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1、下载后可任意编辑，修改目 录1 总论11.1项目摘要11.2 编制依据与研究范围31.3 建设规模41.4 主要建设内容41.5 投资估算及资金筹措41.6 工程效益52 投资环境及建设条件分析62.1 投资环境分析62.2 建设条件分析103 项目建设的必要性与可行性分析153.1 项目建设的必要性153.2 项目建设的可行性164 开发区规划与交通量预测174.1 项目区总体规划174.2 项目影响范围的交通量预测185工程建设方案215.1 设计标准及设计规范215.2 道路设计方案225.3 给排水工程设计285.4 道路照明345.5 电力综合管沟355.6 道路绿化工程355.7
2、交通安全及管理设施356 节能分析376.1 设计依据376.2 项目概况376.3 项目对所在地能源供应状况的影响376.4 项目用能方案、用能设备386.5 项目能源消耗量、能源消费结构、效率水平和能源管理水平386.6 节能措施分析评价386.7 节能措施建议396.8 结论397 环境保护407.1 大气环境质量407.2 交通噪声417.3 振动环境质量427.4 日照环境质量427.5节能设计依据477.6 节能原则477.7 节能措施477.8 环境保护488 组织机构与人力资源配置438.1 施工组织机构438.2 项目部的职责438.3人力资源配置448.1 劳动安全528.
3、2 卫生568.3 消防578.4企业组织与劳动定员589 项目实施进度459.1建设工期459.2 工程实施进度安排459.1 投资估算依据及范围619.2 建设投资估算619.3 投资估算629.4 资金筹措62第十章 财务分析及评价6410.1 财务评价基础数据与参数选取6410.2 销售收入估算6410.3 成本费用估算6410.4 财务评价报表6510.5 财务评价指标6610.6 不确定分析6610.7 财务评价结论6711 投资估算与资金筹措4611.1投资估算4611.2投资筹措4612 招标投标管理5012.1招标依据5012.2招标范围5012.3 招标组织形式5012.4
4、招标方式5012.5招标遵循的原则51第十二章 风险分析7012.1 主要风险因素7012.2 风险对策72第十三章 结论与建议7513.1 推荐方案的总体描述7514 社会影响分析5314.1优化投资环境，提升开发区服务功能5314.2 项目对社会的影响分析5414.3 项目与所在地互适性分析5414.4 社会评价结论5415 结论与建议5515.1 结论5515.2 建议55第一章 总 论1.1项目概况1.1.1项目名称：年开采、加工花岗岩15万立方米建设项目1.1.2建设地点：山东省泰安市东平县梯门乡马庄村小西山1.1.3建设单位：山东巨鹏矿产资源再生有限公司1.1.4法定代表：潘 刚1
5、.1.5企业性质：有限责任公司1.1.6项目负责人：潘 刚1.1.7项目一期总投资：7500.00万元，其中矿区投资3800万元，厂区投资3600万元，其中含流动资金850万元。1.2可行性研究报告编制单位山东省建筑设计研究院工程咨询资格等级：甲级证书编号：工咨甲11820070052发证机关：国家发展与改革委员会1.3项目编制依据(1)泰安市石材业发展整体发展规划；(2)国家计委建设项目经济评价方法与参数；(3)中国国际工程咨询公司投资项目经济咨询评估指南；(4)中华人民共和国环境保护法及中华人民共和国劳动安全法；(6) 山东巨鹏矿产资源再生有限公司提供的有关技术基础资料。1.4项目编制原则
6、及指导思想针对本项目，具体编制指导思想及编制原则如下：(1)以生产可靠为前提，采用经实践证明是成熟、可靠的生产工艺和装备。(2)在生产可靠的前提下，力争技术先进，要尽可能采用先进的工艺装备和技术方案。(3)通过优化设计降低工程建设投资，提高经济效益。(4)认真调查研究项目原材料、燃料供应，气象气候条件和工程地质条件，避免不利因素对工程建设和生产运行造成的影响。(5)贯彻执行国家和地区对环保、劳动安全、工业卫生、计量及消防方面的有关规定和标准。(6)设备来源立足于国内成熟、可靠、先进的技术和装备。原则上采用国产设备，或引进技术国内制造的设备。(7)统筹考虑生产及生产辅助设施之间的相互关系。尽量合
7、理利用生产设施。(8)达到高产低耗、稳定生产、科学管理、提高效益的目标。(9)要重点考虑治理污染、保护环境问题。(10)采用先进、可靠的技术，节约能源。1.5可行性报告研究范围本项目的项目建议书编制范围包括场址选择、建设条件、环境保护、节约能源、劳动安全、投资估算、经济分析的编制工作。(1)通过市场分析预测，确定建设项目的生产规模及产品方案。(2)通过建设条件分析，确定生产工艺及主要设备选型。(3)根据产品生产工艺要求，计算物料平衡，并本着高效精简的原则，拟定企业组织，设置劳动定员，以满足生产经营的需要。(4)制定原材料供应、供水、供电方式及总图运输方案。(5)生产环境影响与劳动安全、消防措施
8、及实验室等辅助生产设施的基本方案的确定。(6)估算项目总投资，提出项目实施进度，测算项目的投资效益，分析项目的抗风险能力等。对项目的社会效益、环保效益和经济效益进行分析及合理论证，提出实事求是的可行性研究结论和建设性意见。1.6研究结论 (1)山东巨鹏矿产资源再生有限公司年开采、加工花岗岩15万立方米建筑材料建设项目，厂址、交通运输、水、电的供应，建设资金等基本落实，具备了生产建设条件，并可以充分发挥和利用当地的资源，以相对较小的投入得到尽可能大的产出，提高经济效益；也符合东平县梯门乡经济发展的需要。(2)本项目的实施，符合国家建材工业“控制总量，调整结构”的产业政策，符合国家产业政策，项目实
9、施后对汶上县的建筑材料结构调整有很大的促进作用。(3)本项目将采用可靠、先进、经济，合理的方案，不但能确保项目投产后的高效运行，实现理想的节能效果，而且要在环境保护方面更上一层楼。(4)本工程项目投产后经济效益是十分突出的，各项生产技术经济指标也优于行业基准指标。(5)该新建项目一期总投资计划为7500万元，项目投产后年可加工花岗岩石材15万立方米，项目建成投产后可实现年产品销售收入17050.00万元，税金840.00万元，年利润总额4387.00万元，税后利润总额3547.00万元，年折旧额为298.88万元，净利润3248.12万元。预测该项目投资回收期(均含建设期)为税前1.7年，税后
10、2.1年，净利润2.3年。综上所述，山东巨鹏矿产资源再生有限公司年产15万立方米花岗岩石材建筑材料建设项目的实施具有明显的社会效益和经济效益，符合国家的产业政策，建议上级主管部门尽早批准该项目，早日促成该工程的实施，增强东平县的整体经济实力，为国家的经济建设做出贡献。1.7建议建筑建材节能环保与资源综合利用工作，已经刻不容缓地摆在我们面前,到了全社会引起高度重视的时刻了。本新建项目是一个很好的节能、节地、资源综合利用的建设项目，产品性能优越，市场前景广阔。本项目经济效益好，是企业发展的需要。建议上级主管部门及行业管理部门给予政策支持及资金扶持，以进一步推进东平县及梯门乡石材加工业的革新、振兴、
11、整合和资源综合利用推广工作。第二章 项目背景、必要性和意义2.1项目提出背景2008年我国进口石材1050万吨，其中花岗岩进口750万吨。近年来，由于巴西、南非等主要产地大力开采、矿主之间激烈竞争，进口花岗岩板材货源充足，价格一直呈下降态势，同时带动国内花岗岩市场价格的持续下滑。但从2008年下半年开始，国际花岗岩市场出现了非常大的变化：美元汇率下跌，欧元及巴西等国当地货币币值上升，由于人民币汇率与美元挂钩，造成国内进口商的成本每平方米上升约5%；磨刀磨具、钢砂等石材加工工具辅料，由于钢材等原材料价格上涨影响，价格上涨近30%，也导致石材加工成本相应增加。此外，石材的运费涨幅惊人，增幅已高达1
12、00%。另一方面，号称中国石材业“四大天王”的东成、康利、高时、环球等大型进口花岗岩经营企业，2008年年底库存为250万吨左右，平均每月消耗12万吨。由于有这部分库存的支撑，2009年下半年，国内进口花岗岩的市场价格基本维持在原来水平，平均价格为340元平方米。但到今年2月份，上海进口花岗岩的到岸价加上必要的加工运输成本，折合成板材的价格已达385元平方米，出现成本与价格倒挂的现象，而且运到我国的货源以及国内市场的库存日益减少,价格上涨几乎已成必然。同时,据经济信息时报分析认为,石材市场前景将看好将持续一直到本世纪30年代。梯门乡位于东平县西北部，距县城15公里。东与大羊乡接壤，南和东平镇毗
13、邻，西靠东平湖，北与平阴交界；总面积86.1平方公里，耕地面积6.8万亩，山地平原二分天下；辖13个行政村，总人口3.8万人。境内小西山石材资源丰富，现初步探明大理石（花岗岩石）储量约1亿立方米以上，被市场认定名称“黄金海岸”。饰面花岗岩石材是当今建筑行业装饰用量最广，也较流行的中高档装饰材料。白石花岗岩矿属中档次石材，可生产标准薄板及加工生产光板、火烧板、异形板、文化石等系列产品用于室内装饰。也较适合于广场、大厅等建筑装饰。经对北京、上海等地市场调查,该花岗岩石材金沙黄光板市场价格在65-150元之间，且市场销售看好。本工程的建设，在一定程度上缓解了山东省乃至全国优质建筑石材供应的紧张局面。
14、在落实了各项建设条件基础上，编制完成了本工程的项目建议书，报上级主管部门审批。2.2项目投资必要性和意义2.2.1项目符合国家产业政策和控制总量、调整结构的要求作为建筑材料工业的花岗岩加工工业的快速发展，为花岗岩采矿业的快速发展创造了条件。为了从根本上解决我国建材工业这种不合理的产业结构，总体上提高建材行业的技术装备水平，从而实现我国建材行业的“由大变强，靠新出强”，国家有关部门制定了一系列调整建筑材料工业产业结构，对现有小型开采加工厂实施关停的政策。我国是建筑材料生产与消费大国，近年来，建筑材料工业的发展进入了高速增长期，经济规模不断扩大，一大批大型企业集团迅速崛起，压缩了落后立窑的生存空间
15、，使建筑材料生产向着大型化、集约化的方向迈进。据统计，到2010年底我国已有3820条建筑材料生产线，建筑材料产量接近1.8亿立方米。到“十一五”期末，还将有200条建筑材料生产线投产使用，建筑材料生产能力届时将占到我国总产量的40以上。目前山东省花岗岩建筑材料生产线年生产能力为2270万立方米，但产品和产业结构很不合理。为了做好山东省花岗岩建筑材料工业产业结构调整工作，有关部门制定了一系列对现有的小厂进行治理整顿的工作实施方案，取得了明显的成效，确保了在总量控制下的结构调整，为项目的实施创造了条件。2.2.2当地经济发展的需要在市场竞争日益激烈的今天，为了满足社会对优质花岗岩建筑材料产品的需求，必需根据当地资源特点，依靠
