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1、十万吨润滑油生产项目可行性研究报告Word文档-可编辑编制单位：XX化学工程设计院二O一八年二月目 录第一章 总论31.1项目概况31.2结论与建议7第二章 项目背景及必要性92.1背景92.2必要性9第三章 市场分析113.1产品市场需求113.2产品市场供给133.3产品目标市场及价格预测143.4竞争忧势及营销策略14第四章 建设规模与产品方案164.1建设规模164.2产品方案16第五章 项目选址和建设条件185.1项目选址185.2建设条件18第六章 工程技术方案206.1技术方案206.2设备方案216.3工程方案24第七章 总图布置与公用工程297.1总图布置297.2 循环水及
2、污水处理327.3供电347.4地震设防选型367.5生活福利设施36第八章 原料及燃料动力供应378.1原材料，燃料消耗378.2来源分析37第九章 节能节水409.1节能409.2节水439.3节能节术效果45第十章 环境影响评价4710.1项目采用的环境保护标准4710.2项目主要污染物和污染源4710.3污染物和污染源治理措施4910.4环保投资5710.5环境保护管理和环境监测建议57第十章 劳动安全卫生与消防6211.1工厂生产过程危害因素分析6211.2 安全卫士6411.3消防67第十二章 项目管理与实施6912.1项目管理6912.2 人力资源配置7012.3项目实施安排72
3、12.4工程招标方案73第十三章 投资估算与资金筹措7513.1投资估算范围7513.2估算编制依据7513.4建设期利息7613.5流动资金估算7613.6项目总投资7613.7项目筹资77第十四章 财务评价7814.1财务评价依据、基础数据与参数选取7814.2收入，销售税金及附加78第十五章 社会效益分析81第十六章 风险分析8216.1风险因素的识别8216.2风险程度的设计8316.3风险对策8416.4风险分析结果的反馈8916.5风险与对策89第十七章 结论与建议9117.1结论9117.2建议91（1） 建设投资估算表94（2） 流动资金估算表94（3） 资金使用计划与筹措表9
4、4（4） 销售收入、税金及附加和增值税估算表94（5） 总成本费用估算表94（6） 原材料及辅助材料费估算表94（7） 外购燃料及动力费估算表94（8） 固定资产折旧费估算表94（9） 工资及福利费估算表943第一章 总论1.1项目概况项目名称：10万吨/年润滑油生产项目项目承办单位 项目承办单位：广西紫冠科技有限责任公司 简介：广西紫冠科技有限责任公司成立于2012年01月08日，注册地址为广西省柳州市，法人代表许翔公司注册资本人民币肆仟万元，系自然人独资企业主要经营骥牌润滑油的制造、加工销售。公司现有职工95 人，其中高级管理人员12人，专业技术人员23人，同时已安置下岗职工15人,为失业
5、人员提供了再就业机会 公司目前已具备稳定的润滑油产品销售渠道，并在广西柳州建立生产基地 公司本着“诚信为本，顾客至上，携手合作，互利双赢”的宗旨，追求企业内在的产品质量和服务质量。拟建地点 柳州市柳南工业开发区1.1.1建设规模与目标 项目拟建规模为年处理8万吨润滑油。达产后年生产出8万吨润滑油成品产品.1.1.2主要建设条件 （1）项目选址位于柳州市柳南工业开发区，现有基础设施条件，地理区位条件满足项目要求柳州地区项目管理所需的投标监理等项目监督管理机构有多家，可以对项目实施全方位，全过程的管理。本地区具有相应资质的施工企业多家，施工力量雄厚，完全有能力承接该项目的施工本地区人、材、物等资源
6、供应条件较好，能够满足项目建设需要。 （2）项目的建设符合国家资源利用的相关政策。项目建成后，能实现良好的经济效益因此，项目建设能够得到国家政策支持。 （3）项目建设地地质条件好，工程地质，水文条件可以满足项目要求因此项目建设的主要建设条件是具备的。1.1.3项目投入总资金及效益情况项目总投资12635万元，其中项目建设单位自筹资金5885万元。申请银行贷款6750万元项目建成达产后，年可实现销售收入1219070万元，年新增净利润85417万元，新增税金28465万元。1.1.4可行性研究报告编制依据（4）遵照中国石油化工总公司石油化工项目可行性研究报告编制规定(1997年版）中有关规定进行
7、编制；（5）建设项目经济评价方法与参数第三版；（6）广西紫冠科技有限责任公司与有关方面的专家交流、咨询，与同行业的相互考查和对市场调研得出的项目可行性研究咨询；（7）8万吨/年润滑油再生利用装置的工程设计基础资料1.1.5主要技术经济指标 项目主要技术经济指标见下表表1-1主要技术经济指标表序号项目单位数值备注一数据1产量达产后正常年份1.1汽机油吨50000达产后正常年份1.2柴机油吨30000达产后正常年份2销售收入万元1219070达产后正常年份3销售税金及附加万元7314.42达产后正常年份4总成本费用万元52190达产后正常年份5利润总额万元113882达产后正常年份6所得税万元28
8、465达产后正常年份7税后利润万元85417达产后正常年份8新增职工人数人146达产后正常年份9项目总投资万元9.1固定资产投资万元9.2流动资金万元10新增建筑面积11总咱地面积亩二指标1投资利润率%达产后正常年份2投资利税率%达产后正常年份3全投资内部收益率（所得税前）%4全投资内部收益率（所得税后）%5全投资财务净现值（I-10%）（所得税前）万元6全投资财务净现值（I-10%）（所得税后）万元7投资回收期（所得税前）年不含建设期8投资回收期（所得税后）年不含建设期9BEP（生产能力利用率）%10资产负债率%达产年11利息备付率%达产年12偿债备付率%达产年 1.2结论与建议1. 2_1
9、结论 通过对8吨年润滑油生产加工项目的技术、经济的全面研究和论证，得出以下结论：（1） 项目具有良好的市场和稳定的原料来源，并可通过实施该项目实现节约能源和环境保护的双重效益（2）项目技术工艺成熟。生产工艺组合了成熟可靠的传统润滑油精制工艺技术和自创的润滑油添加添加剂的独特技术，优化了润滑油生产工艺，既保证了生产过程得以连续稳定进行并使得到的产品的质量达到相应的产品标准（3）项目选址、交通条件、供水条件、供电条件良好，具备开工条件（4）项目的财务分析表明项目具有良好的经济效益 (5）项目的设计、建设，充分考虑了环境保护和工厂的三废治理措施工厂建成投产后，对周围环境和生态平衡无不良影响，本项目不
10、论从市场和企业发展需要来看，还是从经济效益和社会效益来看，是必要的，可能的和可行的，项目在技术上可行，经济上合理1.2.2建议本项目的建设具有较强的可能性但是由于项目规模较大，时间较紧，开发过程中各方面工作协调难度较大建议强化项目进程中的投资，质量、进度计划，注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与防范对策，以保证项目按期完成第二章 项目背景及必要性2.1背景 随着经济的发展，对润滑油的需求量也越来越大随着国民经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，生产和生活过程中需求高级润滑油也日益增多，大力开展生产高级润滑油，是提高能源利用效率，保护环境，建设资源节约型社会的重要途径之一根据市场调查研究
11、的结果，作为地处两广经济区，紧接东盟，工业经济正在飞跃发展，有着广大的润滑油需求市场。 公司近年来开始高级润滑油的试制生产，对国内润滑油市场，国内、国外的润滑油生产技术进行了广泛深入的调查研究，并一直针对不同地区，不同种类、不同组成的润滑油进行了不断的试验。公司决定在原有润滑油精制项目的基础上，新建8万吨/年的高级润滑油生产装置，利用好广东的润滑油基础油资源，以赢得更好的经济效益，社会效益和环境效益。2.2必要性（1）项目建设符合国家产业政策 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议明确提出，要把节约资源作为基本国策，保护生态环境，加快建设资源节约型，环境友好型社会，开展资源综
12、合利用，是落实节约资源基本国策，转变经济增长方式，发展循环经济，建设资源节约和环境有好型社会的一项紧迫任务（2）项目资源利用和环境保护利益显著 随着经济的发展，对润滑油的需求量也不断增加，而高品质的润滑油对提高动力，节约能源，减少废气排放，保护环境起到了显著的效果。 （3）项目建设单位有实施项目优势条件 公司具备稳定的润滑油产品销售渠道，并在与香港公司建立起了快捷有效的润滑油销售渠道。产品销往四川、云南、福建、广东等地。（4）技术领先，项目在高级润滑油技术方面在国内处于领先地位，与国外相关添加剂公司在技术开发方面建立起了广泛的合作关系。 第三章 市场分析3.1产品市场需求 2011年三季度，国
13、内通胀压力增大，汽车行业和制造业等主要用油行业发展明显减速，润滑油消费量下降，淡季特征明显。7月是我国润滑油传统消费淡季，今年7月淡季特征尤其明显，汽车用油和工业用油均呈低迷状态：一方面，7月汽车销量环比、同比双双下降，为仅高于2月销量的次低量，其中商用车销量为全年最低;另一方面，7月制造业PMI为年内最低值。8月汽车销量环比上升，PMI指数回升，国内润滑油市场开始回暖。9月开始北方地区季节性换油需求启动，汽车销售进入旺季，润滑油消费量继续回升。2011年三季度我国汽车销量约425万辆，较二季度下降2.7%。摩托车在出口快速增长的带动下，产销有恢复性增长，三季度销量约674万辆，同比增加9.8%，环比虽然下降3.6%，但降幅较去年同期明显收窄。汽车、摩托车产业虽然仍保持增长，但增速显着下滑，且增长动力主要来自出口市场，国内车辆保有量增速放缓，车用润滑油增速继续减慢。三季度也是我国制造业的传统淡季，PMI在7月达到年内低点后缓慢回升，但季度均值依然为全年最低，工业润滑油需求总体低迷。估计2011年三季度润滑油表观消费量153万吨，同比下降2.0%，环比下降15.5%。2011年前三季度，累计消费润滑油495万吨，同比增长2.7%。2011年三季度，国内润滑油基础油供应总量为140万吨，环比下降7.5%，同比增长2.6%。其中国产基
