野 外 工 程 物 资 储 备 库 管 理 办 法

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1、管道公司物资字200721号关于印发公司物资储备库管理办法的通知各单位：为加强公司物资储备库的管理，研究制定了物资储备库管 理办法，现下发给你们，请各单位认真组织学习，并严格执行， 以确保物资储备库安全、规范、整洁、有序。附件： 管道四公司物资储备库管理办法二OO七年二月十六日物资储备库管理办法1总则1.1 物资储备库是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转 储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库 存物资与设备，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服 务周到，降低费用，加速资金周转；同时监督各设备所属单位的设备摆放、存储、 维修

2、清洁等工作。1.2 物资储备库设置根据公司生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内 部要加强管理，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工 作质量标准化，应用现代管理技术不断提高仓库管理水平。1.3 物资管理中心全面负责物资储备库的日常管理工作，包括设备、物资的进出 场、出入库，各种台帐的建立，报表统计与上报，监督各设备、物资所属单位的 设备、物资的停放、使用、卫生等工作以及水、电、消防系统管理工作。行政管 理中心全面负责门卫管理工作。2物资储备库场地管理办法2.1设备与物资进场程序各中心（或项目部）的设备或物资需要进场时，凭进（出）场申请单，由物 资管理中心办公室开具设备

3、物资进（出）场单，库房保管员凭此单安排进场停放 位置，并与设备、物资所属单位做好清点与交接，经双方确认后按单登记台帐。2.2设备与物资出场程序各中心（或项目部）的设备与物资需要出库时，凭进（出）场申请单，由物 资管理中心办公室开具设备物资进（出）场单，库房保管员凭此单调拨物资，同 时办理出场相关的签字手续，并开具出门证。门卫根据出门证所列的清单进行检 查，无误后开门放行。2.3 场地管理办法2.3.1各中心（或项目部）设备入场前，必须进行清洁处理，严禁设备带有污泥、 污物入场。2.3.2 各中心（或项目部）在卸设备或物资时，必须严格按照保管员指定的位置按类别整齐、规范的停放，卸车完毕后，将现场

4、收拾干净。2.3.3 限制履带爬行设备在水泥路面上行走，如需爬行，必须采取防护措施。2.3.4 严禁在绿化带上停放设备与物资。2.3.5 在物资储备库修整设备时，各中心每日必须做到工完、料净、场地清，对 于废弃油料等可燃物，必须妥善处理。2.3.6 违反以上规定，将对相关单位进行处罚。3、物资储备库日常管理3.1 根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”， “四定位”摆放。三清：材料清、数量清、规格清；二齐：摆放整齐、库容整齐；四定位：按区、按排、按架、按位定位。3.2 保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不 挥发、不漏、不爆、不混，按物

5、资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、 干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。3.3 做好各类物料的日常核查工作，保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘 点，并做到账、物、卡三者一致。3.4 必须严格按相关制度进行日常操作，保管员对当日发生的业务必须及时逐笔 记录到相应的电子版台账，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。3.5 每月末库房保管员与物资协调员核对当前月末的库存数量，做到双方物资 入库、出库、库存三者总量一致。每月末与财务核对库存量，做到实物、账簿与 财务部门三者必须相互一致。3.6 各项目部、中心必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严 格控制各

6、类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；保管员必须定期进行各 类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按季编制报表， 报送主管领导，各单位对本单位的各类不良存货必须提出处理意见，上报相关部 门及时加以处理。4入库管理流程4.1 正常采购物料入库时，保管员必须凭物资管理中心办公室开具的设备物资进 （出）场单、送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物 资入库，杜绝只见发票不见实物的现象。4.2 对于项目上回收的废旧无利用价值的物资原则上禁止入库。4.3 对于项目上回收的周转材料入库时，周转材料要保持周转性、完整性。各单 位、项目部必须清洁、保养，其中电动工具类、

7、小型设备类、仪器仪表类等需彻 底修理完好后归还入库。根据各项目上报的报表，按物资管理办法相关规定，进 行价格评估后单独建立台帐，在各项目上有偿调拨，对于从国外回运的帐外材料， 按物资管理办法相关规定，进行价格评估后，重新入库后单独建立台帐，按正常 材料调拨。4.4 对于各项目、中心申请采购的直达材料，由物资管理中心采办部根据材料报 审单采购后，对于直达施工现场的材料，由施工现场接收后，传回验收单。由物 资协调员登记入帐；对于基地各中心用料依据相关程序采购后，由各中心与保管 员验收，保管员依据采购员开具的入库单（只填应收数），进行核实，无误后办 理入库，并在入库单上填写实收数，同时登记入帐。4.

8、5 入库时，保管员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现 物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物 资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，同时必 须及时通知采购员负责处理。待验收物资与不合格物资，保管员应妥善保管，并 督促抓紧处理，手续应健全。验收合格后，由保管员填写物资材料验证单， 同时要求验收人员签字，物资材料验证单签字完毕后转交采购员。4.6 入库单的填写必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致， 入库单上必须有保管员及验收人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必 须与发票上的金额一致。4.7 因质量等

9、原因而发生的退货，需经相关技术人员鉴定，由保管员填写退货处 理单，鉴定人员签署意见，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货， 由采购员办妥相关手续并负责追加经济损失。4.8 下列情况物资应严格把关，不准验收：4.8.1 无公司领导批准采购的物资。4.8.2 与合同订货单计划不符的物资。4.8.3 违反公司相关制度，没按规定进货渠道采购的物资。4.8.4 质量不合格的物资。4.9 物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，由管理人员委托现 场材料保管人员办理入库和发料手续，并签署物资材料验证单仓库物资入库程序如下：物资到库采购员填写入库单，并通知相关检验人员保管员根据入库单、采购

10、计划清点数量，查看规格型号检验员检验保管员填写实收数量等相关内容并签字，验收检验人员签字仓库主管审核办理入库入库单第二联（财务存）交物资协调员5出库管理流程5.1 库房保管员依据物资协调员开具的设备物资进（出）场单发料。5.2 各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续， 领料单位申请领料时，必须有领料单位领导签字或盖部门印章，经相关部门审批 后，报物资管理中心，经审批后，领料员到库房领料，领料员和保管员应核对物 品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；保管员应开具领料单 （内部调拨单），经领料人签字，登记入帐。5.3 要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形

11、之一者，不准出库。5.2.1 凭单印签不符不全，批准手续不符。5.3.2 凭单字据不清或被涂改。5.3.3 未验收入库物资。5.3.4 发料应对保质负责，严禁发不合格物资。5.4 对退货物资由领料单位办理，并做好登记及冲帐手续。6报表及其他管理6.1 必须正确及时报送规定的各类报表，每月底前上报财务及相关部门，确保其 正确无误。收付存报表、材料耗用汇总表、六个月以上积压物资报表、货到票未 到材料明细表每月底报物资管理中心物资协调员。6.2 库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。 如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否 则一律不准自行调

12、整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老 化、变质或损坏等），应及时用书面形式向物资管理中心主管经理汇报。6.3 仓库应设置废旧物资回收库，单独建帐。任何部门、任何人不能擅自处理， 应按物资管理办法相关规定进行处置，收入按公司财务相关规定进行入帐。7库房门卫岗位责任7.1 坚守工作岗位，认真收好出门证。物资出库房，门卫值班人员必须按调拨单 和出门证认真核对，严格检查，确认无问题才能准许出库门。7.2 按时交接班，填好当班记录，认真执行巡回检查制度。7.3 坚守工作岗位，遵守劳动纪律, 严格执行各项规章制度，严禁值班期间饮酒 和脱岗。7.4 认真做好出入库车辆、人员检查工作，保证安

13、全，搞好室内外卫生。其他岗 位人员（保管员）正常休息期间，对仓库的用电、安全防火负责，就本职工作对 领导负责。7.5 有权制止一切损公盗公行为。有权制止未经物资管理中心允许的外来车辆和 人员进入库区。7.6 除库管人员以外的其他人员和车辆进入库区必须进行登记。7.7 负责监控系统的正常运行，保证摄像头合理监控位置，定期清洁摄像头。7.8 未尽事宜，执行行政管理中心对门卫的相关规定。8、物资储备库安全管理规定为了加强物资储备库安全管理，保障公司财产免受损失，保证生产顺利进行，特制定本制度。8.1 储存安全管理8.1.1 库房内物品储存要分类、分堆，堆垛与堆垛之间应当留出必要的通道，根 据库存物品

14、的不同性质、类别确定垛距、墙距、梁距。储存量不得超过规定的储 存限额。8.1.2 受阳光照射容易燃烧、爆炸的化学易燃物品，不得露天存放。8.1.3 油料易燃品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺、变形和物品变 质、分解等情况时，应当立即进行安全处理。8.1.4 易燃、可燃物品在入库前，应当由保管员负责检查，检查符合要求方准入 库或归垛。8.1.5 在库区进行明火作业时，必须采取安全措施，动火单位设立专人进行现场 监护，备好充足的灭火器材，作业结束，须切实查明未留火种后方可离开。8.1.6 库区和库房内要经常保持整洁。对散落的易燃、可燃物品和库区的杂草应 当及时清除。用过的油棉纱、油抹布、沾

15、油的工作服、手套等用品，必须放在安 全地点，妥善保管或及时处理。8.1.7 库区内储存的设备进行修理时，必须将废油回收，严禁就地填埋，每天工 作完毕，必须做到工完、料净、场地清。8.2 装运安全管理8.2.1 在库区进行吊装作业时，用车单位严格检查吊具、吊带等是否完好，吊车 额定吊重是否符合要求，作业人员是否穿戴好劳保用品，待全部符合要求后方可 进行作业。8.2.2 设备爬行上下板车时，设备所属单位设专人指挥作业。8.3 电源管理8.3.1 库房内一般不宜安装电器设备，如需要安装时，应当严格按照有关的电力 设计技术规范和本制度有关规定执行。8.3.2 储存易燃物品的库房，应根据物品的性质，安装防爆、隔离或密封式的电 器照明设备。8.3.3 堆垛与电源线保持安全距离。8.3.4 库房内不准架设临时电线，库区如需架设临时电线，必须经主管领导批准， 每天下班后或当天用完后及时拆除。8.3.5 在库区及库房内使用电器机具时，必须严格执行安全操作规程。电线要架 设在安全部位，免受物品的撞击、砸碰和车轮碾压。8.3.6 库区电器线路需定期检验，发现可能引起打火、短路、发热和绝缘不良等 情况时，必须立即修理。8.3.7 禁止使用不合规格的保险装置，电器设备和电线不准超过安全负荷。工作结束时，必须切断电源。8.3.8 严禁未经允许，私自使用室外配电箱，严禁私自开启、损坏