和团队合作精神，能有效地分工与合作（5分）；（四）针对同学们的需要和工作中存在的问题，能积极主动地采取有效措施或与学院老师、班主任联系（5分）；（五）认真履行职责，出色地完成本部门的工作（5分）；（六）同事、同学们反映、评价良好，工作得到广泛的认可与好评（5分）；（七）工作认真踏实，有效地帮助部门、老师和院系处理其工作方面的问题。（5分）； 第五章：“绩”测评第七条：“绩”测评总分为20分。总共有以下几项：（一）本人因学生工作而受到院级表彰者（5分），受到系级表彰者（3分）；（二）在学

7、生工作方面通过自身努力为校、院争得荣誉者（5分）；（三）在代表本系参加院级学术性竞赛活动参加者并且荣获名次者（7分）；第六章：“其他方面”测评第八条：“其他方面”测评是个确定评优资格的附属情况，有以下几项：（一） 参加会议，无故缺席者取消评优资格；（二） 上课旷课记录者取消评优资格；（三） 个人受系通报批评乃至院通报批评者，取消评优资格；（四） 个人受到党、团内的内部处分者，取消评优资格；（五） 学年考试成绩有2门及以上不合格者，取消评优资格第七章：评优程序第九条：综合测评程序第一步：自评。（学生干部按要求填写考核表）第二步：组评。（副书记和部长组成评估小组进行第二轮的考核）第三步：书记审批。

8、（由书记亲自对前两轮的考核进行严格审批）第四步：表彰。（对获得此荣誉的干部进行表彰）第五步：归档于总结。（将该期优秀学生干部的评优材料归入学生档案并总结）经济系学生组织干部考核表被考核人： 职务： 部门： 考核时限：系学生组织干部考核表考 核 项 目标准分自评组评德（20分）具有坚定的政治信念，能与党团组织保持高度一致4认真自觉地贯彻执行学院工作各项方针、政策，顾全大局4有高度的责任心、敬业精神和奉献精神，热心为同学服务4品德优良，作风正派，坚持原则，不徇私舞弊4模范地遵守学校、学院各项规章制度4勤（25 分）工作积极主动，谦虚踏实，认真完成本职工作5参加会议为全勤者加10分，无故缺席每次扣2

9、分，每请假3次作缺席一次处理；10能按时上交相关材料者全年度为10分，缺交扣2分/次，拖延扣1分/次；10能（35分）明白自己的工作职责，做到在其位谋其事5全面详细的计划并及时、认真地总结5有良好的组织协调能力和团队合作精神，有效分工与合作5针对同学们的需要和工作中存在的问题，能积极主动地采取有效措施或与学院老师、班主任联系5认真履行职责，出色地完成本部门的工作5同事、同学们反映、评价良好，工作得到广泛认可与好评5工作认真踏实，有效帮助部门、老师和院系处理工作问题5绩（20分）因学生工作而受到院级表彰者（5分），系级表彰者（3分）8在学生工作方面通过自身努力为校、院争得荣誉者（5分）5代表系参

10、加院学术性比赛并获得名次者（7分）7其他参加会议者，无故缺席取消评优资格上课旷课记录者取消评优资格个人受系通报批评乃至院通报批评者，取消评优资格个人受党、团内部处分者，取消评优资格学年开始成绩2们及以上不及格者，取消评优资格等级评定总得分小项得分四、经济系团总支秘书部规章制度 经济系团总支秘书部，是经济系团总支的重要构成部分，是连接书记、副书记与哥哥部门的重要跳梁。为了做好本部门工作，使部门工作更加有效率，也为了让大家更好了解、监督、指正秘书部的工作，特此制定本部门规章制度。一、 通知制度此制度是为了促使团总支的通知及时无误，确保通知到位，做到被通知者对通知清楚明白。（一） 系团总支的各项活动

11、的通知 关举行各项活动的通知，将由秘书部通知到各部门的正副部长以及成员，以信息或电话的形式通知，并保留其回复的信息和通话记录以做证明，待秘书部负责人看后做记录以做证明后，方可删除。（二） 有关会议的通知1、 团内会议：在会议召开的一天前，通知到各部门的正副部长以及成员。2、 系内会议：在秘书部内成立专业负责人制，每个人负责不同班级，由其本人将会议通知转达给各班级班长或团支书，确保通知到位。3、 团总支各项工作的通知，及时在团总支的工作Q群上公布与宣传。每一次活动策划书与总结报告先由活动负责部门交给秘书部再上传到工作Q群上，供大家参考。二、 会议制度（一） 部长会议1、 部长会议2-3周召开1次

12、，期间若有特殊情况将不定期召开。2、 会议参与人员为书记、副书记与各部门的正副部长。3、 会议由书记或副书记主持，秘书部部长作好记录4、 各部需对上2、3周工作总结及下2周工作计划进行报告5、 书记或副书记提出对各部门的要求（二） 团总支例会制度由秘书处召集1、 团总支例会根据实际情况每月召开一次与会者为全体团总支成员。2、 有秘书部提前几天收集副书记及各部门所要说的内容，做好主持内容、例会流程准备。3、 会议由秘书部部长主持，由秘书部人员负责做好会议记录。三、 考勤制度1、 部长级以上的要在会议十分钟前到达会议地点，部内成员要提前五分钟到达。会议开始后五分钟算迟到，不到也不请假的算缺席。2、

13、 签到表一式三份。第一签到表是准时出席会议；第二签到表是表示迟到；第三签到表是表示请假。会议前要完成第一签到表。会议召开时，将准时收回第一签到表。未能及时签到的学生干部将于例会结束后组织签到于第二签到表。3、 会议考勤要做足，做好请假、迟到，会后秘书部及时如实登记缺席名单，整理成手稿及电子稿，电子稿要保管完整。4、 考勤与各位的优秀团员、优秀团干评优直接挂钩。迟到三次等同一次旷会，旷会三次以上者不能评优秀团与与优秀团干。5、 会议请假（1） 副部长以上请假：各部门直接将请假名单交到副书记处，由副书记直接审批。并将请假条于会议时交给秘书部。（2） 干事请假：若因事请假，应先经得部长批准，并将请假条于会议前交到秘书部，经秘书部审批。四、 采购制度此制度是为了规范团总支各部门采购物品，确保物品使用的公开化，保证各位学生干部及部门成员的工作效率。1、 采购者须以集体利益为原则，严禁以权谋利。2、 各部门应根据各自的需要合理的确定采购商品种类与数量，不得采购私人物品。3、 各部门须采购物品时应到秘书部申请通过后填写采购登记表并按要求详细填写。4、 采购过程中，采购者应向销售商索要发票或收据以证明资金的去向。5、 若由于采购者的疏忽而购买了错误的物品，则由采购者承担责任，并尽快购买到正确商品。