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1、天然橡胶标准化生产示基地项目可行性研究报告二零一二年九月目 录第一章项目摘要11.1项目概况11.2可行性研究的围11.3项目建设容与规模11.4组织管理运作21.5项目建设进度21.6投资估算及资金筹措21.7效益分析31.8研究结论与建议41.9项目编制依据4第二章项目建设的必要性和可行性62.1项目建设的背景及必要性62.2项目建设的可行性11第三章项目市场分析123.1世界天然橡胶供求分析123.2世界天然橡胶供求前景分析153.3我国天然橡胶供求分析163.4我国天然橡胶市场前景分析17第四章建设单位基本情况20第五章项目选址及建设条件225.1项目建设地址225.2项目用地225.
2、3建设条件22第六章生产技术方案256.1橡胶生产技术方案256.2灌溉技术方案31第七章项目建设目标347.1建设目标347.2建设任务347.3产品方案347.4总体布局35第八章项目建设容368.1项目建设容368.2田间工程建设方案368.3土建工程建设方案378.4生活给排水工程388.5排涝工程398.6电力工程398.7消防408.8弱电设计418.9交通运输工具、农机具41第九章投资估算和资金筹措429.1投资估算的围和依据429.2项目总投资估算439.3总投资及资金筹措44第十章项目实施进度4610.1项目实施进度4610.2项目进度表46第十一章土地、规划和环保4711.
3、1土地4711.2规划4711.3环境保护47第十二章项目组织管理及运行4912.1机构设置与劳动定员4912.2工程管理制度5112.3运行费用分析51第十三章项目效益分析与风险评价5413.1新增固定资产5413.2经济效益分析5413.3社会效益分析5713.4风险评价58第十四章招标方案6014.1招标围6014.2招标组织形式及招标方式60可研报告附表、附图：1 财务分析表：表1-表12 共21页2 建设单位基本情况表 共1页3 项目选址和建设条件表 共1页4 建设容投资一览表 共1页5 项目招标投标事项申请表 共1页6 项目效益一览表 共1页7 农业综合开发任务和投资计划表 共2页
4、8 农业综合开发效益估算表 共1页9 项目区位图 共1页项目申报证明材料： 1 企业法人营业执照复印件及税务登记证复印件 共2页 2 省农业龙头企业证书复印件 共1页 3 上年度财务报表及审计报告 共16页 4 企业所得税证明复印件 共1页 5 开户银行出具的存款证明 共2页 6 自筹资金承诺函 共1页 7 资信等级证书说明附：开户银行证明 共2页 8 建设地点规划设计平面图 共1页 9 技术依托单位的基本情况及双方签订的正式协议复印件 共6页 10 标准化生产示基地项目土地使用证复印件 共18页 11 标准化生产示基地项目土地租赁合同复印件 共2页 / 第一章 项目摘要1.1项目概况 项目名
5、称：XXXX天然橡胶标准化生产示基地 项目建设单位：XXXX投资 项目负责人：符仙麟 项目建设地址：XXXX皇桐镇 示基地规模：1000亩1.2可行性研究的围本可行性研究报告主要从项目建设必要性、可行性、建设容、建设条件、工程方案、投资及资金筹措、组织管理及运作、效益分析等方面进行可行性研究。通过项目可行性研究分析,可使决策者和项目操作者能够较好地把握操作该项目,合理控制对项目建设影响较大的因素,避免不利于本项目的情况发生,使项目沿着预期方向良性发展。1.3项目建设容与规模本项目为XXXX天然橡胶标准化生产示基地,项目拟用地1000亩,其中：种植区拟用地900亩,储藏库、检验室、生产辅助区拟用
6、地20亩,山塘水库、道路约占地80亩。项目建设主要容包括储藏库、检验室、围墙、田间工程、农器具购置以及给排水、电力等公共设施工程。1、土建工程：储藏库650,检验室150。2、田间工程：喷灌系统900亩,主干道硬化工程2000m,田间道路工程6000m,排水沟6000m,深水井一口,蓄水池130m3,积粪池8个共1156 m3,围墙1700 m。3、基本农机具：拖拉机3台等。拖拉机选用产金鹿牌型号为16K1105、规格为1105G。1.4组织管理运作本项目由XXXX投资负责实施,公司实行董事会领导下的总经理负责制。1.5项目建设进度项目建设期为1年。1.6投资估算及资金筹措项目固定资产总投资为
7、560.00万元。其中工程费用530.82万元,其他费用29.18万元。资金筹措方案：1、自有资金392.00万元,全部用于固定资产建设。2、申请国家财政专项资金120万元,全部用于固定资产基础设施配套建设；地方财政配套资金48万元亦全部用于固定资产基础设施配套建设。1.7效益分析 1.经济效益项目建成后,正常年可实现销售收入324万元,利润总额达204.47万元,项目财务部收益率为14.64%,财务净现值为1291.08万元,从建设期算起,11.16年含非生产期6年即可收回全部投资。项目采用节水灌溉系统将在较大程度上改善天然橡胶基地的生产设施条件,为天然橡胶创造良好的生长条件,提高橡胶基地的
8、产出水平。预计基地天然橡胶产出期可以提早二年,达产后产量可以提高50%左右。而且项目的建设可带动相关的上下游产业的发展,从而对我省经济快速发展起到推动作用。2.社会效益1胶园生态系统的建设有利于环境保护、促进生态省建设。而且增加我国天然橡胶供给量,有利于减少国家天然橡胶进口量,节约外汇支出；2标准化生产基地采用微灌胶带技术灌溉,有利于节约水资源,比传统的灌溉方式可节约4050%的用水量；3为我省乃至全国的天然橡胶种植基地做出示,提高天然橡胶基地的设施水平,改善其生产条件,为天然橡胶基地的稳产、高产打下基础；4项目推广实施后,将极大的提高天然橡胶种植基地的产出水平,提高我国天然橡胶供给量,有利于
9、减少国家天然橡胶进口量,节约外汇支出；5有利于增加当地劳动就业率、有利于增加胶农收入,促进县域经济发展。1.8研究结论与建议1.随着我国经济的迅速发展,天然橡胶的需求量越来越大,国天然橡胶产量远远满足不了市场需求。但由于植胶区域的限制,依靠扩大种植面积来增加产量已不现实,必须从提高单产上寻求突破。本项目橡胶标准化基地生产,采用节水灌溉技术,改变传统的生产方式,为天然橡胶营造良好的生长环境,以达到提高天然橡胶增产的目的,从而符合天然橡胶未来发展趋势。因此,项目建设前景良好,建成推广使用后,可在较大程度上增加了我国天然橡胶的单产,提高供给量。项目建设符合国家及省产业政策。2.经过多年的发展,国节水
10、灌溉技术、设备生产等已具备一定的规模,技术已比较成熟,应用到项目上是可行的。3. 项目建成后,预计基地天然橡胶投产期可以提早二年,产量可以提高50%左右,具有显著的社会效益、生态效益和经济效益。4.相对采用传统的灌溉方式,项目节水灌溉工程用水节约率可达4050%。项目建设可行性依据充分,建设条件具备,宜尽早实施。1.9项目编制依据一XXXX天然橡胶生产技术规程；二中华人民国农业行业标准：橡胶树栽培技术规程NYT221-2006；三中华人民国农业行业标准：橡胶树割胶技术规程NY/T1088-2006；四中国热带作物栽培学；五节水灌溉技术规GB/T 50363-2006；六微灌工程技术规SL103
11、-98；七喷灌与微灌工程技术管理规程SL236-1999；八农田灌溉水质标准BG5084-92；九国家发改委、国家建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数第三版；十投资项目可行性研究指南；十一建设单位的有关要求。第二章 项目建设的必要性和可行性2.1项目建设的背景及必要性天然橡胶是重要的战略资源和工业原料。新中国成立后,为了粉碎帝国主义对我国的封锁禁运,党中央作出了一定要建立我们自己的橡胶生产基地的战略决策。而中共中央国务院关于20XX促进农业稳定发展、农民持续增收的若干意见中也明确指出：加快实施新一轮优势农产品区域布局规划支持优势产区发展天然橡胶、马铃薯、糖料等经济作物生产。依据国务院办公厅关
12、于促进我国天然橡胶产业发展的意见国办发200710号和农业部新一轮优势农产品区域布局规划20082015年编制的全国天然橡胶优势区域布局规划2008-2015年规划中指出天然橡胶发展目标：以理论和三个代表重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,以保障我国天然橡胶供应安全为目标,以增加胶农收入、增强天然橡胶产业竞争力为核心,采取有效措施,依靠科技进步,转变增长方式,提高产业集约化水平。重点支持优势区域发展,促进生产要素优化配置,合理开发利用有效资源,积极推广橡胶树新品种和新技术,实现天然橡胶产业可持续发展。通过天然橡胶优势区域布局规划的实施,在保护生态环境的前提下,适度扩大我国的植胶面积,提高胶
13、园建设标准和橡胶树优良新品种的种植比例,全面提升天然橡胶生产技术水平,实现我国天然橡胶产业向技术效益转变,增加我国天然橡胶总产量,提高产业的整体经济效益,增强产业的竞争能力。到20XX,优势区橡胶种植面积达到1245万亩,新植胶园良种覆盖率达到100%,平均亩产86公斤按开割面积计算,下同,年产干胶70万吨以上,建成达到国家节能减排要求的标准化大型天然橡胶加工厂36家,建设4个高标准橡胶生产示胶园与技术培训基地。2015年,优势区橡胶树种植面积达到1320万亩,新植胶园良种覆盖率达到100%,平均亩产96公斤,年产干胶80万吨以下。建成达到国家节能减排要求的标准化大型天然橡胶加工厂46家,完善产品质量监控体系,全面提高天然橡胶质量。在、建立7-8个高标准橡胶生产示胶园与技术培训基地,并完成对全国天然橡胶优势区生产骨干的新技术培训。由此可见,橡胶产业的健康、可持续发展的重要
