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1、采购管理制度（通用7篇）采购管理制度（通用7篇）在充满活力，日益开放的今天，制度使用的频率越来越高，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编为大家整理的采购管理制度（通用7篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。采购管理制度1为进一步加强区本级政府采购监督管理，建立和规范政府采购运行机制，提高财政资金的使用效益，促进廉政建设，根据中华人民共和国政府采购法（以下简称政府采购法），结合我区政府采购制度改革实际，制定了政府采购管理制度。本制度政府采购是采购人按照政府采购法律、行政法规和制度
2、规定的方式和程序，使用财政性资金（预算内资金、政府性基金和预算外资金）和与之配套的单位自筹资金，省政府公布的采购目录内和采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。第一章 总 则第一条 本制度。第二条 第三条 政府采购组织形式分为政府集中采购、部门集中采购和单位分散采购。第四条 区政府采购办是负责我区政府采购监督管理的部门，依法履行对政府采购活动的监督管理职能。其主要职能是：依法制定政府采购有关规章制度；审核政府采购预算和实施计划；拟定政府集中采购目录、采购限额标准和公开招标数额标准，报区政府批准；管理政府采购网络和发布政府采购信息；批准政府采购方式；负责政府采购监督检查；考核政府采购代理机构业
3、绩；开展政府采购宣传与培训；处理供应商的投诉事宜。第五条 招标投标公司是集中采购机构，其主要职责:接受采购人委托，组织实施政府集中采购目录中的项目采购；执行政府采购法律规章制度；管理政府采购档案、提供有关信息报表；负责对其工作人员的教育培训；接受委托代理其他政府采购项目的采购。第二章 政府采购预算第六条 采购人在编制下一财政年度预算时，应当将该财政年度的政府采购项目及资金列出，编制政府采购预算，随同年度预算报区采购办汇总，按预算管理权限和程序批准后执行。第七条 政府采购预算一经批复，原则上不作调整，如遇特殊情况需要调整和追加预算的，应报区政府采购办批准。第八条 采购人应根据批准的政府采购预算并
4、结合本单位的工作实际，按月编制政府采购计划，经区政府采购办审核，并确认采购资金到位后方可组织采购。第九条 采购人应当严格按照批准的政府采购预算执行。不得采购无预算、无计划的采购项目。第三章 政府采购方式及程序第十条 政府采购实行集中采购和分散采购相结合。纳入集中采购目录的政府采购项目，采购人应当委托集中采购机构代理采购。但对技术复杂、专业性强、操作难度大的采购项目，经依法批准可自行采购或委托具有政府采购代理资格的其他采购代理机构组织采购。第十一条 政府采购采用以下方式：一公开招标；二邀请招标；三竞争性谈判；四单一来源采购；五询价；六国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。公开招标应作为政
5、府采购的主要采购方式。第四章 备案和审批第十二条 政府采购备案和批准管理是指区政府采购办对采购人、集中采购机构及其他采购代理机构按规定以文件形式报送备案、批准的事项，依法予以备案或批准的管理行为。区政府采购办为政府采购工作的管理机构，具体办理政府采购备案和批准事宜。第十三条 审批事项应当经区政府采购办依法批准后才能组织实施，下列事项应当报区政府采购办批准：一因特殊情况对达到公开招标数额标准的采购项目需要采用公开招标以外的采购方式的，由组织采购的机构提出申请报送区政府采购办批准； 二因特殊情况需要采购非本国货物、工程或服务的，由采购单位提出申请报送区政府采购办批准；三政府采购管理机构委托采购代理
6、机构组织实施协议供货采购、定点采购，其实施方案、招标文件、操作文件、中标结果、协议内容需要变更的；四政府采购代理机构制定的操作规程；五政府采购预算或项目的调整变更；六法律、行政法规规定其他需要审批的事项。第十四条 备案和批准事项由采购人、集中采购机构或其他政府采购代理机构依照有关规定向区政府采购办报送。第五章 监督检查第十五条 区政府采购办对政府采购活动实行经常性监督检查制度，依法对采购人、集中采购机构、其他政府采购代理机构执行政府采购法律、行政法规和规章制度情况进行监督检查。第十六条 区政府采购办对区直单位政府采购活动进行监督检查的主要内容是：一政府采购预算和政府采购实施计划的编制和执行情况
7、；二政府集中采购目录和部门集中采购项目的执行情况；三政府采购备案或审批事项的落实情况；四政府采购信息在省、市、区采购办指定媒体上的发布情况； 五政府采购有关法规、制度和政策的执行情况；六内部政府采购制度建设情况；七政府采购合同的订立、履行、验收和资金支付情况；八对供应商询问和质疑的处理情况；九法律、行政法规和制度规定的其他事项。第十七条 区政府采购办应当加强对集中采购机构的监督检查，监督检查内容是：一集中采购机构执行政府采购的法律、行政法规和规章情况，有无违纪违法行为；二采购范围、采购方式和采购程序的执行情况；三集中采购机构建立和健全内部管理监督制度情况；四集中采购机构从业人员的职业素质和专业
8、技能情况；五基础工作情况；六采购价格、资金节约率情况；七集中采购机构的服务质量情况；八集中采购机构及其从业人员的廉洁自律情况。第十八条 供应商应当依法参加政府采购活动。区政府采购办应当对中标供应商履约实施监督管理，对协议供货和定点采购的中标供应商进行监督检查,对未认真履行采购合同的,应取消其供货资格。第十九条 对违反本办法规定擅自采购的单位，可处罚款。情节严重的追究单位负责人和直接责任人的责任。第二十条 区政府采购办应按照政府采购法规定和政府采购供应商投诉处理办法（财政部20号令）要求对政府采购活动的相关询问、质疑和投诉进行处理与答复。第二十一条 监察机关应当加强对参与政府采购活动的单位和个人
9、实施监察，应当参与数额巨大或重大采购项目活动的监督。第二十二条 政府采购监督管理部门、政府采购各当事人有关政府采购活动，应当接受审计机关的审计监督。第六章 其 他第二十三条 政府采购信息应当按照政府采购法和政府采购信息公告管理办法（财政部19号令）在财政部和省财政厅指定的政府采购信息发布媒体上公告。必须公告的政府采购信息包括：有关政府采购的法律、法规、规章和其他规范性文件；招标公告、中标公告、成交结果；采购代理机构、供应商不良行为记录名单；区政府采购办对政府采购代理机构的考核结果等。第二十四条 政府采购评审专家的确定应当按照财政部、监察部制定的政府采购评审专家管理办法规定，从市、区本级政府采购
10、评审专家库中抽取。采购人不得以评审专家身份参加本部门、单位政府采购项目的评标、谈判和询价工作。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标、谈判和询价工作。第二十五条 货物和服务项目实行招标方式的应按照政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部18号令）执行；实行竞争性谈判、询价或单一来源采购方式的应按照政府采购法有关规定执行。政府采购工程项目进行招标投标的，应按照中华人民共和国招标投标法、政府采购法的有关规定执行。第二十六条 对部分需求量大、规格标准相对统一、品牌较多且市场竞争充足的政府采购项目可实行协议供货或定点采购及区域联动操作方式。 实行协议供货或定点采购的项目、实施范
11、围、执行要求和监督检查等内容由区采购办会同有关部门具体作出规定，集中采购机构统一组织实施方案。第二十七条 采购人、政府采购代理机构对政府采购项目每项采购活动的采购文件应当妥善保存，不得伪造、隐匿和擅自销毁。采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。采购文件包括：采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。采购管理制度2一、 经费的审批报销学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。1、学校
12、实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨论决定。2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等的开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务管理规定及时报销。3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收人签，总务主任签，校长审核签，及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会人员以作差错事故处理。4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度
13、，或违反财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。5、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后予以支出。二、财物（校产）管理制度为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度。加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件，本着勤俭办学的原则，全校师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行
14、政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。3、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物相符，物价一致。5、总务处每学期对校产全面清查一次。6、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内。办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。7、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填
15、报“申报单”报校长室审批，总务处备案。8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到人保管使用。采购管理制度3一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。自行采购办公用品的不予报销其采购资金。二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。三、办公用品的采购1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制办公用品申购单（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡
