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1、科技创新广州市少年宫 广州市少年宫内部控制咨询服务项目询价广州市少年宫二一七年六月广州市少年宫就采购广州市少年宫内部控制咨询服务项目进行邀请招标，现真挚邀请合格的供给商参与，相关事项以下：一、采购标的项目名称预算金额服务期限广州市少年宫内部控制咨询服务万协议签署后2个月内完成项目概况：党的十八届四中全会经过的中共中央有关全方面推进依法治国若干重大问题的决定，明确要求“对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等权力集中的部门和岗位实施分事行权、分岗设权、分级授权，定时轮岗，强化内部控制步骤控制，预防权力滥用”，为行政机关加强内部控制建设指明了方向，同时，财
2、政部于2021年12月颁发有关全方面推进行政机关内部控制建设的指导意见 财监202186号 ，要求行政事业于2021年全方面推进行政事业内部控制建设，规范行政机关内部控制经济和业务活动，强化对内部权力运行的制约，预防内部权力滥用，切实提升行政机关的风险防控能力和内部管理水平，为实现国家治理体系和治理能力当代化奠定坚实基础、提供有力支撑。为了有效提升内部管理水平，广州市少年宫期望结合本身现实状况，对内部控制建设进行计划设计，确保制度和步骤能连续实施和刚性运转，同时依靠拟建内控信息系统手段进行辅助管理，实现对单位业务信息的集中监管。供给商资格要求含有独立的法人资格，按国家法律经营，有良好的商业信誉
3、；含有内部控制体系评定、咨询服务、审计服务经验，在广州必需有工商注册的机构。三、服务期限本项目应在协议签署后2个月内完成，在项目完成后，咨询服务提供1年内跟踪支持服务，依据采购人内控体系的实际运作情况，进行内部控制的修订和完善。项目基础情况及需求广州市少年宫基础情况广州市少年宫共有10个部门 办公室、教育教研部、小区工作部、文艺培训部、美术培训部、科技培训部、体育部、语言培训部、特殊教育部、少先队培训部 。项目需求咨询单位应认真研究广州市少年宫的实际情况，依据财政部、省财政厅、广州市财政局有关加强内部控制工作的若干意见和精神，和财政部行政机关内部控制规范的相关要求，根据分事行权、分岗设权、分级
4、授权的要求，综合利用不相容岗位 职责 分离控制、授权控制、归口管理、步骤控制等方法，对广州市少年宫的规章制度、业务步骤、岗位风险点进行全方面梳理，提出内控体系的优化和改善提议，同时对广州市少年宫规章制度、业务步骤和岗位权限设置进行修订和优化，并对应补充详细细则。咨询单位提出内控风险测评和内控体系建设的工作方案，科学制订内部控制基础制度，帮助制订各项业务管理措施、步骤，帮助制订单位内部控制事项管理措施、步骤，咨询单位应提供全方面的内控测评，结果文件应符合国家及地方相关政策法规和行业标准规范的要求，可将内控咨询服务结果经过拟建的内控信息系统进行辅助落地。关键任务内控评定咨询单位应以行政机关内控规范
5、为指导，实际梳理单位事项，提出针对性较强的内控微弱步骤和风险点隐患，为采购人处理本身管理问题提供参考意见，满足管理要求。关键内容包含：内部管理是否存在制度缺点、业务步骤是否规范有效、业务步骤职责分工是否相互制约、风险点是否可控等。评定范围应包含采购人内部的预算、收支、采购、建设项目、协议、资产等经济活动。咨询单位需对广州市少年宫现有工作步骤、制度、岗位职责、工作要求等进行现实状况调研，以采购人单位内部控制各项业务基础数据为样本量，对业务进行分类分析，和相关行业标准进行对标。在现在工作步骤调研和业务特征分析的基础上，以实现采购人内控管理体系建设目标和效果为目标，提出整体工作优化和改善提议。内控制
6、度建设在内控评定基础上，咨询单位依据内控规范的要求和采购人实际情况，设计制订满足内控规范的单位内控制度体系及业务步骤，满足正当性、合规性、完整性的要求。内控制度建设范围包含采购人内部的预算、收支、采购、建设项目、协议、资产等经济活动。咨询单位应对所需资料进行搜集及深度分析，以制度框架设计为依据，紧紧围绕目标和效果实现，对现行的规章制度、业务步骤和事项结构等进行完善、优化、修订或补充制订，重新明确岗位及职责和详细工作要求，编制内控手册、业务事项管控制度，建立健全合规、合情、有效的管控步骤，建立健全工作机制，建立内部控制实施情况、评定情况和改善情况的长期有效管理机制，建立科学、合理、公平、公正的内
7、部控制考评评价机制。项目咨询单位要求对咨询单位的要求咨询单位和采购人一起参加广州市少年宫内部控制咨询的各项计划和组织实施活动，推行需求调研、内控测评、内控制度建设等职责。咨询单位负责提供内控咨询服务、负责项目调研、负责提供方法论、负责按进度提供符合质量要求的结果物，并对详细结果物负责。采购人负责提供必须的现实状况资料、工作文档，安排调研，对相关重大问题进行立即决议，组织对咨询单位提交的结果物进行验收。本项目由采购人和咨询单位共同组成项目联合开展工作，咨询单位需委派项目责任人，并依据项目详细要求派出对应人员专职参加项目，投标时确定的项目责任人在服务全过程不予变更。项目组应在固定工作场所集中工作。
8、咨询单位的专职项目团体必需遵守国家的政策、法律法规，严格实施广州市少年宫的各项规章制度，服从采购人的管理和调度，认真推行工作职责，努力完成采购人安排的工作任务。因为咨询单位人员责任造成的广州市少年宫经济损失或人员伤害，咨询单位负责赔偿全部损失。采购人如认为咨询单位的项目团体组员达不到要求，有权书面通知咨询单位，咨询单位必需负责调换服务采购人要求的项目组员。完成本项目各阶段工作任务所包括的相关工作环境和工具产品由咨询单位提供。咨询单位本项目责任人必需有对应的内控或审计服务经验。咨询单位项目组员不少于3人，必需确保在本项目中全职员作，在服务期间需提供驻地服务，非必需驻场期间需即时响应，并于1小时内
9、到场。咨询单位项目组组员应含有审计、内控咨询服务经验。咨询单位组员按投标文件上的约定名单到位，而且必需专职从事本项目标内控咨询工作，除不可抗力原因外，不得更换咨询单位项目组关键组员。0因不可控原因造成项目组人员发生变更的，咨询单位必需在4个小时内书面通知采购方，在10个工作日内提出候选人员名单供采购方选择，候选人员必需含有和原项目组组员相当或更高的资质。1咨询单位在投标时需要书面给出参加本项目标项目团体人员的清单、团体人员的工作简历，经验背景介绍等资料。2采购人有权书面要求咨询单位撤换不称职的项目组组员。3针对此次项目，咨询单位需自行提供必须的办公设备 电脑及办公软件、数码相机、录音笔等 ，咨
10、询单位在项目实施中产生的项目调研费用、文件打印费和其它不可预见的费用均包含在此次投标报价内。交付结果咨询单位交付最少需包含下所列的结果：广州市少年宫内部控制风险评定汇报及提议书 内容不但限于内控测评计划、方法、依据、要求，内控现实状况评定、内控漏洞及风险点，内控提议及依据等广州市少年宫制度手册 内容不但限于内控体系的预算、收支、采购、协议、建设项目、资产等广州市少年宫内部控制手册 内容不但限于内控体系的运作机制、内部控制步骤、制度、操作说明等咨询服务工作结果要求项目标工作结果必需经过采购人的验收，且全部知识产权产归采购人全部。项目咨询单位需提供相关工作结果打印文档五套，并装订成册 胶装 。项目
11、标工作结果要求 详细工作结果以采购人最终定义为准 ：咨询单位在调研阶段需要提供调研计划，对广州市少年宫工作现实状况及各类相关业务进行调查和需求调研活动。五、保密要求咨询单位在双方合作过程中，必需为采购人保守秘密 包含但不局限于下面罗列的相关问题：采购人任何形式的数据或文档资料、知识产权、管理制度、商业秘密、内部信息 ：一旦泄密，将遵照相关法律、法规追究咨询单位及责任人的法律责任。双方有认为保守本协议及其以后签署的隶属协议相关内容的秘密，未经对方书面许可，不许可任何一私自向第三方公开、展示、泄露相关协议的内容。咨询单位应严格遵宁国家相关保密法律法规，不得泄露和本项目相关的秘密，亦不得将其用于推行
12、本项目之外的其它用途，即便提供给和推行本协议相关的人员，也应该保密并限于推行协议所需范围内使用。造成泄密的，将依法追究相关人员的法律责任地。不论本顶目是否变更、解除、终止，本条款均连续有效。双方均应遵守保密要求。任何一方人员违反该约定时，该单位及其人员均应负连带责任。咨询单位若将项目分包，亦应负担分包方的连带责任。六、项目报价本项目预算为人民币万元 财政性资金 。报价人应综合考虑本身实力，参考现行市场价格，直接报出服务收费金额，报价使用期为30天，最高限价为万元，但低于万元的须说明理由，此报价为包干包价，包含本项目咨询小组进行调研的费用，和内控评价、内控制度建设、方案编制、结果交付、技术支持和
13、服务等全部费用。七、项目评审本项目评审采取综合评分法，评审以采购文件要求的条件为依据。评分比重及标准组成以下：综合评分 100分 =商务评分 30分 +技术评分 50分 +价格评分 20分序号综合评分评审分项分值评审标准1商务评分财务情况3依据2021年后的财务情况 营业收入、是否盈利等 优：对比最优；良：对比次之；中：对比通常；差：对比最差。 其它信誉 证实材料：银行信用等级证实等 。优：对比最优；良：对比次之；中：对比通常；差：对比最差。 投标人当地综合服务支撑能力投标人直接跟踪服务，在使用地域设有长久稳定的服务机构，服务便捷，对比最优：；良：对比次之；中：对比通常；差：对比最差。对不良信
14、用统计的扣分以“信用中国” 网站为查询渠道，对列入企业经营异常名目的供给商每一条统计扣分，最高扣分；未列入则不扣分。评审时评标委员会应将信用信息查询统计和证据截图存档。2021年至今类似项目业绩10依据报价人2021年以来承接过类似审计、咨询服务项目。一个项目1分，最高8分。6采购人需求响应3优；良；中；差。服务承诺和质量保障方法2优；良；中；差。保密方法3优；良；中；差。技术评分技术方案50优；良；中；差。价格评分项目报价20价格分采取低优先法计算，各有效报价人的报价中，取最低价为评标基准价，其价格分为满分，其它报价人的价格分统一按公式计算：价格评分= 评标基准价/评标价 *分值评审小组依据
15、采购文件、评分标准及评审标准进行评审，根据综合评分由高到低次序排列，向采购人推荐第一名为中标供给商，第二名为候补中标供给商。八、协议格式本项目适用广州市少年宫内部控制咨询服务协议 详见附件1 范本，该协议仅供参考，采购人有权依据实际情况，调整协议要求的相关内容，最终以甲乙双方协商一致的协议为准。支付方法协议签署之日起7个工作日内，采购人办理付款手续，向中标人支付协议总费用30%的预付款；中标人完成广州市少年宫内部控制风险评定汇报及提议书之日起7个工作日内，采购人办理付款手续，向中标人支付协议总费用的20%。中标人完成广州市少年宫内部控制制度手册及广州市少年宫内部控制手册之日起7个工作日内，采购人办理付款手续，向中标人支付协议总费用的剩下款项。十、报价文件要求报价人应仔细阅读采购文件的全部内容，按采购文件的要求制作并递交报价文件，并确保所提供的全方面资料的真实性和正确性，以确保能实质性响应采购文件的要求，不然按无效报价处理。如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由报价人负担。授权单位盖公章、法定代表人署名的
