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1、撰写人：_日 期：_无锡云天汽车配件有限公司ISO/TS16949:2002质量管理体系内部审核记录汇编目 录1年度内审计划 （JL-P27-01）2审核日程表 （JL-P27-02）3内部质量管理体系审核采用的过程分析模式图(JL-P27-00)4内审检查表 （JL-P27-03）5不符合項报告 （JL-P27-04）6内审报告 （JL-P27-05）7不符合項分布表（JL-P27-06）8会议签到表 （JL-P04-05）编辑:潘 洋审核:王秋雅批准:殷少云日期:2007-07-302007 年 度 内 审 计 划 JL-P27-01 N.07011审核目的通过内部质量管理体系审核，以验证
2、本公司质量管理体系的实施是否符合策划的安排，是否符合质量管理体系标准和本公司质量管理体系文件的要求，确定本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。通过制造过程审核，以确定制造过程的有效性。通过产品审核，以验证产品符合所有规定的要求。2审核范围ISO/TS16949：2002质量管理体系覆盖的所有过程、部门和班次。3审核依据 ISO/TS16949:2002 标准要求； 相关法律法规、国家/行业标准及其他要求；ISO/TS16949:2002质量手册、程序文件及相关文件；与顾客签订的合同及顾客的特殊要求等。4质量管理体系审核安排 月份部门123456789101112总经理管理者代表技术部生产部
3、营销部质管部财务部供应部办公室各车间图例说明计 划计 划纠正措施纠正措施纠正措施已进行已 制 定已 完 成已 验 证质量管理体系审核初步安排在7月中旬，采用集中审核的方式，审核的具体日期、时间届时由审核日程表另行通知。5制造过程和产品的审核日程计划具体见年度过程审核计划和年度产品审核计划。编制：潘 洋 审核：王秋雅 批准：殷少云 日期：2007-03-15 日期： 2007-03-15 日期： 2007-03-15 质量管理体系审核日程表 JL-P27-02 No.0701审核组长王秋雅审核员（A组）审核员（B组）王秋雅潘 洋审核日期2007年7月15日日期时 间审核员被审核部 门审核内容（涉
4、及的过程条款号）07-157：40-8：10首 次 会 议8：10-9：10王秋雅（A）总经理（领导层）总要求（4.1）/质量手册（4.2.2）/经营计划-MP1(5.4.1.1)/管理平审-MP2(5.6) /资源提供（6.1）/数据分析-MP5(8.4)/持续改进-MP6(8.5.1) 潘洋（B）生产部资源提供（6.1）/基础设施-SP5(6.3/7.5.1.4)/工装管理-SP6(7.5.1.5/7.5.4.1) /工作环境-SP4(6.4) /产品制造-COP4（7.5有关条款）./产品防护-SP9（7.5.5）9：15-10：00潘 洋（B）管理者代 表管理者代表（5.5.2）/测量
5、分析和改进（8.1）/纠正和预防措施-MP7(8.5.2/8.5.3) 10：00-11：00王秋雅（A）技术部技术文件控制-SP12(4.2) /记录控制-SP13(4.2.4/)/工厂、设施和设备策划（6.3.1）/产品实现的策划APQP-COP2(7.1 /7.2.1.1过程设计7.3相关条款) /生产件批准-COP3(7.3.6) /产品制造（作业准备验证）-COP4(7.5.1.3/生产和服务过程的确认7.5.2)潘洋（B）营销部与产品有关要求的确认和评审-COP1(7.2.1/7.2.2)/ 顾客财产-SP8(7.5.4) /交付-COP5(7.5.1f/7.5.5）/顾客服务和顾
6、客沟通-COP6 (7.5.1.7/7.5.1.8)/顾客投诉处理-COP7(7.2.3c)/顾客满意-MP4(8.2.1)11：40-12：40王秋雅（A）供应部采购-SP1(7.4) 潘 洋（B）财务部不良质量成本(5.6.1.1)12：50-13：50潘 洋（B）质管部质量职责（5.5.1.1）/管理文件控制-SP12(4.2) /管理评审-MP2(5.6)/ 标识和可追溯性-SP7(7.5.3) /监视和测量装置的控制-SP10 (7.6) / 实验室控制-SP11(7.6.3) /内部审核-MP3(8.2.2) /产品和过程监视和测量（8.2.3/8.2.4）/不合格品控制-SP2(
7、8.3)/数据分析-MP(8.4)/持续改进-MP6(8.5.1)/纠正/预防措施-MP7（8.5.2/8.5.3）13：50-14：50王秋雅（A）办公室人力资源-SP14(6.2)/ 经营计划-MP1(5.4.1.1) /潘 洋（B）车间质量指责（5.5.1.1）/工作环境SP4(6.4/与实现产品质量相关人员的安全6.4.1 /生产现场的清洁6.4.2) /产品制造-COP4(生产控制7.5.1/现场作业指导书7.5.1.2/车间生产计划7.5.1.6/标识和可追溯性7.5.3/产品防护7.5.5)15：00-15：30王秋雅潘 洋各仓库仓库工作环境-SP4(6.4)/ 标识和可追溯性-
8、SP7 (7.5.3)/产品防护-SP9（7.5.5）15：30-16:00审 核 组 内 部 会 议16：00-16：30末 次 会 议审核报告发布日期及范围：审核报告将于2007年7月16日发布，发放范围为公司领导、管理者代表、各部门/车间负责人及审核组成员。编制：潘洋 审核：王秋雅 审核：殷少云 日期： 2007-07-0548内部质量管理体系审核采用的过程分析模式图 JL-P27-00责任部门职责是否明确？岗位人员的能力、技能是否胜任？是否培训并具备岗位资格？过程所需资源（设施/设备、材料等）是否得到满足？输出（社和是否明确过程的输出？审核输出是否满足顾客要求等？）过程输入（要求）是否
9、明确？过程输入是否充分（审过程输入资料的充分性）？过程名称（过程的活动展开是否充分？）过程的接受准则是什么？（审核监视和评价过程的指标是否适宜？是否达到规定的目标/指标？）如何做？（审核是否遵循过程运作程序、操作方法或作业指导书等？）质量管理体系运行是由若干相关的过程构成的。一个过程可能要由若干按一定顺序运行并相互关联的子过程构成。所以，一个过程可能由若干部门共同完成；一个部门也可能涉及若干过程的运行。审核中应以过程方法为纲，根据上面过程乌龟图的模式，编制内审检查表，将每一具体过程加以展开。审核时应根据内审检查表检查：1每一过程的输入是否充分？2国成输出是否适宜和有效？3过程的责任是否清楚和明
10、确，岗位人员人员是否胜任？4过程地资源是否充分和良好？5过程的运行程序/方法是否正确并得到实施？6过程是否达到了策划的预期目标？7过程的各项活动是否充分予以展开？（具体格式见内审检查表JL-P27-03 No.00）在内身检查表中应记录各部门在过程运行时的实施结果，据此判断过程是否达到策划的预期结果，并提出不合格项。各部门亦应按过程分析模式图的要求，在体系的日常运行中监视和控制本部门的运行情况。本内部审核检查表由内审小组编制，管理者代表审批。 编制：潘 洋 审批：王秋雅 日期： 2007-07-05内审检查表的内容及审核记录 JL-P27-00/1 内审员姓名审核日期部门负责人检查结论序号过
11、程条款编号输 入输 出负责部门资源方法业绩指标过程名称列出过程所涉及的标准的条款号过程的要求是应什么？过程输出的应是什么？谁去做，对人员能力、技巧、培训的要求是什么？使用什么资源（设施/设备、材料等）？规定如何做（知性的程序、方法，操作规程等）？接受准则是什么（监视/测量、评价指标）？建议改进项：不合格项：审核纪录审核过程实际运行是否覆盖了标准条款的所有要求？有无遗漏？审核过程的输入是否充分、合理、适宜？审核并记录过程的输出是否适宜和有效？审核过程的责任部门及其职责是否明确和清楚？岗位人员是否胜任？审核过程所投入的资源是否充足和良好？审核过程运行所采用的程序/方法是否适宜和到位审核过程运行后是
12、否达到了过程接受准则的要求？内 审 检 查 表 JL-P27-03 No.COP1 内审员姓名潘洋审核日期2007年7月15日部门负责人周崇民检查结论序号过 程条款编号输 入输 出负责部门资源方法业绩指标顾客导向过程COP1与产品有关要求的确定和评审（合同评审）1与产品有关要求的确定（7.2.1）；2 与产品有关要求的评审（7.2.2）；3与产品有关要求的评审补充（7.2.2.1）；4 保密（7.1.3）；5组织制造的可行性（7.2.2.2）。1顾客需求（合同/订单/询价单）；2开发协议、产品资料及相关信息；3顾客潜在需求；4法律法规要求5生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力1经顾客确认的
13、顾客要求清单、评审结果、报价单；评审后的合同；2销售生产计划单；3新产品或顾客产品更改要求风险（制造可行性）评估；4执行合同的记录（合同评审记录、合同台帐等）5试制任务书（新产品）。 1主管部门：营销部2能力要求：产品知识，法律法规知识3相关部门：技术、检验、生产部门和主管领导。办公设备/通讯设备；办公室/会议室。 执行产品要求的确定与评审控制程序；1合同及时评审率100%；2评审准确率100%；3合同评审时间100%满足在作出提供承诺之前进行；4签定合同成功率80%（签订合同数/报价产品总数）100改进项： 不合格项：个别顾客定单未进行合同评审就发货。（1）审核记录本过程及体系文件基本覆盖了以上条款的内容。1查合同/订单/询价单、开发协议、产
